| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 72.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 500.017-3 referente a tarifas de lancamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 5.903-x referente a retiradas de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2006 | 879.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag das pensionistas, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 560.15 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1165.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 40.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Laboratorias, prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 290.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mateirial, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1175.16 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 36815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 571.90 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de um exame especializado nao realizado pelo SUS em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag- Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 400.00 | 00022345678909 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato, durante o mes de Dezembro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela, durante o mes de Dezembro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Convenio no 479/MAS/2003 como o Ministerio da Assist6encia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Convenio no 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Dezembro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Dezembro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor da Brinquedoteca, durante o mes de Dezembro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Convenio no 479/MAS/2003 como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Convenio no 479/MAS/2003 como o Minsterio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 682.95 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a recuperacao dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1612.50 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gameleira-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1505.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao tranporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1505.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de; Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto esetembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 35.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento do veiculo da Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 2515.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao FIAT da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1505.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto esetembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Sao Miguel - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de veiculo, destinado a transporte de estudantes no percurso de: Chupadouro - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes nopercurso de: Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Canta Galo - Massaranduba, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 1075.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante os meses e agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1075.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-vesra, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 787.50 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cardoso de Cima - Campina Grande e vice-versa, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1612.50 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante os meses e agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 44.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria (TNT), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 1612.50 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursode Cachoeira do Gama-Mulungu -Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata-Massaranduba e vice-versa, durante os Meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama-Imbira-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1343.75 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira-Cha do Balsamo-Massaranduba e Vice-Versa, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 787.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e Vice-Versa, durante o Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 39.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 310.00 | 08857104000129 | IINCOPEMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo D-20 de placa MMV 4799, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 90.00 | 08857104000129 | IINCOPEMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 de placa MMV 4799, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 1277.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 38893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 7000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao e realizacao do show pirotecnico, nas festividades do Ano Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 400.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao show artistico do Trio Xaxado, neste Municipio, por ocasiao da Cavalgada ocorrida no dia 03.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica como Papai Noel, durante as festividades natalinas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2006 | 421.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com corte e capinagem, as margens das estradas dos Sitios Cha do Balsamo e Cachoeira do Gama, a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2006 | 4026.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Natalina das principais Av. da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 1264.00 | 00019130821487 | WILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 carradas de pedra rachao para o Estadio de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2006 | 541.73 | 00058690891404 | MARIA CELIA LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por termo de Recisao do Contrato de Trabalho nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2006 | 583.33 | 00084007214468 | TEREZA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Termo de Recisao do Contrato de Trabalho nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2006 | 333.33 | 00054967376487 | MARIA DAS DORES CRUZ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2006 | 3300.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento para o Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2006 | 1204.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reparos em veiculo FIAT placa MOC 5694, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2006 | 80.00 | 00004045567445 | LUIZ MIGUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2006 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2006 | 527.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, neste Municipio, para as unidades hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice-versa, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2006 | 751.00 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de eletredomesticos, destinado aos Postos de Saude, Secretaria de Saude e Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande, promovida por Severino Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2006 | 420.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ferias do periodo de 01 de abril/2003 a 31 de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefona fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2006 | 2161.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2006 | 28.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao utilizar o 21, durante mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2006 | 2887.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2006 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de equipamento para instalacao da internet, na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2006 | 158.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como arbitro no Torneio da Amizade, realizado nos dias 17/12/2005 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2006 | 150.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material desportivo, destinado a manutencao das atividades esportivas da Escola Ana da Silva Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 737.00 | 00035010290715 | ANTONIO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma capota de ferro para uso no trator 01, Massey Fergunson, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2006 | 2277.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cimentos, destinado a Secretaria de Infra-estrutura para reparos em vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2006 | 1132.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para inaugaracao do acude Municipal Sindo Ribeiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2006 | 2315.10 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em Trator de Esteira desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2006 | 1234.36 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade do Municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2006 | 1480.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos para rede de computadores da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2006 | 150.00 | 00049651200430 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2006 | 2985.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2006 | 2102.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de limpeza e higiene, destinado a manutencao das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2006 | 70.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de entrega de documentacao junto a Secretaria de Educacao, Tribunal de Contas e C.E.F . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a tarifas de cheques devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2006 | 895.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reparos em Trator de esteira desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2006 | 2700.01 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Trator de Esteira, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2006 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2006 | 4074.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e meterial medico ambulatorial, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude e PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2006 | 417.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de informatica, destinado a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2006 | 340.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de remanufaturamento de cartucho, destinado a computadores da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2006 | 676.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado a manutencao do curso de mosaico oferecido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2006 | 1458.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2006 | 1200.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora em Cursos de Capacitacao e Orientacao para o Mercado de Trabalho dos Agentes Jovens do Municipio, durante os meses de Agosto e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2006 | 1830.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Casa da Familia Brinquedoteca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2006 | 82.80 | 09365511000181 | FECHINE SERVICO NOTARIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 92(noventa e duas) autenticacoes para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2006 | 97.60 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal que foram participar de Reuniao na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a tarifas sobres cheques devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2006 | 575.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 350.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado a veiculos desta Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 517.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 18153.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 653.00 | 00000269182420 | ALUIZIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de vinte e um (21) Caminhoes de areia, para uso nas obras de construcao e malhoramento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 2200.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 01 (uma) Carroceria de D-20 com sub-grade, destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 361.00 | 00002734824400 | CLODOALDO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o Centro Administrativo de Santa Terezinha no periodo de outubro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento por publicacao de materia de interesse deste Orgao Municipal no periodo de 01 a 30.12.2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 1914.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 10824.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, para o pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 120.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 573.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 393.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 500.017-3 referente a tarifas de lancamento de contas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 11210.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags e setores, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4 para contribuicao mensal da P.M.M. para CNM, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, em favor da CNM - Confederacao Nacional do Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 180.00 | 00003191139494 | MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 2200.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 850.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao de 03 urnas funerarias a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 992.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo das Creches doMunicipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 1225.24 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimneto de frutas e verduras, para consumo do Hospital e Maternidade do Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 14620.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do setor de Saude, atrves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2006 | 2000.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2006 | 674.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias,destinadas a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2006 | 150.00 | 00099167042449 | IZENI SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao a pessoa carente do Municipio, destinado a realizacao de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2006 | 40.00 | 00007909471700 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, destinado tratameto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2006 | 75.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.042-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a tarifas sobre cheques devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2006 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cotas do ITR, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 420.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005, quitado atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2006 | 220.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma barra de direcao, destinado a reparo em onibus MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2006 | 492.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em onibus placa MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2006 | 1248.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, detinado a reparo em onibus placa MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 395.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparos em onibus placa MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 115.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos mecanicos em onibus placa MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 492.90 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparos em onibus placa MNI 2449 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 561.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em onibus placa LBB 5028 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2006 | 550.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos mecanicos realizados em onibus de estudante do distrito de Santa Terezinha placa LBB 5028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2006 | 766.50 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em onibus placa LBB 5028 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2006 | 1135.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Onibus placa KHG-9350 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2006 | 11.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2006 | 1862.33 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao campo de futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob devolucao de cheque na c/c 14.900-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2006 | 2093.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2006 | 1160.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos tecnicos executados em equipamentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2006 | 1534.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a manutencao das atividades do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2006 | 525.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colocacao de 08 (oito) vidros na laterais dos onibus de placas LBL-5028, NNI-2449 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2006 | 560.00 | 00020316780430 | MAARIA DA PAZ MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Cargo Comissionado de Diretor de Ensino, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2006 | 2880.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a esta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2006 | 1262.88 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao e Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2006 | 3882.60 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, paracomplementacao da merenda escolar para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2006 | 1325.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para complementacao da merenda escolar para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2006 | 299.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia do ginasio poliesportivo deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2006 | 683.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento de fatura de energia eletrica consumida em Grupos Escolares deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2006 | 125.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4 relativo ao pagamento de fatura de energia eletrica da P.M.M Poco artesiano, referente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2006 | 10105.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento de faturas de energia eletrica consumida em predios publicos, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2006 | 80.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de faturas de energia eletrica de Postos telefonicos deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2006 | 1282.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2006 | 121.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica de Posto Medico deste Municipio, relativo ao meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2006 | 853.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2006 | 775.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao oferecido para o pessoal do P.S.F e agentes de Saude e Pessoal do PEVA, no distrito de Santa Terezinha, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2006 | 540.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2006 | 518.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2006 | 208.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta C/C no 85.000-4, pelo consumo de energia eletrica, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2006 | 121.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, pelo consumo de energia eletrica, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2006 | 937.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para o Projeto Nao Durma com Fome - SOPAO, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2006 | 900.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de feira basica para distribuir com carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2006 | 280.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas de manutencao debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2006 | 24.40 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de almoco, destinado a servidor desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2006 | 514.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep(DARF), referente ao Mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2006 | 12600.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT - CONSULTORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do contrato de Consultoria para realizacao do Concurso Publico No 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 500.017-3 referente a tarifa de manutencao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas (02) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2006 | 927.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica, durante as festividades Natalinas e Reveillon, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a contribuicao para esta Federacao, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2006 | 30.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2006 | 1263.00 | 00002803734494 | WALKENEDY DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 100 Carteiras Escolares para os Grupos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2006 | 640.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem lubrificacao e polimentos nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2006 | 72.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 500.017-3 referente a tarifas de lancamento de conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2006 | 90.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2006 | 106.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ultima parcela da fatura telefonica (TELEMAR 3399-1063) do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 51.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.949-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2006 | 50.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver problemas de interesse do Muncipio junto ao DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2006 | 1173.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao precatorio do Sr. Severino Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e, confeccao de folha de Pagamento, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2006 | 173.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autpmatico efetuado na c/c 85.015-2, referente a precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2006 | 1264.00 | 00019130821487 | WILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 carradas de pedra rachao para o Estadio de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2006 | 789.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Fiat da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Camioneta D-20, placa LJP-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o Mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2006 | 7610.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2006 | 1468.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2006 | 525.80 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2006 | 536.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijao de 13KG, destinados aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 809.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 2270.00 | 00002803734494 | WALKENEDY DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados no conserto de 150 carteiras escolares para os Grupos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2006 | 8664.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos Onibus placa MNI 2449, LBB-5028, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2006 | 1065.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a recuperacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2006 | 2700.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao do muro de arrimo, no Estadio Municipal de Futebol nesta cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, neste Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 1816.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus e acessorios, destinado a D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2006 | 4596.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos (PATROL, TRATOR, TRATOR DE ESTEIRA) desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, referente ao mes de Novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da Praca localizada no alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a podacao das arvores na cidade, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 100.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 366.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Limpeza Urbana da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 537.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do caminhao marca FORD 11000, placa MMY 4453-PB, relativo ao transporte de materiais diversos juno a secretaria da Infra - estrutra deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D-6803 placa MNS 1846/Pb, relativo ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de caminhao basculante marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987 placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra - estrutura desteMunicipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2006 | 1933.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo D-20, de placa MMV 4799, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | EXPANDIR A REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2006 | 3565.97 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado as instalacoes da Praca Manoel Rogerio da Silva, nesta Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 50.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao em gabinete do computador da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, refrente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2006 | 1513.18 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do destacamento policial (cafe, almoco e jantar), correspondente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 300.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da delegacia neste Municipio, conforme convenio entre S.S.P e esta Prefeitura, relativo aos meses de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2006 | 8000.00 | 00000000100498 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao pagamento de Acao Trabalhista, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2006 | 716.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2 em favor do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2006 | 2795.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente a amoritizacao do FGTS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 1531.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Corsa Sedam, locado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 495.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fatura telefonica no 3399-1037,referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2006 | 550.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de aluguel quando da instalacao da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 90.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao em gabinete de computador do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, em favor de contribuicao mensal da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 1660.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forcimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Vectra locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2006 | 395.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica no 3399-1021, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2006 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2006 | 800.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo e 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2006 | 3300.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, no periodo de 01 a 30 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 2600.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servico medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medico prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2006 | 1750.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2006 | 160.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de circulante de centro cirurgico, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2006 | 4766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2006 | 1548.50 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF (Programa de Saude da Familia) e EMIR (Estagio Multidiciplinar Interiorizado), correspondente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2006 | 309.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2006 | 935.50 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Caminhoneta GM/Chevrolet placa BUQ 5851-SP, com o transporte de pessoa carentes para tratamento de fisioterapia, deste Municipio ate os Hospitas de Campina Grande vice-versa, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS 2611, como transporte dos medicos do P.S.F, ate as unidades de trabalho do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2006 | 6175.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao contrato de locacao do veiculo GM/Chevrolet D-20 Custom placa MNH 0126-PB relativo ao transporte de medicos do P.S.F, ate as unidades de trabalho do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2006 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2006 | 258.30 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados a distribuicao a pessoas carentes no Sopao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2006 | 514.20 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes aos garis do Municipio e aos aposentados na fila dos Correios, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 587.20 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos Correios, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2006 | 520.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 4157.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao Sr. Bruno Tito Lins da Silva, por ser considerado pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Sra. Vaneide da Costa Agra, considerada pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2006 | 516.00 | 02942991000157 | GENIVAL BATISTA ROGERIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas passagens Campina Grande- Rio de Janeiro,doada as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2006 | 385.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinado a reunioes realizadas nas Associacoes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2006 | 335.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica no 3399-1424, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 207.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo VW/Kombi ano 1988 placa MMY 9115 utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico, e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2006 | 1153.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido para o Pastoril do Distrito de Sta Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2006 | 200.00 | 00099232502453 | ALFREDO PIRES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente do Municipio, para efetuar pagamento de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2006 | 60.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, para efetuar pagamento de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2006 | 336.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2006 | 180.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 0.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cotas do ITR, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2006 | 10610.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica, quitado atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2006 | 381.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Novembro de 2005, quitado atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a garagem Municipal no Distrito de Santa Terezinha, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2006 | 1365.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura e lanternagem, realizados em veiculo D-20 de placa MMV 4799, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2006 | 300.00 | 00012598196805 | JOSE PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 12 (DOZE) caminhoes de massame, para uso nas obras de construcao e recuperacao nas localidades da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2006 | 204.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hidraulico, destinado a servicos de saneamento da Praca Manoel Rogerio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 700.00 | 00071266720472 | JOSE PERICLES FREIRE BARRONCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de sistemas de informacao para emissao do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2006 | 192.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas s/ analise de empreendimento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Publicacao no Diario Oficial, comvigencia 30 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2006 | 1500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, destinado ao pagamento dos servico de divulgacao de notas do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2006 | 1207.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao em equipamentos da Secretaria e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2006 | 500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em faturamento Hospitalar e Ambulatorial no Mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2006 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em seus usuarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2006 | 900.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2006 | 930.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos para seus Municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2006 | 210.00 | 00022345678909 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com ornamentacao natalina nas principais vias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2006 | 76.00 | 35485309000101 | DEMONTIE BRINQUEDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de kits de brinquedos, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2006 | 140.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para a Secretaria Municipal de Saude, para participar da I Conferencia Municipal do Trabalho e Educacao na Saude de Campina Grande e da 2o Macro-Regiao da Paraiba, realizado em Campina Grande no periodo de 09 a 11 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2006 | 260.00 | 00004829682493 | LUCIANO CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de material hospitalar do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acesso a internet, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 30.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C No 85.015-2, referente a tarifas sobre cheque s/ fundo nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2006 | 600.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao em 11 (onze) mimiografos a alcool e 03 (tres) maquinas de escrever, pertencente as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2006 | 850.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetante e detergente para as Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2006 | 5027.50 | 05098627000140 | DEPOSTIO NSA. DO ROSARIO MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a recuperacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2006 | 273.90 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de presentes, destinado a turma concluinte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2006 | 1598.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo d agua nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2006 | 92.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, correspondente a tarifa sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2006 | 2100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos Odontologicos- Medico e Hospitalar para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2006 | 280.00 | 00083924019487 | SIMONE DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias, referente a viagem ate a cidade Joao Pessoa, nos dias 30 e 31 de Janeiro/2006, para participar de um Seminario de Calibracao do FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2006 | 200.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINE LINS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias, referente a viagem ate a cidade de Joao Pessoa, nos dias 30 e 31 de Janeiro/2006, para participar de um Seminario de Calibracao do FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 1680.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos geral na bomba injetora e nos bicos injetoras do onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 504.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas de salarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 1000.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 518.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 95.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 500.017-3 referente a tarifas de lancamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 12.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP na c/c 11.666-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 76.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente a tarifas sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente a tarifas sobre cheques s/ fundos nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 19.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente a tarifas sobre saldo devedor nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria para a cidade Joao Pessoa-Pb, com finalidade de entrega de documentacao junto o Tribunal de Justica Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 2.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 12470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 4433.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 21822.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimneto da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 21035.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha de vencimento da folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 36815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PEVA, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 762.50 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados a doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 264.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colacacao de 03 (tres) vidro no onibus Escolar, placa KHG- 9350, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 10.00 | 03566730000142 | YELLOS COPIADORA - JOSILDO C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas, destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 95.00 | 00002064296492 | SILVIO BASTISTA J. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 (UM) portao para o Grupo Escolar Antonio Pequeno no Sitio Chupadouro, Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2006 | 200.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a obra em Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000325 | 31/01/2006 | 3795.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de cimento, destinado a obra em Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 8816.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE-40%), relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 44871.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha do Fundef 60%, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 7154.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE-60%), relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 20720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha do Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 35398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, relativo so mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 4114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente a mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000352 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de; Imbira -Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000353 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000354 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira do Gama-Imbira-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000355 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Canta Galo- Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000356 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra Dagua - Canta Galo - Sao Miguel-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000357 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira do Gama - Imbira- Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000358 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estidantes no percurso de: Cachoeira do Gama - Mulungu- Salgadao- Massaranduba e vice versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000359 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Massaranduba e vice versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000361 | 01/02/2006 | 1187.50 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Chupadouro - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de outubor e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000362 | 01/02/2006 | 950.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000363 | 01/02/2006 | 950.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000364 | 01/02/2006 | 1330.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra Dagua-Salgadao-Massarandubae vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000365 | 01/02/2006 | 1330.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de : Cachoeira de Pedra Dagua - Salgadao - Massaranduba e Vice-versa, durante os Meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000366 | 01/02/2006 | 1330.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra Dagua-Salgadao-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000367 | 01/02/2006 | 1425.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermenho-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000368 | 01/02/2006 | 1425.00 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cardoso de Cima-Campina Grande e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000369 | 01/02/2006 | 1425.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudatnes no percurso de: Gameleira - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000370 | 01/02/2006 | 1425.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de Veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000371 | 01/02/2006 | 1425.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2006 | 1008.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Seguro nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000349 | 01/02/2006 | 3465.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 874.69 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 0.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Empenho 2870 de 25.11.2005, relativo a compra de medicamentos para manutencao do P.S.F e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob retirada de extrato debitada na c/c 6.632-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente a tarifas sobre saldo devedor nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2006 | 200.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no025/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de setenca transitada a julgada no processo no 001.2000.022.089/5, da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande, promovida por Severino Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de extrato debitada na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de extrato da c/c 5.903-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2006 | 3.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, atraves de desconto na C/C 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2006 | 1200.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de maaterial, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2006 | 384.94 | 00003190863482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Rescisao do Contrato de Trabalho, da funcionaria deste Municipio, pela Aponsentadoria por Tempo de Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2006 | 30.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por esteCartorio a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2006 | 5.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2006 | 10.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de linhas e elastico, destinado a Farda e lencois da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2006 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2006 | 130.00 | 00000025146483 | JOAO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (quatro) TONER, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2006 | 2700.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2o(segunda) parcela, referente aos servicos de construcao do muro de arrimo, no Estadio Municipal de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2006 | 17.50 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias xerograficas para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2006 | 4235.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo D-20, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2006 | 210.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo D-20, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2006 | 1150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao do Edital do Concurso Publico n A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2006 | 5500.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT - CONSULTORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria para realizacao de concurso publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2006 | 232.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte com pessoas carentes dos Sitos Gravata e Sao Miguel, neste Municipio para as unidades hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice-versa, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas sobe devolucao de cheque, debitado na c/c 5.524-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2006 | 50.00 | 00002833511442 | MARIA DAS DORES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2006 | 520.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes para o consumo na Creche Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2006 | 421.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes para Sopao do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2006 | 911.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes para consumo no Hospital eMaternidade Municipal, relativo a mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2006 | 3.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas autenticacao de documentos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2006 | 11.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao de mangueira em equipamento da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2006 | 97.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de extintores de incendio do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2006 | 260.00 | 00000025146483 | JOAO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (uma) diaria de viagem a Cidade do Recife-PE, para o Assessor para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2006 | 360.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, com a finalidade de resolver assuntos relacionados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2006 | 221.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de extintores de incendio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2006 | 966.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de alimentos, destinados ao Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2006 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por viagem a cidade de Joao Pessoa -PB, para tratar de assuntos de interesse Municipal, junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2006 | 1144.84 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoas carentes do Municipio, com passagem aerea no Trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2006 | 2290.00 | 04099583000100 | SO MARMORES E GRANITOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na Paroquia de Santa Terezinha, conforme Nota Fiscal no 0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2006 | 2800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servcios de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, relativo aos meses de Dezembro/2005 e Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2006 | 125.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Extintor de incendio, para o Onibus Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2006 | 246.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de extintores de incendio, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2006 | 303.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 506.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de portas em Grupos Escolares do Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 17371.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 2699.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 500.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Urnas Funerarias, destinadas a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 1300.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos, destinados a doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 381.00 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de limpeza, destinados a manutencao do Hospital e Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 13912.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, em favor da CNM (Confederacao Nacional de Municipio), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c/ 500.018-1, nesta dada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 407.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de lancamento da conta 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 1613.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2006 | 13407.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente ao Parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente a Internet nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 11162.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 4.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 116.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria a cidade de Joao Pessoa no dia 14.02.2006, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2006 | 360.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria a cidade de Recife-PE, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2006 | 370.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindros de Oxigenio, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2006 | 60.00 | 00006595325497 | ELIZANGELA FERREIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente, para efetuar pagamento de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 260.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos municipais, junto ao SETRAS no dia 14.02.2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 1004.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex prestados a esta Secretaaria Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2006 | 1850.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Merenda da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2006 | 40.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2006 | 1638.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2006 | 3908.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2006 | 0.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2006 | 420.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ferias do periodo de 01 de Abril de 2004 a 31 de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de manutencao da conta 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2006 | 430.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, para manutencao do Predio da Prefeitura Municipal e as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2006 | 158.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhao, durante as festividades de final do ano de 2005, no Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000454 | 16/02/2006 | 78440.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS - J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de atracoes artisticas para apresentacoes no ForroMassa 2006, a realizar-se nos ias 12, 13, e 14 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2006 | 471.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Obras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao do edital do concurso publico do Municipio, debitado na c/c 85.000-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2006 | 307.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de pintur, destinados a abertura de letreiros na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2006 | 1247.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura, destinados a pequenos reparos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2006 | 793.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo na Creche Municipal, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2006 | 651.22 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o Sopao do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2006 | 1192.53 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2006 | 264.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral, para Secretaria de Saude, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000466 | 17/02/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade e, confeccao de folhas de Pagamento, referente ao m6es de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2006 | 286.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para a Prefeitura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000463 | 17/02/2006 | 7200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000465 | 17/02/2006 | 3700.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria (cadernos), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2006 | 330.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para Secretaria de Educacao, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2006 | 346.10 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinada reparo em Trator Esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2006 | 3800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Pneus (02), destinado a reparo em Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2006 | 220.00 | 00051922037400 | EDNALDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de jardinagem na Praca Manoel Rogerio, no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhao de placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Caminhao de placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra EStrutura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000489 | 20/02/2006 | 8271.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imivel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2006 | 750.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetrando e detergente para as Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2006 | 1088.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2006 | 649.90 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000474 | 20/02/2006 | 11510.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento combustivel, detinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000475 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Camioneta D-20, placa LPJ-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2006 | 4000.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mapas Escolar, Politico e Urbano do Municipio, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2006 | 1264.00 | 00019130821487 | WILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 Carradas de pedra rachao para o Estadio de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP, na c/c 8.949-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2006 | 1418.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao ao pessoal do destacamento policial (cafe - almoco - janta), referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000490 | 20/02/2006 | 1033.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2006 | 8000.00 | 00000000100498 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao pagamento de Acao Trabalhista, conforme determinacao Judicial em favor de Roselia Sabino Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2006 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de equipamento para instalacao da internet nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2006 | 231.40 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio, durante viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2006 | 687.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referene ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2006 | 663.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 70.200-5 correspondente ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000491 | 20/02/2006 | 1426.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2006 | 615.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 70.200-5, correspondente ao pagamento de fatura de telefone fixo (TELMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2006 | 160.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2006 | 700.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D-20 de placa BUQ 5851-SP, para o transporte de pessoas carentes do Municipio para tratamento de fisioterapia em Campina Grande, correspondente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D-20 de placa JMS 2611, para o transporte de medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000487 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D20 de placa MNH 0126-PB, referente ao transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000488 | 20/02/2006 | 6658.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2006 | 653.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2006 | 690.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao, oferecido ao pessoal do PSF, e Agentes de Saude e pessoal do PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2006 | 935.59 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Sedex para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2006 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2006 | 471.60 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2006 | 750.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para distribuicao as pessoas caarentes no Sopao do Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2006 | 789.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2006 | 372.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 70.200-5, para pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000486 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Kombi de placa MMY 9115 utilizado para a divulgacao de atos e acoes do poder publico e para a Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2006 | 160.00 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Muncipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2006 | 150.00 | 00049756885491 | NEIDE MARIA CANDEAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2006 | 100.00 | 00002257654463 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para efetuar pagamento de exame de saude especifico nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2006 | 2600.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados, como Tecnico em radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2006 | 800.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2006 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2006 | 4000.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal, durante o periodo de 01 a 31 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2006 | 975.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2006 | 160.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como, circulante de centro cirurgico, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como, medico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2006 | 3020.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000526 | 21/02/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Vectra de placa MOW - 9379 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000527 | 21/02/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Corsa Sedan de placa MOU - 4010 destinado a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2006 | 300.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da delegacia deste Municipio, conforme Convenio entre a S.S.P e esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2006 | 990.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Tecnico na Producao do Jornal Oficial do Municipio, durante os meses de Janeiro a Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2006 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento de materia publicada neste jornal, de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2006 | 1159.16 | 00001330610431 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recisao do contrato de trabalho do Sr. Jose Soares da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2006 | 955.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep-Darf, referente ao mes Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 3918.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaaaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2006 | 540.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches oferecido aos Professores por ocasiao de Planejamento, durante o periodo de 01 a 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2006 | 1650.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cimento, destinado a reformas em Campo de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico no Sitio Cachoeira do Gama, neste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podacao das arvores da cidade, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona rural deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da praca localizada no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 2958.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fatura de energia eletrica, debitado na c/c 85.000-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2006 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de cartuchos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2006 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Sr. Bruno Tito, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Sra. Vaneide da Costa Agra, por ser considerada pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de luguel do imovel localizado a Rua Helio Moura, no 114 no Distrito de Santa Terezinha, onde funciona a garagem Municipal, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2006 | 369.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da lamina da maquina Patrol 120G, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel para o funcionamento da garagem dos transportes publico municipal, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2006 | 251.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 58.021-X, referene a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2006 | 1327.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas verduras e hortalicas, durante o mes de Fevereiro/2006, para consumo nas Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Janeiro/2006, conforme Conv6enio no 479/MAS/2003 como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Janeiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003, com o Ministerio da AssistenciaSocial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Janeiro/2006, confome Convenio no 479/MAS/2003, como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Briquedoteca, durante o mes de Janeiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2006 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Janeiro/2006, na Casa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Janeiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2006 | 300.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista, durante o mes de Janeiro/2006 na Casa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Janeiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2006 | 93.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000552 | 24/02/2006 | 6146.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Faturamento Hospitalar Ambulatorial e Digitacao, Faturamento e Processamento deo SIA/SUS, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2006 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2006 | 356.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Evento realizado na Secretaria de Saude no Dia Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2006 | 1550.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2006 | 356.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2006 | 1343.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumodestinado ao Hospital Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento pelos servicos em Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2006 | 257.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de lancamento da conta 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2006 | 408.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2006 | 2793.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.015-2, referente ao Parcelamento do FGTS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade pela locacao de Link da TELEMAR instalado nesta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2006 | 1163.97 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de limpeza, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2006 | 21006.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos Agentes Comunitarios, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2006 | 25283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Saude (P.S.F), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha do Programa de Vig. Ambiental (PEVA), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2006 | 14521.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2006 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2006 | 879.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2006 | 21976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2006 | 44950.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2006 | 18235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2006 | 7612.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Educacao (MDE 40%), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2006 | 9484.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha da Secretaria de Educacao (MDE 60%), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2006 | 38194.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2006 | 4114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 1504.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2006 | 110.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao de Trator MF, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 308.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de licitacoes e cadastros sociais, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.632-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.903-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2006 | 1008.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, relativo ao pagamento de seguro de veiculos lotados no setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2006 | 1817.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Atencao Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2006 | 483.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2006 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico hospitalar, destinados ao laboratorio do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000617 | 06/03/2006 | 1375.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto e manutencao de equipamento odontologico, do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2006 | 890.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servico de manutencao em Estufas e Centrifuga, do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2006 | 200.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela no 026/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salari minimo a titulo de indenizacao por forca de setenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000614 | 06/03/2006 | 9100.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimneticio, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2006 | 390.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de informatica destinados a Escola Suzete Dias, localizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2006 | 100.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma (01) diaria de viagem efetuada a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de participar do treinamento de capacitacao do Comite Estrategico/PDE, nos dias 06 a 10 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2006 | 2700.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3o parcela e ultima, correspondente aos servicos de construcao de um Muro de Arrimo, no Estadio Municipal de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2006 | 105.60 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2006 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2006 | 1150.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito na c/c 85.000-4, em favor da BEMFAM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2006 | 13269.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao da Secretaria de Saude e Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2006 | 2195.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto em equipamento, dos consutorio odontologico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000626 | 08/03/2006 | 1826.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico, destinados a manutencao das atividades do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000627 | 08/03/2006 | 543.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico, destinados a manutencao das atividades do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2006 | 14.80 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas diarias para a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos do interesse do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2006 | 2142.70 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2006 | 268.85 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2006 | 778.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2006 | 1929.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados ao campo de futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2006 | 236.48 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2006 | 7960.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. DE CADEIRAS MOVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carteiras destinadas aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2006 | 3590.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2006 | 15890.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia paraacompanhamento de obras realizadas no Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 50.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma (01) diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver problemas de interesse do Municipio, junto ao DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2006 | 250.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, destinadas a doacao para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2006 | 2100.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2006 | 11547.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 em favor da contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 47.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.131-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 453.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2006 | 1264.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desifetante e detergente para a Secretaria de Administracao, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2006 | 126.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2006 | 1385.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2006 | 13289.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2006 | 14371.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 18000.00 | 07392364000103 | A C PRODUCOES ARTISTICAS E SERCICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao do artista Flavio Jose, em Praca Publica no Forromassa, no dia 12 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2006 | 60.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para pagamento de exame de saude especifico, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2006 | 328.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2006 | 2530.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recauchutagem, em TRATOR de placa KLT-7175 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2006 | 158.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao de das garras do trator de esteiras, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Coordenacao do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 180.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nove (09) viagens com transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, neste Municipio, para as unidades hospitalares das cidades de Massanduba e Campina Grande vici-versa, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4 referente a contribuicao, relativa ao mes de convenio firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4 referente a contribuicao, para esta Federacao no mes do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 500.018-1, referente a tarifa de manutencao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2006 | 23.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 30000.00 | 07752532000124 | F C PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma apresentacao da Banda Cavaleiros do Forro no Forromassa, no dia 12 de Maio/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2006 | 500.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica, durante festividades na Associacao de Aningas e Domingueira no Ginasio de Esportes, neste Municipio/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2006 | 370.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para consumo nas Creches Municipais, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2006 | 299.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para consumo no Sopao do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2006 | 649.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas (02) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2006 | 289.50 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentacao, destinado a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2006 | 1534.50 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a recuperacao em Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2006 | 217.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ( bolos e salgados), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000687 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta D-20 de placa LJP 3149/PB, destinado ao transporte de diversos da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2006 | 789.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000690 | 20/03/2006 | 13599.92 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2006 | 120.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto Equipamentos eletro-eletronicos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2006 | 52.70 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 01 (um) televisor pertencente ao Grupo Escolar Eneas Dias Correia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2006 | 380.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de um refrigerador eletrolux, pertencente a Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2006 | 1675.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, destinadas a merenda escolar dos Grupos do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2006 | 3729.20 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a complementacao da Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2006 | 1085.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botijoes de gas destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2006 | 949.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas arecuperacao em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2006 | 527.80 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2006 | 379.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para lanche oferecido aos pais de alunos e funcionarios, durante reuniao de pais e mestres neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2006 | 1813.32 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e produtos descartaveis, destinados a manutencao das atividades dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2006 | 226.30 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches oferecido aos professores por ocasiao de planejamento, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000675 | 20/03/2006 | 457.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000680 | 20/03/2006 | 1911.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na zona rural deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D 6803 placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para populacao do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000681 | 20/03/2006 | 2575.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000682 | 20/03/2006 | 5869.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico no Sitio Cachoeira do Gama, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podacao das arvores na cidade, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Helio Moura no114 no Distrito de Santa Terezinha, onde funciona a garagem municipal, correspondente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2006 | 2834.97 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000717 | 20/03/2006 | 10355.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abstecimento de veiculos a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000722 | 20/03/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo caminhao basculante, marca GM/Chevrolet 11000 ano 1987, placa KHD 1073/PE, destinado a trasnporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000724 | 20/03/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Caminhao marca FORD/11000 placa MMY - 4453/PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mesde Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 2875.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um micro-computador, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000678 | 20/03/2006 | 1054.10 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Vectra do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2006 | 141.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentacao, destinado a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000714 | 20/03/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo GM/Vectra ano 2005 placa MOW - 9379, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000679 | 20/03/2006 | 1092.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Corsa pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.949-4, referente aoPasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2006 | 2282.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-almoco-jantar) ao pessoal do destacamento policial, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000721 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo VW/Kombi placa 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico, e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de deFevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000727 | 20/03/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo GM/Corsa Sedan ano 2002 placa MOU - 4010, destinado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2006 | 760.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2006 | 2803.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria referente ao FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2006 | 527.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2006 | 950.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de equipamento de instalacao da internet e mensalidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2006 | 8000.00 | 00088621855453 | ROSELIA SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida trabalhista, atraves de precatorio, conforme desconto na C/C 85.015-2, nesta data. Processo 3600123813672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000676 | 20/03/2006 | 6701.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2006 | 848.42 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 351.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2006 | 911.50 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para o pessoal do PFS, Agentes de Saude e o pessoal do Peva no distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2006 | 1425.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000728 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 de placa MNH 0126-PB, referente ao transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de trabalho do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000729 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 de placa JMS-2611 para o transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000730 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 de placa BUQ 5851-SP para transportar pessoas carentes do Municipio, para tratamento de fisioterapia ate os Hospitais de Campina Grande, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2006 | 455.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2006 | 1581.30 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticos e material de higiene, destinado a manutencao na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2006 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2006 | 464.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o consumo no Sopao do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2006 | 564.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para as Creches do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 288.75 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de paes para distribuicao as pessoas carentes no Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2006 | 440.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados no Hospital Muincipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2006 | 800.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2006 | 1050.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, como Circulante de Centro Cirurgico, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2006 | 1400.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2006 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2006 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2006 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2006 | 3400.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 02 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2006 | 232.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica da Mini Usina Proce. Leite, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2006 | 95.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica de Creches do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2006 | 38.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa,durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003 com o Minsterio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003 como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003 como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Fevereiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2006 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Fevereiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de Informatica, durante o mes de Fevereiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Monitor de Pintura em Tela, durante o mes de Fevereiro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2006 | 300.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como recepcionista, durante o mes de Fevereiro/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2006 | 3425.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2006 | 166.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Medico, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2006 | 35.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo uso da operadora telefonica 21, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2006 | 1030.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2006 | 76.78 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento da contribuicao mensal, para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2006 | 630.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2006 | 862.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da praca localizada no Alto da Bela Vista, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2006 | 10010.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de faturas de energia aletrica de orgaos Publicos, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2006 | 159.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de faturas de energia eletrica de Pocos artesiano, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000740 | 21/03/2006 | 2254.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2006 | 133.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2006 | 3165.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2006 | 256.51 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Ducato da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2006 | 42.25 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo Ducato da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000760 | 21/03/2006 | 1948.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente,destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2006 | 395.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4,pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos Grupos Escolares deste Municipio, relativo de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2006 | 126.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica do Colegio de Massaranduba, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2006 | 318.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2006 | 510.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetante e detergente para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2006 | 14.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 700.032-4 sobre cheques devolvidos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2006 | 70.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao paciente Vinicius Ryan Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2006 | 300.00 | 00098075357434 | EDNALVA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, destinado para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2006 | 1850.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 (parcela) pelos servicos da construcao de uma galeria e, conclusao do muro de arrimo no Estadio Municipal de Futebol na Cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2006 | 310.00 | 00089389905400 | FLAVIO MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto dos armarios dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2006 | 3.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2006 | 100.00 | 11992815000110 | NOCOES - NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2006 | 1196.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de pintura destinados a reparos na Escola Municipal EneasDias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2006 | 364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho de servente da Prefeitura Municipal, por motivo de aposentadoria por tempo de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2006 | 510.00 | 00002298778426 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho de servente da Prefeitura Municipal, por motivo de aposentadoria por tempo de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2006 | 119.81 | 00091762804468 | HILDA PIRES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de trabalho de professor Municipal, por motivo de aposentadoria por tempo de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2006 | 798.96 | 00069155682472 | MARINES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho de professor Municipal, por motivo de aposentadoria por tempo de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2006 | 215.00 | 00051922037400 | EDNALDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de capinagem, na Praca Manoel Rogerio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2006 | 1900.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recauchutagem, em TRATOR de placa KLT-7175, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens de Joao Pessoa a Massaranduba, para transporte de carteiras escolar para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2006 | 495.95 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIDA GRILL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2006 | 8837.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia na iluminacao publica do Municipio, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento do aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros oficial, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2006 | 2611.69 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao em equipamento de RX e instalacao da Camara escura, no Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2006 | 483.15 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2006 | 990.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2006 | 890.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2006 | 632.00 | 00007016424405 | GILBERTO LOPES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos artesanais no assentamento de Mosaico, no canteiro de vias Publicas neste Municipio, durante o Curso Ministrado na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, correspondente ao pagamento pelos servicos em assessoria, elaboracao e acompanhado de projeto dessa Municipalidade, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2006 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.000-4, referente ao pagamento da materia Publicada neste Jornal, de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2006 | 438.40 | 00008766649404 | IVANILDO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadoria, destinado a manutencao das atividades do Centro de Administracao no Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2006 | 2300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Curso de Mosaico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura e lanternagem do Trator do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2006 | 71.55 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fronecimento de refeicao, destinado a servidor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2006 | 1008.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 para pagamento de seguro de veiculos lotado no setor de Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2006 | 291.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2006 | 2082.57 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a limpeza das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2006 | 950.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de portas, armarios e bureax nos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2006 | 2081.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, referente a fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00045096384420 | WASHINGTON JOSE ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos topograficos para pavimentacao em vias publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00000961013427 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos topograficos para pavimentacao em vias publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2006 | 486.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2006 | 1637.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar, destinados ao laboratorio do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2006 | 437.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, em favor da Uniao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2006 | 412.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2006 | 307.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao aos funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2006 | 21822.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2006 | 869.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2006 | 12990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2006 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2006 | 183.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2006 | 21056.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitario de Saude, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2006 | 24605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Saude da Familia (P.S.F), relativo ao Mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha do PEVA, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do vencimento dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2006 | 38029.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2006 | 47518.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2006 | 18885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2006 | 7833.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha da Secretaria de Educacao (MDE 40%), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2006 | 9949.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (MDE 60%), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Ducato, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2006 | 4114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Comunicacao de Eventos, relativo ao mEs de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2006 | 2950.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Programa Garantia Safra 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a garagem dos transportes publicos Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2006 | 1511.70 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a recuperacao do muro da lavanderia e Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2006 | 992.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em Trator D7 do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2006 | 539.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Micro Onibus de placa MOF 4001, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000862 | 03/04/2006 | 509.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000863 | 03/04/2006 | 1702.40 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao onibus PLACA -KHG 9350, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2006 | 140.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado ao onibus Placa KHG-9350, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2006 | 890.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus de Placa KHG-9350, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2006 | 253.40 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, na recuperacao de Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2006 | 67.10 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR-LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 380.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados e tortas, destinado aos Professores que estavam em Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2006 | 240.00 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos produtos de panificacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2006 | 316.00 | 00006595325497 | ELIZANGELA FERREIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela alimentacao servida aos professores municipais, durante treinamento realizado no Sitio Gameleire, neste Municipio, nos dias 28 e 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2006 | 366.00 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a doacoes para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2006 | 449.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados a doacoes a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006109130427 | MARLEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2006 | 143.10 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a pequenos reparos na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000861 | 03/04/2006 | 3967.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital na Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Unidade de Saude do Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2006 | 1700.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento hospitalar e ambulatorial, digitacao e processamento do SIA/SUS, referente ao mes de Fevereiro/2006 e manutencao corretiva corretiva com limpeza e configuracao dos sistemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2006 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em rezlizacao de exames em pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2006 | 990.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2006 | 385.30 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestaccao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bota ortopedica, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao de Vacina Canina no periodo de 15/09/2005 a 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2006 | 300.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da delegacia neste Municipio, conforme Convenio entre a SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2006 | 14.56 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 73.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.040-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2006 | 200.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao, no valor de 2/3 do salario minimo nacional, a titulo indenizatorio, cfme processo 001.2000.022.089/5 Vara da Fazenda Publica de C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000882 | 04/04/2006 | 1411.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hospitalares, destinados a manutencao das atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2006 | 1068.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do PSF, Agentes de Saude e o Pessoal do Peva, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de fevereiro de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias, C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000889 | 04/04/2006 | 7981.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2006 | 1150.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2006 | 215.00 | 01244808000187 | GMS - COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de jogo de adesivos para personalizacao de Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria,descontada na C/C 5.903-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2006 | 3829.50 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a Complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2006 | 160.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM-JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Parabrisa Fiat, destinado ao veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2006 | 500.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM-JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento 02 Vidros Lateral destinado ao Micr-Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2006 | 75.35 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2006 | 21.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagasmento de tarifa bancaria, descontada na C/C 32-4-Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2006 | 58.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.040-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2006 | 17820.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo existente na C/C 12.099-5-PTA, aos cofres dop Tesouro Nacional, atraves de GRU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2006 | 1850.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma galeria e conclusao do muro de arrimo no Estadio Municipal de Futebol Municipal. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000899 | 07/04/2006 | 9100.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2006 | 630.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetantes e detergentes destinados aos Grupos Escolares Municipais, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2006 | 1200.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como engenheiro, no acompanhamento de obras municipais em andamento, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2006 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Trator MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2006 | 1460.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Trator da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2006 | 16.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2006 | 280.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.040-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000906 | 07/04/2006 | 6240.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2006 | 350.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em proteses dentarias, para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2006 | 1680.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos em confeccao de receituarios, ficharios, solicitacoes, etc. para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2006 | 12108.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2006 | 50.00 | 00091210313715 | LUZIA EUFLAZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do Programa Agente Jovem, neste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do programa Agente Jovem, neste Municipio, 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2006 | 5461.00 | 05567637000188 | DISTAK - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2006 | 1380.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao para pessoas carentes do Muncipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2006 | 463.50 | 02942991000157 | GENIVAL BATISTA ROGERIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens para o Rio de Janeiro doada a pessoas carentes do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2006 | 1534.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2006 | 11761.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na c/c 85.015-2 referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2006 | 142.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2006 | 451.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 8800.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 em favor da CNM, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2006 | 53.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontada na C/C 1313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2006 | 16813.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2006 | 3734.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Tempero Completo no Ginasio Poli esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2006 | 1175.00 | 00092960162404 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Grupo de Teatro Arte e Vida, para apresentacao da Paixao, Morte e Ressurreicao de Jesus Cristo durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2006 | 1700.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento para obra realizada no Campo de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2006 | 830.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2006 | 235.00 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2006 | 220.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envios de correspondencias da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a contribuicao relativa ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2006 | 595.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2006 | 783.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para preparo de refeicoes no Hospital Municipal, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2006 | 1037.85 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2006 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Recife transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2006 | 75.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aplicacao de pelicula em veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exercicio da funcao de psicologa na Casa da Familia deste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Casa da Familia deste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social da Casa da Familia deste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social da Casa da Familia, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora da brinquedoteca da Casa da Familia, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2006 | 300.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista na Casa da Familia, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2006 | 66.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2006 | 632.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao do jejum doado entre os carentes deste Municipio, durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2006 | 32.25 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2006 | 289.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2006 | 230.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2006 | 430.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal e Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Grupo Escolar do Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000952 | 17/04/2006 | 3080.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2006 | 230.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2006 | 115.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2006 | 270.00 | 10801587000191 | TALIMAN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no Trator Massey Fergunson desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2006 | 5700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2006 | 7283.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de energia em orgaos municipais, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2006 | 9.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica no predio do Grupo Escolar Pedro da Silva, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa, para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2006 | 53.68 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2006 | 72.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2006 | 72.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.040-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2006 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Recife transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2006 | 20.00 | 00006635286403 | EDILEUZA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para realizar exame nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de informatica na Casa da Familia, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2006 | 1880.12 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao de Trator de Esteira a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2006 | 500.00 | 00001917495404 | MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2006 | 293.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de energia desta Secretaria, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2006 | 124.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de energia em Creche Municipal, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2006 | 320.00 | 09369844000189 | CARTORIO DISTRITAL DE SANTA TEREZINHA DA COMARCA DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em emissao de segundas vias do Registro de nascimento e declaracoes de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000971 | 19/04/2006 | 5821.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao da atividades na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento hospitalar e ambulatorial, digitacao e procesamento do SIA/SUS do mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2006 | 1074.00 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2006 | 156.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 84.000-4 referente ao pagamento de faturas pelo consumo de energia em Postos de Saude do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2006 | 220.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma Espaldadeira Postural, para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2006 | 750.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2006 | 2684.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao,destinados a obra no Campo de Futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2006 | 503.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de faturas pelo consumo de energia em Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2006 | 227.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de energia em Escola Municipal, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2006 | 320.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de energia no Ginasio Poliesportivo do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2006 | 85.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagamento de faturas pelo consumo de energia em postos telefonicos do Municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2006 | 171.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de energiaem pocos artesianos do Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas na zona rural, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2006 | 40.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vazamento no ar do Trator MF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001039 | 20/04/2006 | 114.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Trator M.F 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2006 | 602.85 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas ao preparo do sopao comunitario promovido por esta prefeitura, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2006 | 389.19 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de crnes destinadas ao preparo do sopao comunitario, promovido por esta prefeitura, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2006 | 734.37 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para preparo de refeicoes nas creches municipais, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2006 | 481.60 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeicoes nas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000986 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para o transporte de materiais diversos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000989 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico no Sitio Cachoeira do Gama, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a podacao das arvores na cidade, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a garagem municipal, correspondente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da praca localizada no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2006 | 500.00 | 00007947678421 | JOSE FELIPE DE SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2006 | 223.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001028 | 20/04/2006 | 4546.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel as maquinas Patrol e Trator esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001029 | 20/04/2006 | 2053.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a retro-escavadeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2006 | 30.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em motor de partida da D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2006 | 274.40 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001133 | 20/04/2006 | 686.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de alfabetizacao solidaria, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2006 | 1053.00 | 00095302450410 | CARLOS ALBERTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras rachinhas para o estadio de futebol o Robertao, neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2006 | 1053.00 | 00006693096484 | JONAS FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras rachinhas para o estadio de futebol o Robertao, neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2006 | 1053.00 | 00045063109420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras rachinhas para o estadio de futebol o Robertao, neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2006 | 495.17 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes -> Barro Vermelho/Massaranduba, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2006 | 70.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de pecas no Onibus Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2006 | 1050.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um Kit Embreagem para o onibus Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001042 | 20/04/2006 | 48000.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de nivelamento manual do terreno, fornecimento de grama em placas, plantacao e manutencao do gramado no Campo de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001063 | 20/04/2006 | 390.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2006 | 100.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de kit embreagem em Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2006 | 60.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de radiador no onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2006 | 2225.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2006 | 502.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar MNI 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001071 | 20/04/2006 | 16215.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2006 | 589.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Grupo Escolar Eneas Dias Correia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2006 | 405.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para lanches oferecido aos pais de alunos e funcionarios por ocasiao de reuniao de pais e mestres neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2006 | 1836.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao de Gas de 13 KG S, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001077 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Camioneta D-20, placa LJP-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2006 | 2789.18 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2006 | 430.50 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2006 | 510.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetante e detergente para os Grupos Escolares do Municipio, durante o m6es de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2006 | 369.50 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado ao conserto das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000987 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta D20, para o transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000990 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta D20, para o transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2006 | 1798.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as Equipes do EMI e PSF deste Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2006 | 220.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, para as Unidades Hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2006 | 448.50 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001013 | 20/04/2006 | 6305.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001019 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D20 para o transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste Municipio ate os Hospitais de Campina Grande, correspondente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2006 | 595.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2006 | 375.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens efetuadas dos Sitios Imbira, Cachoeira do Gama, Salgadao e Mulungu para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha na cidade de Massaranduba, para tratamento de Saude das pessoas carentes do Municipio, no periodo de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do Hospital Municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2006 | 3800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2006 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2006 | 950.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2006 | 900.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal, na forma de estagio supervisionado, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como circulante de centro cirurgico no Hospital Municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2006 | 400.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em radiologia no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2006 | 682.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura, destinados a reparos no Posto de Saude Aningas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2006 | 922.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas destinadas ao Hospital Municipal, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Pipa correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2006 | 681.05 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas para Creche Irenita Batista e ovos de Pascoa oferecidos as criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2006 | 502.80 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2006 | 365.85 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de paes para distribuicao a pessoas carentes no Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2006 | 100.00 | 00002257654463 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio para exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 367.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2006 | 1610.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 (sete) diarias de viagem a cidade de Brasili-DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2006 | 21000.00 | 03775588000658 | SENAI/CITI-CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ministracao de cursos profissionalizantes, oferecidos aos municipes atendidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2006 | 1104.32 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo no Hospital Municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2006 | 844.75 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes diversas para preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2006 | 2200.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial ( cafe, almoco e janta), referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2006 | 300.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da delegacia neste Municipio, conforme convenio entre a SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2006 | 990.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Tecnico na Producao do Jornal Oficial do Municipio, durante os meses de Julho a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2006 | 804.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Financas, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2006 | 23.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por ligacoes interurbanas efetuadas pela operadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de Folhas de pagamento, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2006 | 833.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2006 | 840.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2006 | 2816.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria efetuada na c/c 85.015-2 referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito precatorio, atraves de retencao bancaria na C/C 85.015, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 (UM) veiculo Corsa Sedam de placa MOU 4010, destinado a Secretaria de Financas do Municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2006 | 2520.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07 (sete) diarias de viagem para cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2006 | 6273.12 | 05652701000129 | UVL VIAGENS & TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 passagens aereas TAM em nome do Prefeito Sr. Antonio Mendonca, a vice Prefeita a Sra. Marlice Souza e a Secretaria de Acao Social a Sra. Joana Coutinho, no percursso Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa e hospedagem no Hotel Blue Tree Park durante seis noites, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 (UM) veiculo Vectra de placa MOW 9379, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da AMCAP, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001134 | 20/04/2006 | 1003.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001135 | 20/04/2006 | 1082.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Corsa da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000988 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e eventos deste Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2006 | 400.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Show artistico, realizado no ginasio poliesportivo, no dia 26 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001131 | 22/04/2006 | 1202.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001130 | 22/04/2006 | 1332.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimetno de veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2006 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para o pagamento de mensal de assinatura de jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, relativo a divulgacao de materias de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001083 | 25/04/2006 | 1755.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao do Gabinete Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001084 | 25/04/2006 | 1362.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao do Gabinete Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2006 | 160.00 | 00085495166868 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de barracas metalicas de feira da CINEP em C.Grande para Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2006 | 1623.00 | 03698913000111 | PASS WORLD PRODUCOES GRAFICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 6000 (seis mil) pulseiras, fechamento em lacre com impressao, a serem utilizadas como forma de ingresso ao ambiente do ForroMassa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2006 | 2487.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2006 | 14821.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Administracao, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2006 | 4128.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Financas, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2006 | 166.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de Gabinete ATX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2006 | 93.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminais, destinados a maquina de xerox da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e manutencao de uma copiadora 1370 da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2006 | 505.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Sec. de Administracao, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2006 | 973.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3399-1037 da Sec. de Administracao, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2006 | 183.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2006 | 21872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como Prefeito e Vice, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2006 | 454.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2006 | 21733.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2006 | 34678.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes do PEVA municipal, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2006 | 308.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3399-1424 da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Agricultura, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2006 | 1470.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vacinas destinadas a campanha de vacinacao dos animais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2006 | 9166.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, MDE 40%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2006 | 11183.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, MDE 60%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2006 | 510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolo de aquecimento para a maquina de xerox da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2006 | 300.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2006 | 42323.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Infra-Estrutura, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2006 | 4266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Comunicacao e Eventos, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001132 | 29/04/2006 | 369.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2006 | 55985.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2006 | 22032.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2006 | 1008.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, reativo ao pagamento de seguro de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2006 | 246.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de Gabinete ATX da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2006 | 287.21 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal e Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2006 | 2250.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de panfletos para divulgacao do Forro Massa/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2006 | 10600.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS - J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Balanca Nenem, no dia 14.05.2006 durante a realizacao do ForroMassa 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2006 | 821.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados ao campeonato em Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2006 | 72.00 | 08521775000114 | LILA-VARIEDADES- MAURICIO NUNES DE FIQUEIREDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2006 | 40.85 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. COMEP COMERCIO DE MERCAD. DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tiragem de fotocopias de diversos processos para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2006 | 200.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 28/177 da pensao de 2/3 do salario minimo, conforme processo no 001.2000.022.089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.632-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.720-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.903-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2006 | 108.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2006 | 384.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de cartuchos da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2006 | 557.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao de exames em pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2006 | 275.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes carentes encaminhados pela Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. - CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames em pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2006 | 1599.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e tecidos destinados aos postos de saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001166 | 03/05/2006 | 2986.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001168 | 03/05/2006 | 4896.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para manutencao das atividades do PSF e distribuicao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2006 | 250.00 | 00000345390776 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para tratamento de saude com exame especializado para pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2006 | 1020.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a doacao para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2006 | 1150.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2006 | 5000.00 | 00002810829446 | GERALDO PEREIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, referente ao mes de Abril/2006, Topografia do Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2006 | 664.34 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos para manutencao das atividades da Sec. Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2006 | 771.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2006 | 200.00 | 00005789389449 | WALTER BELRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte da maquina de esteira do Sitio Marinho ate o Sitio Chupadouro,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2006 | 2695.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de maquina destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Predio, localizado a Rua Joao Soares da Luz, S/N, nesta Cidade, para funcionamento da garagem dos transportes Publico Municipal, referente ao Mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001173 | 04/05/2006 | 495.17 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso Cardoso de Cima/C.Grande, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2006 | 1850.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a (terceira) parcela, referente aos servicos de construcao de uma galeria e, conclusao do muro de arrimo, no Estadio Municipal de Futebol desta Cidade. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2006 | 710.50 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF, Agentes de Saude e Pessoal do PEVA no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2006 | 893.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Saude e aos Psotos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2006 | 370.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para funcionamento do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001177 | 04/05/2006 | 3439.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude e Farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2006 | 900.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de spots e vts para divulgacao do VI ForroMassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2006 | 1570.66 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao do Parque do Povao para o Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2006 | 50.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria, destinada as festividades do Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2006 | 910.00 | 00072698853468 | ALEXANDRE DE ARAUJO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para I Corrida Campina-Massaranduba no dia 07 Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2006 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame especializado em pesoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001184 | 05/05/2006 | 6263.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2006 | 215.00 | 00051922037400 | EDNALDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem na Pc. Manoel Rogerio, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2006 | 353.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2006 | 11934.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia na iluminacao publica, atraves de encontro do contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2006 | 200.00 | 00033017484491 | COSME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente, para efetuar pagamento dos exames, nao ralizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2006 | 1013.85 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados ao Curso de Manicur na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001193 | 08/05/2006 | 20000.00 | 04358581000199 | GESTAO CONSTUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos de construcao do ginasio poliesportivo na Escola Municipal Maria Zeca de Souza. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2006 | 30000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica realizada em praca publica durante realizacao do ForroMassa 2006, dia 14.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2006 | 440.00 | 00068552459434 | MARIA DO CEU CAMPOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho, pela Aposentadoria por Tempo de Servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2006 | 3060.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela em atraso pela Prestacao de Servicos na Educacao em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2006 | 19412.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2006 | 4273.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2006 | 50.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Flores, destinado a Paroquia Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, ref.: 05/2006, descontado na C/C 85.000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2006 | 1400.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de urnas funerarias para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2006 | 1962.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2006 | 11254.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaia debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 referente ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2006 | 55.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.313-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2006 | 451.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.00017-3, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2006 | 133.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.015, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2006 | 11098.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, ref.: 04/2006, descontada na C/C 85.000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.015-2, em favor da CNM, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2006 | 68.53 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001204 | 10/05/2006 | 3795.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude e os postos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2006 | 7430.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001214 | 11/05/2006 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda, para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001215 | 11/05/2006 | 1047.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das Atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2006 | 4.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.018, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora Social do programa Agente Jovem deste municipio, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa, durante o mes de Abril/2006, conf. Convenio No 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social, durante o mes de Abril/2006, conf. convenio No 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa, durante o mes de Abril/2006, conf. convenio No 479/MAS/2003 com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Monitor de Informatica, durante o mes de Abril/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2006 | 300.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como recepcionista, durante o mes de Abril/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora da brinquedoteca, durante o mes de Abril/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social, durante o mes de Abril/2006, conf. convenio No 479/MAS/2003 com o Minicterio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2006 | 90.00 | 07114392000169 | NOVOPLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria (Lisolene), destinada ao ForroMassa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2006 | 2100.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de ingressos para o Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2006 | 6600.00 | 04311888000134 | N & V- AGENCIAMENTO E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de disponibilizacao de 80 (oitenta) segurancas durante os dias 12, 13, 14/Maio durante o ForroMassa 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2006 | 158.60 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados, destinado ao Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001238 | 12/05/2006 | 9300.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2006 | 36.00 | 00003190251444 | JOSE JOBSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura no Parque do Povao, durante os dias 10,11 e 12 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2006 | 36.00 | 00099238160449 | ROMILDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Pintura no Parque do Povao durante os dias 10,11 e 12 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas neste Municipio, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2006 | 1100.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos e link de acesso a internet na administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2006 | 93.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros (multas e juros de mora) na quitacao de despesas com a Mult Jet Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2006 | 350.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar, na Agencia dos Correios nesta Cidade de Massaranduba, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2006 | 3176.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do parcelamento do FGTS junto a CEF, atraves de debitos efetuados na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2006 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de valor acordado mediante audiencia na Vara Trabalhista de C.Grande, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001228 | 12/05/2006 | 2084.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2006 | 50.57 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura do periodico Diario da Justica, ref.: 06.01.2006 a 06.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 500.017, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de 16 sanitarios qimicos para o evento Forro Massa, durante o periodo de 12 a 14 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento de projetos desta prefeitura junto a orgaos publicos, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/c 85.000, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2006 | 500.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquinas, junto a Sec. Infra-Estrutura, durante mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2006 | 1201.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001247 | 16/05/2006 | 1650.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinado aos obras de reforma do Campo de Futebol municipal. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2006 | 84.60 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosatos caartoriais praticados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2006 | 200.00 | 00007889422474 | VALDELITA PAIVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2006 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa, para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2006 | 74.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.00017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2006 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias destinados a manutencao das atividades do Hospital e Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2006 | 408.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 Tensiometro e 1 Estetoscopio, destinados ao Posto de Saude Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2006 | 96.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 58.040-6.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001271 | 19/05/2006 | 369.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001275 | 19/05/2006 | 1185.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao da Atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/05/2006 | 20.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001297 | 19/05/2006 | 5048.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2006 | 459.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a reparos no Posto de Saude Aningas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001305 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhoneta/ Blazer de placa KGC 1549-PB, referente ao transporte dos medicos do PSF as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001307 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhoneta de placa BQT 0030-PB, para o transporte dos medicos do PSF as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001308 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhoneta D20 de placa BUQ 5851-SP, com o transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste Municipio ate os hospitais de Campina Grande e vice-versa, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2006 | 1798.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF e EMIR, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2006 | 848.84 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao no Posto de Saude de Aningas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001287 | 19/05/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2006 | 744.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2006 | 1100.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2006 | 1100.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2006 | 10000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Divida Trabalhista, atraves de precatorio, conforme desconto na C/C 85.015-2, nesta data, Processo 00365.2006.0231300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2006 | 536.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, nesta data, conforme consta DARF, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2006 | 49.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela Embratel, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica, no 5010005, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2006 | 2244.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial (cafe-almoco-janta), referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2006 | 550.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de aluguel quando da instalacao da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Amcap, efetuado na conta 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2006 | 1256.50 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinadoa as atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2006 | 583.00 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2006 | 2612.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a doacoes a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/05/2006 | 986.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico com o transporte de jejum para distribuicao as pessoas carentes do Municipio, no periodo da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2006 | 2429.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de sardinhas para distribuicao as pessoas carentes do Municipio, durante o periodo da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2006 | 515.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para garis e a aposentados na fila dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2006 | 250.00 | 00099167042449 | IZENI SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao para tratamento de saude de pessoa carente do MunicIpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2006 | 1386.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para o Programa Seja Bem Vindo, realizado pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2006 | 1443.75 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Gameleira/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2006 | 1443.75 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Barro Vermelho/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2006 | 1439.52 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Barro Vermelho/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Cachoeira Pedra D agua/Canta Galo/Sao Miguel/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Imbira/Cha do Balsamo/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso: Cachoeira do Gama/Imbira/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso: Gravata/Canta Galo/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso Imbira/Cha do Balsamo/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Cachoeira Pedra D agua/Chupadouro/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001268 | 19/05/2006 | 944.13 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Cardoso de Cima/C.Grande ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Cachoeira do Gama/Mulungu/Salgadao/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Gravata/Massaranduba, ref.; 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2006 | 1347.50 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Cachoeira de Pedra D agua/Salgadao/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2006 | 1347.50 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Cachoeira Pedra d agua/Salgadao/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2006 | 1347.50 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Cachoeira Pedra dagua/Salgadao/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2006 | 1828.75 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Cachoeira de Pedra Dagua/Sacgadao/Gravata/C.Grande/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2006 | 1203.13 | 00007423732745 | JANAILTON MENDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso Cacheoria do Gama/Imbira/Massaranduba, ref.; 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2006 | 944.35 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Barro Vermelho/Massaranduba, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2006 | 962.50 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes, percurso Varzea Grande/Tigre/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2006 | 962.50 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no percurso Varzea Grande/Tigre/Massaranduba, ref.: 02/2006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001282 | 19/05/2006 | 14098.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2006 | 861.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2006 | 3866.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001290 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao do veiculo Chevrolet, ano 1986, placa LJP-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2006 | 180.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelos servicos prestados no calcamento do Estadio Municipal de Futebol, neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001311 | 19/05/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhao de placa KHD 1073-PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001315 | 19/05/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Caminhao de placa LFB 6399-PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2006 | 221.00 | 00088519635415 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na bilheteria, durante o VI Forromassa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2006 | 74.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na bilheteria durante o VI Foromassa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/05/2006 | 221.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na bilheteria durante o VI Forromassa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001309 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Kombi de placa MMY 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2006 | 1956.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao do Parque do Povao, para realizacao do ForroMassa 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo caminhao pipa de placa MNS 1846-PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do MUnicipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2006 | 150.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos pocos artesianos do Municipio, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2006 | 10476.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia leetrica nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2006 | 1204.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos Grupos Escolares municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2006 | 137.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nas creches municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2006 | 900.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela publicacao de anuncio no Jornal O Norte no periodo de 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2006 | 158.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos postos medicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001335 | 22/05/2006 | 1915.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2006 | 53.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no carburador da Ambulancia Caravan, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2006 | 130.00 | 00099167042449 | IZENI SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na Unidade de Saude da Familia Inez Rodrigues da Silva, em Substituicao a Maria Elizabete Pires das Merces da Siva, durante o periodo de 17/04/2006 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do sistema de licitacao e cadastro social utilizado por esta prefeitura, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.949-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003263816438 | ELIETE FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001331 | 22/05/2006 | 9517.40 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Scania MNI 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2006 | 2680.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Onibus Scania Placa 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 190.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no Onibus Scania Placa MNI 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2006 | 561.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Scania Placa 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/05/2006 | 1008.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Botijoes de Gas GLP para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2006 | 4510.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte empresa referente a competencia 11/2005, atraves de guia GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2006 | 300.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001342 | 23/05/2006 | 2924.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001343 | 23/05/2006 | 10013.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/05/2006 | 80.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas carentes para atendimento medico, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2006 | 9.60 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias e encadernacoes para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2006 | 1041.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes servidas aos profissionais do PSF, ACS e PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2006 | 2635.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Show Artistico da Banda Anthares, neste Municipio, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio, no dia 07/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001356 | 24/05/2006 | 1944.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2006 | 67.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001350 | 24/05/2006 | 1800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a reposicao no veiculo DUCATO Placa MND 9463 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001351 | 24/05/2006 | 1300.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo DUCATO Placa MND - 9463 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001352 | 24/05/2006 | 470.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento, balanceamento e outros no veiculo DUCATO Placa MND - 9463 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001353 | 24/05/2006 | 724.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a reposicao no veiculo FIAT Placa MOC 5694 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001354 | 24/05/2006 | 1827.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo FIAT Placa MOC - 5694 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001355 | 24/05/2006 | 554.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento, balanceamento e outros no veiculo FIAT MOC - 5694 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2006 | 3000.00 | 04678114000146 | RANIERE DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um computador, destinado as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2006 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado na C/C 85.015-2, nesta data, pelos servicos de Comunicacao, referente a Chamada Comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001361 | 26/05/2006 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento, destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2006 | 7937.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a obra de construcao de um Ginasio poliesportivo na Escolar Maria Zeca de Sousa, neste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2006 | 1958.97 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios destinados a distribuicao como presentes do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2006 | 1593.10 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinas a reposicao na PATROL (Trator de Esteira). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001363 | 29/05/2006 | 1653.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2006 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Consulta para o Paciente, Guilherme C. Figueiredo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2006 | 7800.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos montados no municipio de Massaranduba, durante o Forro Massa/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2006 | 2000.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, atraves de desconto na C/C 85.015-2, pela publicidade do ForroMassa 2006 por meio de out-doors . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001376 | 30/05/2006 | 221.85 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001384 | 30/05/2006 | 1683.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao Trator MF da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2006 | 662.05 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a higienizacao do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001369 | 30/05/2006 | 1200.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2006 | 986.11 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude e Postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001378 | 30/05/2006 | 965.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001379 | 30/05/2006 | 1174.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo FIAT MOC 5664, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001381 | 30/05/2006 | 1474.65 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Doblo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001373 | 30/05/2006 | 717.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Vectra do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2006 | 52.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2006 | 318.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001374 | 30/05/2006 | 730.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Corsa, a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2006 | 454.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2006 | 180.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.00017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2006 | 1772.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2006 | 7122.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado ao abastecimento da Patrol e Trator Esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001383 | 30/05/2006 | 1258.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado a D-20 MMV 4799, da Sec. de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2006 | 85.00 | 00002930607700 | JOSE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no Cemiterio Publico de Massaranduba, no periodo de 18 a 26 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2006 | 400.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Curso de Aprendizagem de Mecanica de Motos e Instalacao Predial do SENAI, ref.: 10/04 a 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 Toner s destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2006 | 305.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001380 | 30/05/2006 | 1226.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat UNO MOC 5674, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001382 | 30/05/2006 | 1424.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado ao abastecimento da Ducato da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2006 | 62027.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2006 | 21554.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2006 | 8711.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Educacao, MDE 40%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2006 | 12583.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Educacao, MDE 60%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2006 | 188.60 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de panificacao, destinados a Sec. de Educacao enquanto planejamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2006 | 41577.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Infra-Estrutura, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 05/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2006 | 14862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Administracao, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2006 | 4411.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Financas, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2006 | 21872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como prefeito e vice, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2006 | 21668.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2006 | 39550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de vigilancia ambiental, PEVA, ref.: 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Agricultura, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2006 | 4266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Comunicacao e Eventos, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2006 | 4852.51 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de Bandas do Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2006 | 1900.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas com pintura localizada e 300 cartazes para divulgacao do VI Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos, distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas na zona rural, junto a populacao carente, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001414 | 01/06/2006 | 1590.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2006 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Sanata terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Tecnico em radiologia no Hospital e Maternidade Muinicipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2006 | 3800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospitale Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como medico no Hospital e Maternidade Municipal Sanata Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medico prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00000945768400 | BRUNO FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municpal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2006 | 750.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Sanata Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Municipal Sanata Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento Folha de Pagamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao periodo de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2006 | 1410.78 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2006 | 510.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2006 | 5.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2006 | 509.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de tefone fixo (TELEMAR 3399-1424) da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2006 | 890.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e regulagem em fogao industrial, utilizado no sopao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2006 | 453.80 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2006 | 360.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresppondente a compra de paes, destinado ao programa de assitencia a carentes (sopao) neste municipio, datado de 01.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, neste Municipio relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com podacao das arvores na cidade, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de imovel, onde funciona a garagem municipal, corresponente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conservacao da praca no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2006 | 224.22 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em atos cartoriais praticados junto a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2006 | 1720.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e hortalicas, destinado a complementacao da merenda escolar para os grupos escolares do Municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2006 | 555.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafas de detergentes e desinfetantes de dois litros, para uso na limpeza dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2006 | 3889.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado a complementacao da merenda escolar do Municipio, durante o mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como coordenadora do programa alfabetizacao solidaria, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2006 | 505.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao em gabinete AT, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2006 | 65.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de panela de pressao industrial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2006 | 167.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 relativo ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2006 | 44.20 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em copias xerograficas, destinada a manutencao das atividades da Secretariade de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.903-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.632-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2006 | 589.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico e hidraulico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2006 | 486.50 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2006 | 380.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a reparos no Parque do Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001463 | 05/06/2006 | 11270.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2006 | 330.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao em gabinete ATX., pertecente a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas s/ devolucao de cheques nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2006 | 3.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na autenticacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/06/2006 | 1000.00 | 24294209000173 | EMRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 85.015-2 refente a chamadas comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001468 | 05/06/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo Vectra de placa MOW 9379, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/06/2006 | 409.90 | 01842144000158 | PANIFICADORA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, descataveis e generos alimenticios, para o Centro Administrativo no Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001469 | 06/06/2006 | 1676.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001470 | 06/06/2006 | 921.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico hospitalar, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/06/2006 | 127.00 | 00071342290410 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da cobertura do telhado do Posto de Saude do Sitio Cafula, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/06/2006 | 1145.00 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de predio para o funcionamento da garagem dos transportes publico Municipal, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/06/2006 | 1150.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de predio publico municipais, atraves da c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/06/2006 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico hospitalar, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/06/2006 | 860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Balanca Antrop. e mecanica, destinado a um Posto de Saude do Sitio Gravata. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001478 | 08/06/2006 | 1700.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a construcao na quadra da Escola Mo Zeca de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2006 | 45.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2006 | 21850.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, referente ao INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2006 | 4471.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, parte INSS - Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2006 | 158.00 | 00003006729420 | KALIUKA VOLIA SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gravacao de Spot s para o Programa Acao Social da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Assistencia Social, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Agente Jovem, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora do curso de manicure, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora da brinquedoteca, durante o mes de Maio/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora de informatica, durante o mes de Maio/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora, durante o mes de Maio/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2006 | 4550.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2 parte INSS - Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2006 | 1272.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2006 | 10167.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2006 | 67.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2006 | 391.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de lancamento debitada na c/c 50.0017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2006 | 11342.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, parte INSS-Empresa Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a CNM debitada na c/c 58.015-2, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2006 | 500.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacoes para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2006 | 80.00 | 00092880509491 | JOSEFA SOARES DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exame especifico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2006 | 61.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspomdente aos servicos mecanicos em onibus de placa LBB 5298, a servico da Secretaria de Educacao deste Muincipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2006 | 146.00 | 00076856720491 | VIVIANE MARIA SERRANO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas pagas a Coordenadora de Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2006 | 338.33 | 00003112318455 | MARIA DA GUIA SANTINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar de servico na Escola Municipal Joaquim Amancio na Varzea Grande, como substituta de Gracimar Cassimiro da Silva, no periodo de 02/05/06 a 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001504 | 12/06/2006 | 2240.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus e pecas, destinado a reparos em onibus de placa LBB 5028 a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2006 | 209.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de telhado de aluminio, destinado reparos em Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 028/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao po forca da sentanca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande, promovida por Severino Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001506 | 13/06/2006 | 496.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2006 | 1500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na c/c 85.015-2 correspondente aos servicos de insercao de Forro Massa no Programa Momento Junino/2006, no periodo de 20/04 a 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.015-2, referente a contribuicao relativa ao mes de Junho/2006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2006 | 264.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na abitragem no Campeonato de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2006 | 550.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de conserto de portas, carteiras e armario dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2006 | 503.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de detergentes e desinfetantes para os Grupos Esolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001510 | 14/06/2006 | 775.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2006 | 198.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor de pagamento de fatura pelo consumo de agua nas Unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2006 | 525.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratorias prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/V 500.018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4,relativo ao pagameneto de fatura pelo consumo de agua no Campo de Futebol, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor de fatura pelo consumo de agua em Grupos escolares, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2006 | 167.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, relativo ao consumo de agua em orgaos municipais, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2006 | 983.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor do pagamento de faturas pelo consumo de agua em Predios Municipais, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2006 | 350.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em Creches Municipais, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2006 | 275.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de salgados e tortas, destinado a lanches de Bandas que se paresentaram no Forromassa/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da EMATER, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/06/2006 | 70.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma (01) carga do oxigenio, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003397495474 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exame especifico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2006 | 735.00 | 02942991000157 | GENIVAL BATISTA ROGERIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem para doaca o as pessoas carentes do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2006 | 663.00 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2006 | 2700.00 | 00007018897483 | PAULO CESAR RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixe para o jejum distribuido a pessoas carentes do Municipio, durante a semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2006 | 589.42 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o sopao do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2006 | 718.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o consumo nas Creches do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2006 | 381.16 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carnes destinadas ao Sopao do Municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2006 | 826.56 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carne bovina destinadas a merenda nas Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2006 | 300.00 | 00078852439404 | EVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo CAR/Caminhao/Basculante, marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio,durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Car/Caminhao/Basculante, ano 1980, marca M.Benz/LS 1113, placa LFB 6399/PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2006 | 110.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em veiculo a servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2006 | 740.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de tortas e lanches para a Secretaria de Educacao para reuniao com professores e pais de alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2006 | 863.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pintura, para reparos em manutencao de grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001533 | 20/06/2006 | 14186.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2006 | 267.40 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em borracharia, efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2006 | 449.75 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2006 | 116.60 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao a Aurelina ferreira da Silva, no periodo de 10 dias de 10/05/2006 a 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2006 | 1108.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a reposicao em grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2006 | 1404.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados as atividades na Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pas/Automovel, marca GM/Chevrolet, ano 1986, placa LJP 3149/PB, referente ao transporte de diversos destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001541 | 20/06/2006 | 1650.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a construcao do ginasio Poliesportivo da Escola Municipal Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2006 | 987.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos do interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2006 | 385.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo placa KFW 9241, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2006 | 520.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo placa MOC 5694 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2006 | 467.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo placa MND 9463, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2006 | 573.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento de veiculo MOC 5674, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2006 | 142.40 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos e eletricos, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Mis/Camioneta/Blazer Cab. Dupla, marca GM, ano 1996, placa KGC - 1549/PB, referente ao transporte dos medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001556 | 20/06/2006 | 2185.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Car/Camioneta/Cabine Dupla, marca GM/D20 Custom de Luxe, ano 1993, placa BQT - 0030/PB, usado para transporte dos medicos do PSF, ate as Unidades de Trabslho do Municipio, durante o mesde Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Car/Camioneta/Carr. Aberta, marca GM Chevrolet D-20 placa BUQ-5851-SP, com transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste municipio ate os hospitais de Campina Grande, vice-versa, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2006 | 1085.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, deste municipio, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2006 | 1079.70 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2006 | 471.51 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes para o consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2006 | 424.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento de veiculo com placa MOC 5664, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2006 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento de ambulanica de placa HWM 3695, a servico da Secretaria de Saude detse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2006 | 170.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo Doblo de Santa Terezinha de placa HWM 2905, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2006 | 769.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1037) da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 300.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da delegeacia do Municipio, conformen Convenio entre a SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2006 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de precatorios em favor do processo no 00438.2006.008.13.00-1 por Luciano Pereira de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2006 | 768.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep (DARF), referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, neste municipio, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2006 | 990.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria de Imprensa e Assistencia Tecnica na Producao do Jornal Oficial do Municipio, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2006 | 1062.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao ao pesoal do destacamento policial (cafe-almoco e jantar) e funcionario da EMATER do Municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2006 | 1533.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem e documentos do interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2006 | 1337.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2006 | 2590.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS, descontado an c/c 85.015-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divida trabalhista, atraves de precatorio conforme desconto na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Folha de Pagamento na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001586 | 20/06/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um (01) veiculo GM/Corsa Sedan ano 2002, placa MOU - 4010, destinado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.015-2, relativo aos servicos prestados pela empresa Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2006 | 721.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1021) do gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 referente a contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado em favor da AMCAP, na c/c 85.000-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet D6803, placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2006 | 2490.00 | 00004899959427 | ALBA REGINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as bandas que participaram do VI Forro Massa, realizado no periodo de 12 a 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 2948.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE ESPETO E PANELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos componentes das Bandas que vieram fazer Show s durante o Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VW/Kombi, ano 1988, placa MMY 9115 utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2006 | 421.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Ornamentacao do Parque do Povao, durante a realizacao do VI Forro Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2006 | 500.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a apresentacao do Grupo Musical (Franklin e seus teclados), durante realizacoes de festividades realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2006 | 8000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao e realizacao do Show Pirotecnico no Forromassa/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2006 | 91.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos pocos artesianos do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2006 | 55.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.949-4, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2006 | 83.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas refeicoes ao pessoal do Treinamento Tecnico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001594 | 21/06/2006 | 1442.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao e Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001596 | 21/06/2006 | 1375.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinados a Secretaria de Educacao e Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2006 | 261.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus KFW -9241 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2006 | 131.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de Creches Municipais, relativo o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2006 | 239.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Mini Usina de Leite do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00045063109420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de pedra rachinha, para o Campo de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2006 | 270.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a construcao, em andamento, do Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001602 | 22/06/2006 | 1256.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a construcao do Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2006 | 1074.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia nas Escolas Municipais, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2006 | 393.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio Poliesportivo do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2006 | 516.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Quadra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2006 | 500.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do mes de Maio/2006 como operador de maquinas lotado na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2006 | 8972.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos municipais, relativo ao maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2006 | 89.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos Postos telefonicos do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2006 | 175.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001609 | 22/06/2006 | 555.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001610 | 22/06/2006 | 819.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2006 | 334.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reparos em Trator MF 01, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/06/2006 | 6070.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS - J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Alegria e Alejadinho de Pombal,locacao de equipamento de Som e Luz no dia 24 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/06/2006 | 100.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nesta data, referente a tarifas bancarias, na C/C n o 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/06/2006 | 150.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por uma Angiografia para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/06/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo faturamento Hospitalar e Ambulatorial, Digitacao e Processamento do SIA/SUS no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/06/2006 | 859.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/06/2006 | 955.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oculos para seus Municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001618 | 23/06/2006 | 5231.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/06/2006 | 1917.74 | 00000993781403 | LUCIENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela substituicao a Flavia Oliveira Escorel enfermeira do PSF, durante o periodo de 02/05/06 a 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001622 | 23/06/2006 | 1787.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/06/2006 | 74.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/06/2006 | 180.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP Envasado em Botijoes de 13 KG Comercial, referente ao Sopao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001625 | 26/06/2006 | 1026.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2006 | 432.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP Envasado em Botijoes de 13KG Comercial, para o hospital deste Municipio, referente a 2 Meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2006 | 100.00 | 00002257654463 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao para realizacao de exame especifica a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2006 | 460.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Brasilia-DF, para participar do Seminario de Praticas Inovadoras na Gestao PBF, durante o periodo de 28 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2006 | 200.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em radiologia no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2006 | 2300.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2006 | 3100.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2006 | 1700.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2006 | 700.00 | 00000945768400 | BRUNO FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2006 | 1600.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2006 | 800.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2006 | 700.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, nesta data, referente a tarifas s/ devolucao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2006 | 21949.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental - PEVA, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001672 | 30/06/2006 | 5016.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2006 | 39550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2006 | 336.50 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas e servicos mecanicos, em veiculo a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2006 | 2039.73 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reparos em veiculo a servico da Seretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diarias de viagem para a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2006 | 21872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001666 | 30/06/2006 | 952.65 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina Comum destinado ao Vectra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2006 | 466.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2006 | 2247.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, referente ao mes de junho de 2006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2006 | 14585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores lotados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001668 | 30/06/2006 | 1383.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina Comum destinado ao Corsa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2006 | 4397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001674 | 30/06/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica,referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2006 | 178.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2006 | 80.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2006 | 219.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, relativo a divulgacao de materias de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.015-2, em favor dos servicos prestados pelo jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.015-2, relativo aos servicos prestados pela empresa Jornal Correio da Paraiba a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001658 | 30/06/2006 | 7603.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001662 | 30/06/2006 | 1757.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado a D-20, placa MMU-4799 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2006 | 41730.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00093172419487 | FRANCISCO BERNARDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente da parcela 2/3, relativo aos servicos de calcamento no Estado Municipal de Futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001646 | 30/06/2006 | 316.00 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes de Cardoso de Cima a Campina Grande, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2006 | 59940.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos professores do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2006 | 21682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento do FUNDEF 40%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2006 | 3150.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2006 | 9025.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao (MDE 40%), relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001670 | 30/06/2006 | 1148.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao Fiat Uno, placa MOC-5674, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2006 | 11883.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2006 | 4266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.015-2, relativo aos servicos de propaganda para divulgacao do Forromassa festividade realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001660 | 30/06/2006 | 2312.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001664 | 30/06/2006 | 326.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001706 | 03/07/2006 | 980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao Trator MF-01 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2006 | 1500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de publicidade com a insercao de Forro Massa, no periodo 20/04 a 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2006 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001704 | 03/07/2006 | 3500.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a Retroescavadeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2006 | 60.00 | 00006301387457 | MARIA DALVA FERREIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para efetuar pagamento dosexames de saude especifico realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001700 | 03/07/2006 | 440.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas no veiculo Corsa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001708 | 03/07/2006 | 680.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Corsa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.040-6 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001699 | 03/07/2006 | 210.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo Doblo da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001701 | 03/07/2006 | 88.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas no veiculo Caravam da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001702 | 03/07/2006 | 208.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo Fiat MOC 5664, da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001703 | 03/07/2006 | 840.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para a ambulancia Caravam, da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001705 | 03/07/2006 | 1800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a ambulancia Doblo, Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001707 | 03/07/2006 | 1232.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas para reposicao no Fiat 06-MOC 5664 da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2006 | 55.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames laboratoriais especializados em cardiologia (teste ergometrico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.903-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/07/2006 | 32.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por ligacoes interurbanas efetuadas pela operadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/07/2006 | 1055.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2006 | 1200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel da mensalidade da instalacao de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2006 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.015-2, em favor do Diario da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/07/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria pela viagem a Cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/07/2006 | 541.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2006 | 110.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com doacao a pessoa carente, para efetuar pagamento dos exames de saude especifico, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/07/2006 | 664.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2006 | 1150.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor de pagamento de fatura de energia eletrica (CELB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2006 | 180.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas e salgados aos professores durante reuniao de planejamento na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2006 | 20.00 | 00007580588455 | MARIA IRES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para realizacao de exame especifico a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/07/2006 | 2966.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a festa no Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001725 | 05/07/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa MOW -9379, para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MOV- 4010,a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/07/2006 | 480.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/07/2006 | 1470.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto em equipamentos da Secretaria de Saude e Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/07/2006 | 60.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao em monitor da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/07/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 5.00018-1, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/07/2006 | 7098.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de equipamentos musicais para a Banda Marcial do Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/07/2006 | 50.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao em gabinete ATX da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2006 | 300.00 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas para pintura de armarios e geladeiras dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/07/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/07/2006 | 2000.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, atraves de debito na C/C 85.015-2, pela divulgacao do ForroMassa 2006, atraves de out-doors . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001739 | 10/07/2006 | 1650.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a construcao do Ginasio Poliesportivo do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2006 | 21292.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2006 | 4390.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 750.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 03 (tres) urnas funerarias, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora, durante o mes de Junho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Junho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Manicure, durante o mes de Junho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Junho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2006 | 160.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na manutencao em Gabinete ATX para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2006 | 917.95 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Acao Social (doacoes) para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2006 | 551.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para garis em cafe da manha e aposentados na fila dos correios, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2006 | 886.50 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2006 | 1526.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2006 | 8071.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente ao provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2006 | 4893.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na C/C no 85.015-2, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2006 | 125.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com exames laboratoriais, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2006 | 15046.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001762 | 11/07/2006 | 1274.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2006 | 260.00 | 00005933412449 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, neste municipio, para as unidades hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice-versa, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2006 | 123.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente a tarifas bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/07/2006 | 55.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001966 | 11/07/2006 | 11200.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar servida nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2006 | 74.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2006 | 1095.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de oculos, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sericos de limpeza e conservacao de copiadora Toshiba, da Secrertaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2006 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 58.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001768 | 13/07/2006 | 1614.25 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2006 | 1041.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a maquina de xerox da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001771 | 13/07/2006 | 30000.00 | 04358581000199 | GESTAO CONSTUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela da estrutura metalica do Ginasio Poliesportivo do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza e manutencao de copiadoras, pertecentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2006 | 60.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2006 | 355.55 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos materiais,destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/07/2006 | 165.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em realizacao de exames laboratoriais, destinado a pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/07/2006 | 17.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 58.015-2, nesta data relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/07/2006 | 2694.95 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal, durante os meses de marco/06 a maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/07/2006 | 438.15 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cafe/acucar/cha) destinado ao consumo na Secretaria de Saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2006 | 2211.00 | 00039595897434 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na transmissao em Telao de jogos da Selecao Brasileira, durante a Copa do Mundo de Futebol nos dias 13, 22 de junho e 01 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2006 | 1474.00 | 00009386804719 | LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na transmissao em Telao de jogos da Selecao Brasilelira, durante a Copa do Mundo de Futebol, nos dias 18 e 27 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2006 | 254.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande, promovida por Severino Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 referente a contribuicao para esta Federacao, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001778 | 18/07/2006 | 26.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/07/2006 | 504.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cafe/acucar) para consumo na Secretaria de Infra-Esturutra municipal, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/07/2006 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2006 | 120.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2006 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/07/2006 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na zona rural, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/07/2006 | 513.25 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/07/2006 | 957.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de alimantecao, oferecido para o pessoal do PSF e Agentes de Saude e Pessoal do PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/07/2006 | 2075.50 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, deste Municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/07/2006 | 20.09 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/07/2006 | 1471.50 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial (cafe, almoco e jantar), referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/07/2006 | 5.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2006 | 268.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cafe/acucar) destinado ao consumo na Sec. Administracao durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/07/2006 | 642.55 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a consertos feitos pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/07/2006 | 120.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com a podacao das arvores na cidade, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/07/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a garagem municipal, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/07/2006 | 150.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conservacao da praca localizada no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/07/2006 | 120.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/07/2006 | 1335.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material esportivo, destinado ao Torneio de Futebol em Cachoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001786 | 19/07/2006 | 7738.80 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados a obra realizada no Grupo Escolar Maria Zeca de Souza. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/07/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/07/2006 | 601.70 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de cafe aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/07/2006 | 552.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a Creche Irenita BAtista, durante o mes de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/07/2006 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/07/2006 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2006 | 314.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cafe/acucar) destinado ao consumo na Secretaria de Agricultura, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2006 | 336.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de pintura, destinado a reparos de Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2006 | 307.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao Sopao do Municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2006 | 594.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para o consumo nas Creches do municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2006 | 445.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, para consumo no sopao do municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2006 | 527.36 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, para consumo nas Creches do municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2006 | 792.50 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos, para o consumo do Sopao, referente aos meses de Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2006 | 196.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a mini usina, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2006 | 462.96 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos para manutencao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2006 | 153.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica das Creches Municipais, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2006 | 356.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material e pintura, destinado a obra em Ginasio do Grupo Escolar. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001811 | 20/07/2006 | 6211.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2006 | 234.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas e lanches para Secretaria de Educacao, durante reuniao com os professores e pais de alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2006 | 280.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2006 | 525.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes, para manutencao dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2006 | 817.51 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e oleo de freio, para reposicao em Microonibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2006 | 110.49 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo microonibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2006 | 707.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2006 | 192.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias das Festividades Juninas realizadas nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001819 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de diversos na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2006 | 1188.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas para os Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2006 | 1188.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura destinados a recuperacao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001823 | 20/07/2006 | 1532.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2006 | 502.40 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, por devolucao de saldo do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2006 | 790.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos Grupos Escolares, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2006 | 610.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia aletrica do predio onde funciona o Ginasio Poliesportivo, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2006 | 3813.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2006 | 1436.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para complementacao da merenda escolar para os Grupos Municipais, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Car/Caminhao/Basculante, marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio,durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Car/Caminhao/Basculante, ano 1980, marca M.Benz/LS 1113, placa LFB6399/PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-estrutura deste municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2006 | 420.00 | 00005789389449 | WALTER BELRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte da maquina de esteira do sitio Chupadouro ate a Vila Nicolancia e, da Vila Nicolancia ate o Sitio Barreto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2006 | 10022.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predios onde funciona predios publicos, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2006 | 492.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a reposicao em reparos na Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.949-4, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de Placa MOV-4010 para a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, neste municipio, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2006 | 10000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida trabalhista, atraves de precatorio conforme desconto na C/C 85.015-2, nesta data, Processo 00365.2006 0231300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2006 | 532.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2006 | 2270.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.015-2, referente ao parcelamneto do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2006 | 654.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 58.015-2, relativo ao mes de Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2006 | 2851.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS, descontado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2006 | 2010.58 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2006 | 59.40 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. COMEP COMERCIO DE MERCAD. DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de processo TJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2006 | 64.30 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos do processo TC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2006 | 99.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predio onde funciona Postos telonicos, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001842 | 20/07/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MOV-9379, para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2006 | 526.20 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinado a manutencao das atividades ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2006 | 68.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.040-6, referente a tarifas bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2006 | 1917.74 | 00000993781403 | LUCIENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a restituicao a Flavia Oliveira Escorel enfermeira do PSF, durante o periodo de 01/06/2006 a 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao faturamento hospitalar e ambulatorial, digitacao e processamento do SIA/SUS do mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2006 | 660.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspndente ao atendimento cirurgico ao paciente Vinicius Ryan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2006 | 200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento cirurgico do paciente Vinicius Ryan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2006 | 150.00 | 00001268075400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de prestados como Auxiliar de Enfermagem, quando da realizacao de VI Forro Massa nos dias 12 a 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2006 | 150.00 | 00043301711715 | JOSEMAR AURELIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao auxiliar de servico, quando da realizacao de VI Forro Massa, nos dias 12 a 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2006 | 261.00 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de ventiladores (04), destinado aos Postos de Saude da Cidade e dos Municipios de Gravata e Sto Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001834 | 20/07/2006 | 7556.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2006 | 464.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais, em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2006 | 200.00 | 00067517684434 | GIOVANNA D AUGUSTA R.S.X.FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente atendimento cirurgico (anestesia) do paciente Vinicius Ryan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Mis/Camioneta/Blazer Cab Dupla, marca GM, ano de 1996, placa KGC - 1549/PB, referente ao transporte dos medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Car/Camioneta/Cabine Dupla, marca GM/D20 Custom de Luxe, ano 1993, placa BQT 0030/PB, usado para transporte dos medicos do PSFate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Car/Camioneta/Carr. Aberta, marca GM Chevrolet D 20 placa BUQ-5851-SP, com transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste municipio ate os hospitais de Campina Grande, vice-versa, correspondente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2006 | 675.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens efetuadas dos Sitios Imbira, Cachoeira do Gama, Salgadao, Mulungu, neste Municipio, ate o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, na cidade de Massaranduba (vice-versa), para tratamento de saude das pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2006 | 365.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas para o consumo no Hospital e Maternidade do municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2006 | 760.47 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2006 | 1000.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2006 | 332.88 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a reposicao na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2006 | 149.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto Medico, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D6803, placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para populacao carente do municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2006 | 87.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de Pocos artesiano, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2006 | 637.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de pintura, destinado a reparos no Parque do Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW/Kombi, ano 1988, placa MMY 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico, e da Secretaria de Comunicacaoe Eventos deste municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2006 | 190.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao no Trator MF-02 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2006 | 1815.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto e manutencao de maquinas e equipamentos pertencentes aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2006 | 440.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cilindros de oxigenio, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001882 | 21/07/2006 | 352.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra medicamento e meterial medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2006 | 280.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um colete para Cifose, destinado a doacao para pessoa carente em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2006 | 400.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre SSP e sta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2006 | 76.00 | 00003519573407 | MARIA DE LOURDES VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/07/2006 | 230.00 | 00003523183413 | TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para fazer exames medicos, destinados a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/07/2006 | 2517.00 | 01397657000288 | MAXBRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/07/2006 | 50.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado a Secretaria de Educacao para eventos escolares do Dia do Estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/07/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001885 | 24/07/2006 | 2062.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/07/2006 | 55.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecido, destinado a Banda Marcial de Sto Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2006 | 850.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos com a apresentacao do grupo musical (Franklin e seus teclados), quando em realizacao das festividades realizadas no Ginasio Poliesportivo em 10/06/2006 e Parque do Povao em 15/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2006 | 4400.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2006 | 2600.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/07/2006 | 400.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medico prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2006 | 600.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medico prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2006 | 1800.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/07/2006 | 2100.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, relativo ao periodo de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2006 | 25.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos cartoriais, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos de ssa Municipalidade, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001895 | 25/07/2006 | 1650.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento destinada a construcao da Quadra Esportiva do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2006 | 140.35 | 00049769723487 | ALOISIO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de alvenaria excutado no Estadio Municipal de Futebol, na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2006 | 300.00 | 00002811128786 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de alvenaria executado no Estadio Municipal de Futebol, neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2006 | 200.00 | 00003325168493 | CLODIALDO BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de alvenaria executado no Estadio de Municipal neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2006 | 280.70 | 00007659578413 | JOSE LUCENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Alvenaria, executado no Estadio Municipal de Futebol na Cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2006 | 1392.00 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos do assentamento de pedras rachinha, executado no Estadio de Futebol neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2006 | 500.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquinas lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2006 | 252.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 07(sete) GLP envasado em botijao de 13Kg, destinado a manutencao das aitividades do Sopao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2006 | 40.00 | 00005032037427 | IVANILDA BAROBSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2006 | 796.00 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogoes destinados a Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001916 | 26/07/2006 | 2263.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao forneciemnto de material medico ambulatorial e medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001917 | 26/07/2006 | 1126.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material medico ambulatorial e medicamentos, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001918 | 26/07/2006 | 909.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001921 | 27/07/2006 | 2234.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/07/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria pela viagem para a Cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/07/2006 | 1600.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, atraves de debito bancario, C/C 85.015-2, pela divulgacao do ForroMassa 2006, com uso do out-doors . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/07/2006 | 7000.00 | 00005788668468 | JOAO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 42 (quarenta e duas) matrizes ovinas mesticas, destinadas aos pecuaristas locais, Projeto de Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2006 | 462.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 58.015-2, referenta ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2006 | 2851.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amorizacao do FGTS do debito do FGTS, descontado na c/c 58.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2006 | 665.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias pela movimentacao da Fopag atraves do Banco Bradesco, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2006 | 381.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, relativo a taxa cobrada sobre folhas de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0001926 | 28/07/2006 | 81209.03 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na quadra do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza, neste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia para companhia de obras realizadas no Municipio, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2006 | 280.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa - Pb, com finalidade de resolver assuntos do interesse deste Municipio junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria dos ACS, relativo ao mes de Julho/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2006 | 2837.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria dos ACS, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2006 | 23992.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores lotados da Secretaria de Infra - Estrutura, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos servidores lotados da Secretaria de Infra - Estrututa, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2006 | 1363.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos servidores lotados da Secretaria de Infra-Estrutura (EIP), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001932 | 31/07/2006 | 1502.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua-Salgadao-massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001933 | 31/07/2006 | 2037.75 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao do Veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua-Salgadao-Gravata-Campina Grande-Massaranduba e vice-versa, durante os Meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2006 | 9783.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2006 | 8851.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2006 | 49646.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2006 | 19815.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2006 | 2374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores EIP vinculados ao Fundef 60%, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001934 | 31/07/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2006 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2006 | 12370.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2006 | 2396.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2006 | 2006.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2006 | 21560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento do funcionario efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2006 | 16729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2006 | 4438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2006 | 39550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha da Secretaria de Saude - PEVA, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2006 | 9788.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos servidores lotados da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2006 | 1313.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos servidores lotados da Secretaria de Saude (EIP), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2006 | 618.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2006 | 320.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de show artistico, realizado no Parque do Povao , por ocasiao do Dia do Agricultor realizado nesse Municipio, no dia 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2006 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de material publicitario do ForroMassa 2006, atraves de desconto na C/C 85.015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2006 | 635.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folah dos funcionarios efetivos da Sec. COE, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados da Sec. COE, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001976 | 01/08/2006 | 1357.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustIvel, destinado ao abastecimento em veiculo D-20 MMV 4799, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2006 | 1150.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto a Celb, atraves de desconto na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa - Pb, com finalidade de resover assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001979 | 01/08/2006 | 1103.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo Vectra, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001977 | 01/08/2006 | 1475.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo Corsa, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Sec. Acao Social, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2006 | 2837.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. Acao Social, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2006 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hostpital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001980 | 01/08/2006 | 6013.35 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos (Caravan, Fiat Doblo, Fiat Uno MOC-5664, Fiat Uno MOC 5674 e Ducato) a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001978 | 01/08/2006 | 626.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abstecimento em veiculo da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/08/2006 | 2023.24 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua no predio da Casa da Familia, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 6.632-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 5.903-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/08/2006 | 14.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2006 | 480.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua no Grupo Esclar Eneia D. Gomes, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2006 | 640.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes, para os Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2006 | 450.00 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanche para os professores por ocasiao de reuniao com pais e Mestres, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2006 | 95.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2006 | 2980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sercretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/08/2006 | 115.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educaca o do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2006 | 40.00 | 00003190779422 | MARIA DAS GRACAS BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado a efetuar pagamento de exames de saude especifico, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2006 | 427.50 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/08/2006 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lubrificante, destinado ao Trator M-Ferro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/08/2006 | 785.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao em computadores da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/08/2006 | 280.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa - Pb, com finalidade de resolver problemas de interesse do Municipio, junto a Secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/08/2006 | 330.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindros de Oxigenio destinados ao Hospital Municpal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002002 | 07/08/2006 | 5521.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos da Quadra de Esporte do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002003 | 07/08/2006 | 11200.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios, destinado ao preparo da merenda escolar servida na Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/08/2006 | 50.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/08/2006 | 368.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/08/2006 | 10147.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de iluminacao publica, ref.:07/2006, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002010 | 08/08/2006 | 1800.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/08/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/08/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/08/2006 | 104.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/08/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diarias de viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002014 | 09/08/2006 | 1956.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao fornecimento de material hospitalar, destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2006 | 324.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002019 | 09/08/2006 | 2907.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2006 | 675.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos para utilizacoes na Creche Irenita Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2006 | 1700.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as Creches do municipio, durante os meses de Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/08/2006 | 37.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto da porta de ferro do almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2006 | 13.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 58.021-X, referente as tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2006 | 17909.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Empresa sobre Fopag-Fundef, conforme desconto na Conta do FPM no dia 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2006 | 3913.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2006 | 103.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariaf bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2006 | 350.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas doacoes de Proteses Dentariasdestinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2006 | 600.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 02 urnas Funerarias doadas aos Obitos de Inacio Lopes da Silva e Ronaldo da Silva Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2006 | 16383.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2006 | 200.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de aparelhagem de som para EMATER - Campina Grande-PB, para a festa de comemoracao do Dia do Agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo de placa MOW 9379 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da CNM debitado na c/c 85.015-2, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2006 | 359.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontado na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2006 | 174.90 | 00051870681487 | EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia no Centro de Administracao no periodo de 01 a 15 de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2006 | 1563.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2006 | 10364.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2006 | 186.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao deveiculo de placa MOU 4010 para a Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2006 | 11635.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2006 | 20.00 | 00004908170410 | MARIA DA GUIA SILVA NAPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado a efetuar pagamento dos exames de saude especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Manicure, durante o mes de Julho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/08/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Julho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2006 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Julho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista, durante o mes de Julho/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/08/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientado Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2006 | 3.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, correspondente as tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/08/2006 | 1290.60 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Onibus de placa LBB-5028 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2006 | 1255.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Veiculo de Placa MNI-2449, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2006 | 1270.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus da Secretaria de Educacaode ste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2006 | 7392.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus escolar pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2006 | 203.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus placa LBB-5028 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2006 | 310.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de placa MNI-2449 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/08/2006 | 3.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/08/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, atraves de desconto na C/C 85.000-4, nesta data, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/08/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do BEMFAM, ref.: 08/2006, atraves de desconto na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/08/2006 | 13.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/08/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/08/2006 | 404.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2006 | 1185.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua nos predios publicos do municipio, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/08/2006 | 2.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2006 | 55.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito municipal em deslocamento a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para a Famup, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua em predios da secretaria de saude municipal, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2006 | 209.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua nos predios das creches municipais, ref.; 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua no predio da emater local, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2006 | 260.00 | 00004724053496 | WELLINGTON PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de redes de futebol de salao para o Ginasio poliesportivo da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua em predios de grupos escolares do municipio, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/08/2006 | 387.39 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, para o Desfile do Dia 07/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/08/2006 | 280.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse Municipal junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/08/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de aasuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/08/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela no 031/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de setenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1oVara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2006 | 3.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Agente Jovem, referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2006 | 1488.50 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2006 | 3.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 58.021-X, referente as Tarifas Bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2006 | 197.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 58.021-X, referente as tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2006 | 1058.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas e lanches para a Secretaria de Educacao na reuniao com Professores e pais de alunos, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002082 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo PAS/Automovel, marca GM/Chevrolet, ano 1986, placa LJP-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/08/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projetos Logos II, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2006 | 1512.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijoes de Gas de 13KG S, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002086 | 18/08/2006 | 610.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinado aos veiculos deste Municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002087 | 18/08/2006 | 13189.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2006 | 364.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios dos grupoes escolares municipais, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2006 | 610.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no Ginasio Poliesportivo municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/08/2006 | 39.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/08/2006 | 87.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da mini-usina de leite, ref.; 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/08/2006 | 117.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios das creches municipais, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/08/2006 | 3895.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de 2 Computadores, destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Caminhoneta/Cabine dupla marca GM/D-20 Custom Luxe, ano 1993 placa BQT - 0030/Pb, usado para transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia ate as unidades de trabalho do municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002091 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Caminhoneta/Cabr. aberta marca GM/Chevrolet D-20 placa BUQ - 5851, com transporte de pessoas para tratamento de fisioterapia, deste municipio ate os hospitaisde Campina Grande, vice-versa, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/08/2006 | 111.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios dos postos medicos municipais, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002109 | 18/08/2006 | 6062.05 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2006 | 1180.10 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de equipamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/08/2006 | 68.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos artesianos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002106 | 18/08/2006 | 485.55 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002107 | 18/08/2006 | 1628.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2006 | 58.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes, destinado a servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2006 | 762.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2006 | 84.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002105 | 18/08/2006 | 1401.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/08/2006 | 550.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela locacao de equipamentos e servico de acesso a internet na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/08/2006 | 37.40 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa/juros de mora na quitacao de boleto bancario de servicos da WWLINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/08/2006 | 260.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, pela movimentacao da Fopag atraves do Banco Bradesco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002112 | 18/08/2006 | 1483.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00003926911409 | DIVALCI DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhoneta de placa KCG 1549/PB, para o transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de trabalho do Municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002093 | 18/08/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Caminhao/basculante marca GM/Chevrolete 11000 ano 1987, placa KHD 1073/PE, destinado ao transporte de materias diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D 6803 placa MNS-1846/PB, destinado ao transporte de agua para populacao carente do municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Caminhao casculante ano 1980, marca M. Benz/LS 1113 placa LFB 6399, destinado ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2006 | 6241.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002108 | 18/08/2006 | 1924.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002110 | 18/08/2006 | 3968.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002111 | 18/08/2006 | 1295.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002092 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo KOMBI ano 1988 placa MMY 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1/2 diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2006 | 183.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2006 | 122.50 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2006 | 291.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/08/2006 | 70.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 (uma) diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa - Pb, com finalidade de resolver problemas do interesse do municipio, junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/08/2006 | 400.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Hospitalares, prestados a diversas pessas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/08/2006 | 456.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002125 | 21/08/2006 | 1850.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinao ao bastecimento em Trator M.F, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/08/2006 | 90.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (GPS), relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/08/2006 | 10000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divida trabalhista atraves de precatorio, conforme desconto na c/c 85.015-2 processado 0035.2006.02311300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao e cadastro social, ref.; 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002127 | 21/08/2006 | 1887.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em Retro, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002128 | 21/08/2006 | 4179.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em Patrol e Trator de esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/08/2006 | 103.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/08/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bencaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos desta prefeitura, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.949-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2006 | 0.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2006 | 153.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, sobre a movimentacao da fopag no Banco Bradesco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contirbuicao financeira em favor da AMCAP, atraves de desconto na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/08/2006 | 247.60 | 01842144000158 | PANIFICADORA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material, destinado ao Posto de Saude do Distrito de Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2006 | 85.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao em gabinete e impressora de computador da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002133 | 22/08/2006 | 3565.80 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na Quadra de Esporte do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002140 | 22/08/2006 | 3809.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002141 | 22/08/2006 | 4277.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2006 | 104.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, referente as tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/08/2006 | 1186.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF, PACS e PEVA, no Distrito de STa. Terezinha, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/08/2006 | 1516.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do EMI e PSF local, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel localizado a Rua: Helio Moura, no 114, no Distrito de Santa Terezinha, onde funciona a garagem municipal, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/08/2006 | 1656.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes oferidas ao policamento municipal, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/08/2006 | 246.20 | 01842144000158 | PANIFICADORA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinado ao Centro Administrativo de Sta. Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/08/2006 | 400.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao da delegacia neste municipio, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/08/2006 | 35.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos servicos prestados, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/08/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no faturamento Hospitalar e Ambulatorial, Digitacao e Processaemtno do SIA/SUS do mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/08/2006 | 2265.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/08/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. - CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exame eletroneuromiografia realizado no paciente Jaelson Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/08/2006 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/08/2006 | 105.00 | 00005207590448 | PATRICIA LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado a realizacao de exame especifico em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002150 | 24/08/2006 | 25000.00 | 04358581000199 | GESTAO CONSTUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a Parcela da Estrutura Metalica do Ginasio Poliesportivo do Colegio Maria Zeca de Sousa deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002156 | 24/08/2006 | 536.23 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2006 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Ducato, da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2006 | 100.00 | 00002257654463 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado a fazer exames medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002160 | 25/08/2006 | 255.31 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002161 | 25/08/2006 | 1750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos Profissionais do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002162 | 25/08/2006 | 1516.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002163 | 25/08/2006 | 538.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2006 | 783.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico-hospitalar destinados ao laboratorio do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002165 | 28/08/2006 | 785.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002166 | 28/08/2006 | 1240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2006 | 144.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 Botijoes de Gas, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002178 | 29/08/2006 | 893.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material doado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2006 | 297.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de servicos telefonicos desta prefeitura, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2006 | 329.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de servicos telefonicos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2006 | 160.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 Coroas de Flores para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2006 | 108.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentode 03 Botijoes de Gasdestinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de servicos telefonicos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2006 | 25.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de servicos telefonicos em ligacoes interurbanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2006 | 114.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de servicos telefonicos, com ligacoes interurbanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2006 | 899.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de servicos telefonicos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2006 | 654.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de servicos telefonicos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2006 | 1354.95 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido destinado a Quadrilha Araia da Alegria da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2006 | 2268.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Quadrilha da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2006 | 463.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, em favor do Jornal Correio da Paraiba, efetuado na C/C 85.000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002184 | 30/08/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2006 | 1158.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza (detergentes e desinfetantes), destinado a manutencao das atividades dos Postos de Saude do Municipio, durante os meses de Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada na C/C 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2006 | 21870.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2006 | 7334.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Comissionados da Secret. de Saude, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2006 | 41600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores da Secretaria de Saude-PEVA, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 195.00 | 00004573130489 | JOSELIA SOARES DAS MARCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado ao tratamento de saude da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Efetivos da Sec. de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Comissionados da Sec.de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 407.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente as tarifas bancarias na C/Cno 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 1281.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao onibus Volare, placa MOF-4901, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 1500.00 | 04054613000162 | CONFECCOES WRB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Torneio de Futebol Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2006 | 5838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores EIP vinculados ao Fundef 60%, deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2006 | 54881.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores Municipais, Fundef 60%, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2006 | 21134.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores da Secretaria de Educacao Fundef-40%, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2006 | 9761.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE-40%), referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2006 | 10768.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (MDE-60%), referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 393.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, relativo ao pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1/% sobre cota do ICMS-desoneracao, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2006 | 742.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura do telelfone ( 501005 ) referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema infomatizado de Empenhos, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2006 | 120.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, sobre movimentacao da fopag no Banco Bradesco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2006 | 13834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2006 | 615.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefone (3399-1021) referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor efetivo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2006 | 20860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Efetivos da SecretariaCOE, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Comissionados da Secretaria-COE, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2006 | 30322.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios Comissionados da Sec.Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura-(EIP), referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no municipio, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2006 | 538.65 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Banda Marcial Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2006 | 1240.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos para distribuicao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2006 | 260.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2006 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2006 | 40.15 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Banda de Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2006 | 1500.00 | 04054613000162 | CONFECCOES WRB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materila, destinado ao Torneio de Futebol Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/09/2006 | 2508.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinado a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/09/2006 | 42.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Peles Fuzileiros destinado a Banda de Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/09/2006 | 34.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a Banda Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/09/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 29/08/ a 04/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/09/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 29/08/06 a 04/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/09/2006 | 28.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a Tarifas sobre saldo devedor nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/09/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Faturamento Hospitalar e Ambulatorial, e digitacao e processamento do SIA/SUS, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/09/2006 | 180.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijoes, destinado a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitada na c/c 6.632-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.903-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/09/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no 032/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Varada Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/09/2006 | 19.30 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 193 (cento e noventa e tres), copias, para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/09/2006 | 125.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/09/2006 | 160.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas ortopedicas doadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/09/2006 | 316.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como o consertode 01 (um) motor bomba, pertencente ao olho Dagua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/09/2006 | 17622.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota de FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2006 | 1318.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/09/2006 | 2316.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/09/2006 | 12088.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/09/2006 | 5075.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2006 | 900.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Urnas Funeraarias, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2006 | 109.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.131-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2006 | 199.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente ao provedor de internet nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018-1, referente a taarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2006 | 195.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2006 | 1265.50 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecido ao pessoal do PSF, Agentes de Saude e Pessoal do PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/09/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 05 a 11/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o perido de 05 a 11/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2006 | 316.00 | 00018558810478 | JOSE DE ASSIS NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada de entulhos no Conjunto Antonio Mendonca Coutinho , no Distrito de Sta Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2006 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2006 | 2900.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2006 | 3200.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2006 | 800.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2006 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/09/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2006 | 2400.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2006 | 1600.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/09/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002276 | 12/09/2006 | 3366.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2006 | 120.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2006 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (uma) diaria pela viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2006 | 223.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS na guia da GPS, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2006 | 112.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS na guia da GPS, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/09/2006 | 660.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS na guia da GPS, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2006 | 202.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS na guia da GPS, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2006 | 1071.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS na guia da GPS, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/09/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a contribuicao relativa ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/09/2006 | 1242.00 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com assentamento de pedras rachinha, no estadio de futebol neste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002288 | 14/09/2006 | 11200.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado ao preparo da merenda escolar, servida nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/09/2006 | 570.00 | 00003014386413 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vacinacao dos animais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Manicure, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2006 | 400.00 | 00004081472459 | JOANA D ARC TEODOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa da Familia, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora na Casa da Familia, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002289 | 15/09/2006 | 3975.55 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Quadra de Esporte do Grupo Escolar Maria Zeca deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/09/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/09/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 12 a 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/09/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 12 a 18/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/09/2006 | 1264.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes para os Postos de Saude do Municipio durante os meses de Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, relativo a contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002335 | 20/09/2006 | 1545.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Vectra do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2006 | 591.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2006 | 2879.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do FGTS do debito do FGTS, descontado na c/c 85.015-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/09/2006 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de Empenhos, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divida trabalhista atraves de precatorio conforme desconto na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002336 | 20/09/2006 | 1519.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Corsa da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.949-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2006 | 140.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos Postos de Saude do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002318 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Car/Caminhoneta/Cabine dupla, marca GM-D20 Custom Luxe ano 1993, placa BQT -0030/PB, usado para transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia (PSF), ate as unidades de trabalho do municipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002319 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Car/Caminhoneta/Car.aberta, marca GM/Chevrolet D20 placa BUQ-5851-SP, com transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste municipio ate os hospitais de Campina Grande, vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2006 | 1200.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, neste munucipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002324 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00003926911409 | DIVALCI DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Mis/Caminhoneta/Blazer Cab. dupla marca GM ano 1996 placa KGC - 1549/Pb, referente ao transporte dos medicos de PSF, ate as unidades de trabalho do municipio,durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/09/2006 | 1275.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos consertando diversos aparelhos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002332 | 20/09/2006 | 6041.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002303 | 20/09/2006 | 6690.80 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do material para o Ginasio do Grupo Escolar Maria Zeca deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002304 | 20/09/2006 | 516.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002305 | 20/09/2006 | 14087.95 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2006 | 3100.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a complementacao da Merenda Escolar do Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/09/2006 | 2648.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para complementacao da merenda escolar para os Grupos do Municipio, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002308 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Pas/Automovel, marca GM/Chevrolet, ano 1986, placa LJP-3149/PB, para transporte de diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2006 | 759.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2006 | 852.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica nos Grupos Escolares do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002330 | 20/09/2006 | 3050.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de matiral de contrucao, destinado a obra do Campo de Futebol deste municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2006 | 95.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, destinado ao pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Mini Usina de Leite deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2006 | 157.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica nas Creches Municipais, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2006 | 320.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA - ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de convites da festa da Padroeira, destinado a doacao a Paroquia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2006 | 75.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos pocos artesianos deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet D6803 placa MNS 1846/Pb, referente ao transporte de agua para a populacao carente do municipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002333 | 20/09/2006 | 1591.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002339 | 20/09/2006 | 314.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2006 | 9128.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos municipais, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002321 | 20/09/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Car/basculante, marca GM/Chevrolet 11000 ano 1987 placa KHD 1073/Pe, referente ao tranporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste munucipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002323 | 20/09/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do carro Caminhao/basculante ano 1980 marca M.Benz/LS 1113 placa LFB /6399-Pb, referente ao transporte de materiais diversos junto a secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002331 | 20/09/2006 | 1054.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado a D-20, placa MMV-4799 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002337 | 20/09/2006 | 1535.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinado a Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002338 | 20/09/2006 | 2932.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao Trator e Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2006 | 1200.75 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo nas Creches do Municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2006 | 1013.15 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de verduras, para consumo no sopao do municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2006 | 831.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinado a manutencao das atividades de Creches neste Municipio, relativo ao mes de Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2006 | 699.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinado ao preparo do sopao deste municipio, referente aos meses de Junho, Julho e Agoto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2006 | 212.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado aoSopao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002343 | 21/09/2006 | 2553.45 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2006 | 480.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remanufatura de cartuchos e manutencao de impressora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2006 | 425.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para alunos por ocasiao do Dia da Independencia , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2006 | 628.00 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para alunos por ocasiao do Dia da Independencia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2006 | 370.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos de borracharia, efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2006 | 1944.56 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras, para o consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2006 | 1352.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carne, destinado a manutencao das atividades do Hospital e Maternidade do municipio, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2006 | 171.75 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Paes, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2006 | 0.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/09/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/09/2006 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1/2 (meia) diaria pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Benfam e Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/09/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002363 | 25/09/2006 | 418.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002364 | 25/09/2006 | 319.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002366 | 25/09/2006 | 1586.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/09/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 19 a 25/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 19 a 25/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/09/2006 | 1160.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2006 | 50.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a garagem municipal, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2006 | 549.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para pagamento de contas pelo consumo de agua (CAGEPA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2006 | 215.00 | 00051922037400 | EDNALDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com capinagem, na Praca Manoel Rogerio, durante o mes de Setembro/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002367 | 26/09/2006 | 7060.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a doacao a pessoa carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2006 | 1918.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento pelos servicos prestados em Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2006 | 400.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre a SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2006 | 1281.80 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2006 | 910.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecido para as Bandas Marciais e autoridades Municipais por ocasiao do Desfile da Independencia ocorrido no dia 04/07/2006, no Distrito de Santa Terezinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002372 | 26/09/2006 | 1650.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento para o Ginasio do Grupo Escolar Maria Zeca deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2006 | 2587.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamentos dos veiculosda Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002381 | 28/09/2006 | 1344.73 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cardoso de Cima - Campina Grande e vice-versa, durante os meses de Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2006 | 55.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2006 | 18.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2006 | 117.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/09/2006 | 1450.00 | 00000095377409 | ALDENIR PEREIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para capacitacao de Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2006 | 7335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2006 | 37236.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do Programa de Saude na Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (PEVA), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2006 | 21902.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2006 | 0.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao complemento do EMPENHO2208, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002388 | 29/09/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 (um) veiculo GM/Corsa Sedan ano 2002, placa MOU - 4010, destinado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2006 | 681.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/09/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade e confeccao de Folhas de Pagamentos, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2006 | 13551.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2006 | 85.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, em favor do Jornal Correio da Paraiba, efetuado na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002387 | 29/09/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 (um) veiculo GM/Vectra ano 2005, placa MOW - 9379, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1/2 diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2006 | 20860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/09/2006 | 98.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/09/2006 | 1591.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijoes de Gas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/09/2006 | 822.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes para os Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia para a reforma da Quadra do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza , neste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002390 | 29/09/2006 | 1502.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Salgadao-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002391 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002392 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama-Mulungu-Salgadao-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002395 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percursso de Cachoeira do Gama-Imbira-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002396 | 29/09/2006 | 825.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002397 | 29/09/2006 | 1502.00 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Salgadao-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002398 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Canta Galo-Sao Miguel-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002399 | 29/09/2006 | 1080.20 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande-Tigre-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002400 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata-Canta Galo-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002401 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira-Cha do Balsamo-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002402 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Canta Galo-Chupadouro-Massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2006 | 20853.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags-Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2006 | 5628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% EIP), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2006 | 55115.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2006 | 22172.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2006 | 10245.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2006 | 9761.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002432 | 29/09/2006 | 1608.75 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002433 | 29/09/2006 | 1080.20 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002434 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00007423732745 | JANAILTON MENDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002435 | 29/09/2006 | 1608.75 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gameleira - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002436 | 29/09/2006 | 1340.63 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude (EFETIVOS), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude (COMISSIONADOS), relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do predio localizado a rua: Joao Soares da Luz, s/n, nesta cidade para funcionamento da garagem dos transportes publico municipal, referente aos meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2006 | 30301.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura EIP, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2006 | 933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2006 | 365.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2006 | 101.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2006 | 279.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor efetivo, lotado na Secretaria de Acao Social, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/10/2006 | 202.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para abastecimento das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/10/2006 | 221.00 | 00099691531453 | DIMAS FRANKLIN FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carte e capinagem as margens das estradas dos Sitios Varzea Grande, Rabada e Tigre, ate a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para pagamento de conta de agua (CAGEPA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2006 | 80.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.021-X, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.632-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/10/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de devolucao de cheque debitada na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.903-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002630 | 04/10/2006 | 1537.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/10/2006 | 929.80 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/10/2006 | 644.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/10/2006 | 958.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/10/2006 | 1053.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 (um mil) combogos destinados a quadra poliesportiva do Grupo Escolar Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/10/2006 | 306.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de 10 estacas de cimento, para uso no Ginasio de Esportes do Grupo Escolar Maria Zeca de Souza, nesta Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2006 | 625.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/10/2006 | 210.00 | 00005873227489 | CARLOS ALBERTO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exame medico especifico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/10/2006 | 0.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.720-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/10/2006 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao da retro-escavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2006 | 12503.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2006 | 1384.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2006 | 2337.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2006 | 17359.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2006 | 4965.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2006 | 21077.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao do recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves do desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2006 | 757.90 | 00004135863400 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2006 | 1750.00 | 00004135863400 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a contribuicao mensal da BEMFAM, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2006 | 393.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2006 | 168.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2006 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado do provedor de internet da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2006 | 1202.30 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. (WWLINK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade por locacao e servico de acesso a Internet na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2006 | 96.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.313-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2006 | 900.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, durante os dias 06, 07, 08 e 09 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/10/2006 | 73.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota da CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2006 | 1.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ITR, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Setembro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/10/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora, durante o mes de Setembro/2006, na Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Manicure, durante o mes de Setembro/2006, na Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Setembro/2006, na Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2006 | 400.00 | 00004081472459 | JOANA D ARC TEODOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Setembro/2006, na Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2006 | 504.40 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces e balas destinados a distribuicao na comemoracao do Dia das Criancas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002476 | 11/10/2006 | 11200.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (quatro) Tonner para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2006 | 525.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de motores das bombas dos pocos artesianos das localidades Matias , St. Gravata e do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2006 | 792.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos destinados ao Campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002490 | 16/10/2006 | 1600.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinado as obras de construcao da uma quadra poliesportiva na Escola Maria Zeca, neste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002491 | 16/10/2006 | 130.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a construcao da quadra poliesportiva da Escola Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/10/2006 | 185.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bomba d agua e adubo para atividades na Escola Suzete Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002493 | 16/10/2006 | 2038.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados as obras de contrucao de uma quadra poliespoetiva no Grupo Escolar Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/10/2006 | 30.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para reposicao no trator Massey Fergunson desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/10/2006 | 70.00 | 00098227955487 | ANGELA DENISE COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/10/2006 | 633.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/10/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do mercado publico municipal, no periodo de 10 a 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/10/2006 | 890.00 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma lamina para uso da patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/10/2006 | 1787.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/10/2006 | 868.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002635 | 18/10/2006 | 2098.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos, destinados a manutencao das atividades das equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2006 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/10/2006 | 900.00 | 06227514000160 | RODRIGO H. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisas destinadas a Cavalgada realizada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2006 | 222.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias para Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/10/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Programa Agente Jovem, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002504 | 19/10/2006 | 303.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a construcao da quadra poliesportiva da Escola Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002505 | 19/10/2006 | 517.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ferros para as obras de construcao da quadra poliesportiva da Escola Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002507 | 20/10/2006 | 13355.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2006 | 846.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos Grupos Escolares do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2006 | 678.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio Poliesportivo do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2006 | 400.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, durante o periodo de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2006 | 138.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Mini Usina de Leite do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2006 | 140.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nas Creches Municipais, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2006 | 94.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dos pocos artesianos , durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.949-4, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2006 | 418.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2006 | 2890.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divida trabalhista atraves de precatorio conforme desconto na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2006 | 498.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2006 | 645.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2006 | 140.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos Postos de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2006 | 640.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Grupo Musical Trio Xaxado, durante realizacao da feira do agricultor e em comemoracao ao dia da Padroeira da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2006 | 9061.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica de orgaos Municipais, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/10/2006 | 322.00 | 00006432555400 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame especifico nao realizado gratuitamente pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do mercado publico municipal, no periodo de 17 a 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2006 | 1440.00 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recuperacao na estrada, corte e capinagem as margens da estrada que liga o Sitio Lagoa do Cumbe ao sitio Gameleira de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002631 | 24/10/2006 | 4485.57 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002632 | 24/10/2006 | 4323.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002633 | 24/10/2006 | 1840.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/10/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no 032/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Varada Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2006 | 8.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.720-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento dos Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/10/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do Hospital Municipal e Maternidade Sta. Terezinha, ref.; 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/10/2006 | 2800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/10/2006 | 3200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2006 | 800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2006 | 2900.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2006 | 800.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2006 | 800.00 | 00004183931410 | BARBARA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2006 | 1735.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF deste Municipio, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2006 | 1380.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para o pessoal do PSF, Agentes de Saude e o pessoal do PEVA no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/10/2006 | 800.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos professores durante reuniao realizada no Distrito de Sta. Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/10/2006 | 550.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios para consumo nas Creches do Municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002545 | 25/10/2006 | 151.60 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de pintura destinado a manutencao no Cemiterio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA DAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/10/2006 | 2445.25 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao pos Posto de Saude de Aningas. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2006 | 70.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/10/2006 | 110.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas de pagamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA DAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2006 | 6065.10 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado ao Posto de Saude do Sitio Aningas deste Municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/10/2006 | 600.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens para cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio durante os dias 17, 18 e 19 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/10/2006 | 10.30 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2006 | 1035.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos, doado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/10/2006 | 545.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/10/2006 | 31.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2006 | 943.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames realiazados em usuarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2006 | 402.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratorias, para usuarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002553 | 30/10/2006 | 4120.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos impressos prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no faturamento Hospitalar e Ambulatorial, Digitacao e Processamento do SIA/SUS, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002555 | 30/10/2006 | 2262.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2006 | 300.00 | 00013195395487 | DR. GERALDO PINTO XAVIER JUNIOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Honorarios Profissionais, 30 Ecgs (laudo) para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002560 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude, para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do matadouro publico municipal, no periodo de 24 a 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2006 | 261.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para pagamento de conta da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 24 a 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2006 | 30516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, contratados EIP, lotados na Sec. Infra-Estrutura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/10/2006 | 240.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podacao das arvores da cidade, durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/10/2006 | 240.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua, na caixa d aguano Conjunto Novo, durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao da praca localizada no Alto da Bela Vista, na cidade de Massaranduba, correspondente aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Sec. de Comunicacao e Eventos, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Sec. Comunicacao e Eventos, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2006 | 110.00 | 00003642576443 | CLODOVAL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento para desfile alegorico por ocasiao dos festejos da independencia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do predio localizado a Rua Joao Soares da Luz, S/N para funcionamento da garagem dos transportes publicos municipais, referente aos meses de Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/10/2006 | 21956.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2006 | 8485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Sec.de Saude, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/10/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEVA, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2006 | 13479.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/10/2006 | 0.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2006 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.313-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 em favor de materias divulgadas neste jornal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002641 | 31/10/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor efetivo, lotado no Gabinete do Prefeito, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2006 | 20860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados no Gabinete, bem como prefeito e vice, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2006 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pesoa-PB para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidora efetiva lotada na Sec. de Acao Social, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/10/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/10/2006 | 400.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2006 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos deste Municipio, junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2006 | 240.00 | 00014402580404 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente, durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2006 | 240.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente do Municipio, durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2006 | 240.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona Rural do Municipio junto a populacao carente, durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados lotados na Sec. Edcuacao, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2006 | 5334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores contratados EIP - Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2006 | 54678.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2006 | 22767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao - Fundef 40%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2006 | 10245.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao - MDE 60%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2006 | 9761.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, MDE 40%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2006 | 1250.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) carradas de areia para as obras da quadra poliesportiva do Grupo Escolar Maria Zeca. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2006 | 420.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de alfabetizacao Solidaria, durante os meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002648 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo GM/Caminhao, marca GM/Chevrolet, D-20 ano 1986 placa LJP-3149/Pb, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/11/2006 | 2635.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo show artistico da Banda Anthares, neste Municipio, por ocasiao dos festejos juninos no Munic pio, no dia 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D6803, ano 1977, placa MNS-1846/PB, referente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002656 | 01/11/2006 | 1665.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao (Trator MF) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002658 | 01/11/2006 | 327.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel destinado ao veiculo da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio,referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2006 | 68.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIDA GRILL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao a servidores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2006 | 2625.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinada a equipes do EMI e PSF deste Municipio, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002651 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00003926911409 | DIVALCI DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo MIS/Camioneta/Blazer Cab. dupla, marca GM, ano 1996, placa KGC-1549/PB, referente ao transporte dos Medicos do Programa Saude da Familia(PSF), ate as Unidades de Trabalhodo Municipio, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002659 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Car/Caminhoneta/Cabine Dupla, marca GM/D-20 Custom de Luxe, ano 1993, placa BQT - 0030/Pb, usado para transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia, ate as unidades de trabalho do municipio, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002662 | 01/11/2006 | 6324.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel paraabastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002663 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Car/Caminhoneta/Car. aberta marca GM/Chevrolet D20 placa BUQ - 5851/Pb, ano 1985, com o transporte de pessoascarentes para tratamento de fisioterapia, deste municipio ate os hospitais de Campina Grande, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2006 | 1033.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para garis em cafe da manha e os aposentados na fila dos correios, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002657 | 01/11/2006 | 1624.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de abastecimento do veiculo Vectra do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2006 | 2720.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial (cafe-almoco e jantar) referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002660 | 01/11/2006 | 1572.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de veiculo Corsa, placa MOV- 4010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha,neste Municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2006 | 350.00 | 00039572447491 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 e 1/2 diarias, pela viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com finalidade de resolver assuntos deste Municipio, junto a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002661 | 01/11/2006 | 1220.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de aparelhagem de som para realizacao do desfile civico no Distrito de Santa Terezinha e na sede do municipio, no dia 03 e 07 de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002653 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Car/Caminhao/Basculante, ano 1980, marca LFB-6399/PB, referente ao transporte de materiais diveersos junto a Secretaaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mesde Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002654 | 01/11/2006 | 1619.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002655 | 01/11/2006 | 3061.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002664 | 01/11/2006 | 1110.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo D-20, placa MMV-4799, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Car/Caminhao/Basculante, maca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa 1073/PB, referente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2006 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, em favor da Cagepa nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 86.720-9, referente a tarifas de extratos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.632-X, referente a tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 5.903-X, referente a tarifa de extratos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002677 | 06/11/2006 | 11200.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/11/2006 | 715.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos com fabricacao de 680 cobogos, para ser utilizados no Ginasio de Esportes do Grupo Escolar Maria Zeca de Soza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/11/2006 | 581.50 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza e generos alimenticios, destinado a Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/11/2006 | 685.00 | 00002064296492 | SILVIO BASTISTA J. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de 09 basculhantes e 01 portao medindo 1,70 x 1,00m para o Posto Medico (PSF) do Sitio Aningas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/11/2006 | 790.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a compra de uma (01) porta, destinado ao Posto de Saude do Sitio Aningas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/11/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 31.10 a 06.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/11/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 31.10 a 06.01.2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/11/2006 | 546.00 | 02942991000157 | GENIVAL BATISTA ROGERIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Passagens de Campina Grande para o Rio de Janeiro as pessoascarentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/11/2006 | 100.00 | 00002257654463 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/11/2006 | 2900.06 | 00045063109420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 850 metros de pedra rachinha, para Campo de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/11/2006 | 62.60 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente refeicao, destinada a servidores do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/11/2006 | 510.00 | 00006919749424 | MARCOS MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 16 carros de areia para o Gramado do Estadio de Futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/11/2006 | 36.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 11.666-1, referente a Retensao do Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018-1, referente a manutencao de tarifas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao - extrato de contrato - carta convite no 0029/2006, no D. Oficial edicao - 25.10.06. Pub. termo de homologacao - Carta Convite no 0029/2006, no D. Oficial edicao - 25.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2006 | 4.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.820-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2006 | 224.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, relativo a tarifa bancaria sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2006 | 33.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente a provedor de internet nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2006 | 1786.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2006 | 2358.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2006 | 20985.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2006 | 432.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de lancamento na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, referente a contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002695 | 10/11/2006 | 12528.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2006 | 417.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.021-x, relativo ao tarifa sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2006 | 490.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto e manutencao nos mimeografos e nas maquinas de escrever da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2006 | 821.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a confeccao dos ornamentos para os alunos do Municipio desfilarem na comemoracao do dia 07 de Setembro/2006 na Cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2006 | 21585.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, descontado na cota do FPM parte da educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2006 | 100.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.313-7, referente a tarifas sob Folhas de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2006 | 400.00 | 00004081472459 | JOANA D ARC TEODOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Outubro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Outubro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista, durante o mes de Outubro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Outubro/2006, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Outubro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Outubro/2006, conforme Convenio no 479/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Outubro/2006. conforme Convenio no 479/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00004135863400 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2006 | 45.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado aos servidores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2006 | 9885.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS empresa sobe a saude, atraves do desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/11/2006 | 777.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material laboratorial, destinado a manutencao das atividades do laboratorio hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002726 | 13/11/2006 | 2200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002727 | 13/11/2006 | 1651.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material hospitalar, destinado a manutencao das atividades hospitalar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002724 | 13/11/2006 | 165.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, destinado a doacao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/11/2006 | 100.00 | 00044745656491 | ODIVIA INACIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente do municipio para realizacao de exames de saude especifico, nao realizado pelo SUS em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/11/2006 | 43.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentacao, destinado a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/11/2006 | 1750.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinado ao Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002725 | 13/11/2006 | 2035.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos que rodaram no 1o e 2o turno das eleicoes/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/11/2006 | 122.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de lancamento na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/11/2006 | 50.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao do Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/11/2006 | 5906.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao do Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/11/2006 | 1376.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a quisicao de pecas, destinado a manutencao do Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/11/2006 | 1728.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanico em Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/11/2006 | 1304.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos em Trator Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/11/2006 | 100.00 | 00004398154442 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel localizado a Rua Helio Moura no 144, no Distrito de Santa Terezinha onde funciona a garagem Municipal, referente aos meses de Agosto e Setembro/2006, conforme Contrato deLocacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/11/2006 | 240.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Publico no sitio Cachoeira do Gama neste Municipio, referente aos meses de Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/11/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 07 a 13.11.2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/11/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 07 a 13.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/11/2006 | 280.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2006 | 66.88 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4, efetuado a favor da FAMUP no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2006 | 70.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao reconhecimento de firmas das Atas dos Conselhos dos Grupos Escolares: Professora Maria do S. Santos Lima, Jose Gomes de Farias, Ana da Silva Meira, Eneas Dias Correia, Antonio Rodrigues, Joaquim Amancio e Maroquinha Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/11/2006 | 28.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.021-x, relativo a tarifa sob saldo devedor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4, referente a contribuicao relativa ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/11/2006 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002744 | 16/11/2006 | 3082.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/11/2006 | 2390.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de (09) urnas funerarias, destinado a doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/11/2006 | 300.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Manicure, durante o mes de Outubro/2006 na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2006 | 2600.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/11/2006 | 2501.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002743 | 16/11/2006 | 907.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Contrato de Locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela no 032/177 da Pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salaario minimo a titulo deindenizacao por forca de setenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da Fazenda Publica da Comaarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/11/2006 | 2405.20 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparos em Trator de Esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002751 | 20/11/2006 | 1193.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002755 | 20/11/2006 | 1292.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Retro a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/11/2006 | 1591.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinaado ao Trator a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002757 | 20/11/2006 | 3385.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a Trator Esteira e Patrol a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/11/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 14 a 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 14 a 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2006 | 530.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao musical da Banda Vibracao no Parque do Povao , no dia 15 de Junho/2006, por ocasiao do V Motomassa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002754 | 20/11/2006 | 1611.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Corsa MOV 4010 a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 8.949-4, referente a Retensao do Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2006 | 626.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/11/2006 | 2900.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria efetuado na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/11/2006 | 10000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divida trabalhista atraves de precatorio conforme desconto na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2006 | 350.00 | 00088480097434 | ALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na Agencia dos Correios da cidade de Massaranduba, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002752 | 20/11/2006 | 1519.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo Vectra a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002759 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo GM/Caminhao marca GM/Chevrolet, D-20, ano 1986, placa LJP-3149/Pb, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/11/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logus II, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002761 | 20/11/2006 | 13618.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002762 | 20/11/2006 | 782.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lubrificantes, destinado a manutencao de veiculos a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002885 | 20/11/2006 | 995.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno 5674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002753 | 20/11/2006 | 262.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servico da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002750 | 20/11/2006 | 5249.05 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002778 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00003926911409 | DIVALCI DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Mis/Camioneta/Blazer Cab. Dupla, marca GM, ano 1996, placa kgc-1549/PB, referente ao transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia(PSF), ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o Mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002780 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Car/Caminoeta/Carr. aberta, maarca GM/Chevrolet D20, placa BUQ-5851-PB, ano 1985, transportando pessoas carentes para tratamento de fiosioterapia deste Municipio, ate os Hospitais de Campina Grande, Vice-Versa, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002782 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Car/Camioneta/Cabine Dupla, maarca GM/D20 Custom de Luxe, ano 1993, placa BQT -0030/PB, usado para transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia(PSF), ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/11/2006 | 80.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Grinalda, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2006 | 2050.60 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/11/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D6803, ano 1977, placa MNS-1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/11/2006 | 2775.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 42 botijoes referente ao mes de Outubro e 33 botijoes no mes de Novembro/2006, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/11/2006 | 1995.58 | 00045063109420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 600 metros de pedra rachinha, para o Campo de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa - Pb, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/11/2006 | 1220.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em aparelhagem de som para realizacao da Cavalgada e Missa, Dia da crianca e jogos estudantis, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/11/2006 | 518.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as Ecolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002777 | 21/11/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhao/Basculante ano 1980, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002781 | 21/11/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Car/Caminhao/basculante marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa KHD 1073/PB, referente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/11/2006 | 1838.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, em favor da Cagepa nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002788 | 22/11/2006 | 980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao de micro-onibus placa MOS 4901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002789 | 22/11/2006 | 6720.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao em onibus de placa LBB-5028, MNI-2449 e KHG-9350 a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2006 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, destinado aoCampo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002786 | 22/11/2006 | 110.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos em veiculo Ducato placa HWM - 3695, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002787 | 22/11/2006 | 1960.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de (04) pneus, destinado a veiculo Ducato placa HWM - 3695, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2006 | 190.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Posto medico, consumo referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/11/2006 | 193.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica o predio onde funciona a mini usina proce. de leite, consumo referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/11/2006 | 100.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Creche Irenita B. da Silva, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/11/2006 | 171.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do poco artesiano, consumo referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.021-x, relativo a taxa para devolucao de documentos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2006 | 533.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de enerigia aletrica do Ginasio Poliesportivo, consumo relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/11/2006 | 842.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predios onde funcionam grupos escolares deste municipio, consumo referente ao mes de Outubro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/11/2006 | 10093.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia, relativo a iluminacao publica, consumo referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2006 | 264.00 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com assentamento de pedras rachinha, no estadio de futebol neste municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2006 | 100.00 | 00008396148457 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para realizacao de exames especificosde saude, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2006 | 100.00 | 00006330205400 | TEREZINHA CELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para realizacao de exames especificos de saude, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2006 | 524.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em exames laboratoriais realizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/11/2006 | 835.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de oculos a seus municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/11/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e manutencao da copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/11/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 21 a 27.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 21 a 27.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2006 | 1093.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, em favor da Saelpa, pelo consumo de enregia eletrica em Predios Publicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2006 | 1700.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentcao de shows artisticos nas Associacoes das Comunidades Gameleira, Gravata, Varzea Grande, Jacu, Salgadao, Imbiras e Barro Vermelho, durante os meses de Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2006 | 676.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2006 | 786.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2006 | 756.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento dos Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2006 | 11.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (EMBRATEL), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2006 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo telemar no (3399-1049), da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2006 | 24.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (EMBRATEL), relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2006 | 32.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (EMBRATEL), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2006 | 130.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399/1049) da delegacia, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2006 | 639.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1037), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telonica (TELEMAR), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica (TELEMAR 3399-1049), referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002833 | 28/11/2006 | 3600.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo de placa MOU 4010, para a Secretaria de Financas, referente aos meses de Setembro e Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2006 | 74.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de lancamento na c/c 5.00017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, em favor da Amcap nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2006 | 642.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399/1021), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002832 | 28/11/2006 | 6200.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo de placa MOW - 9379, para gabinete do prefeito, referente aos meses de Setembro e Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2006 | 111.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.040-6, referente a tarifa bancaria sob pagamento de Folha nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002808 | 28/11/2006 | 6100.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2006 | 1109.19 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2006 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em exames laboratoriais, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2006 | 459.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados em exames laboratoriais, realizados em paciente encaminhado pela Secreatria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2006 | 694.00 | 00013310038491 | JANDIRA DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da gratificacao de vacina da Secretaria de Saude, durante o periodo de 24/04/2006 a 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2006 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de faturamento hospitalar e ambulatorial e digitacao, faturamneto e processamento do SIA/SUS, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2006 | 481.50 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materila de limpeza, destinado a manutencao das atividade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1424), referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura tefonica (TELEMAR 3399-1424), referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2006 | 80.00 | 00004045567445 | LUIZ MIGUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002835 | 29/11/2006 | 1590.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material odontologico, destinado a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2006 | 370.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a manutencao dos Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2006 | 1414.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca para construcao de calcamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2006 | 31466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Predio localizado a rua: Joao Soares da Luz, s/n nesta cidade, para funcionamento da garagem dos transportes publico municipal, referente aos meses de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2006 | 706.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua nos predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2006 | 22256.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2006 | 8485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2006 | 40800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2006 | 43040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 10/2006 (correcao ao empenho 2576). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2006 | 330.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2006 | 85.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP - COMERCIO E REP DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um colete infantil, destinado a doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2006 | 264.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2006 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra (02) coroas de flores, destinado a doacao devido ao falecimento de um funcionario desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2006 | 422.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes, para a Casa da Familia e Brinquedoteca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2006 | 383.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.021-x, relativo a tarifa sob Folha de Pagamento e juros sob saldo devedor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao Comissionados, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2006 | 5334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2006 | 55295.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2006 | 9761.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao MDE 40%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2006 | 10245.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao MDE 60%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2006 | 22786.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2006 | 1290.00 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com assentamento de pedras rachinha, no estadio de futebol neste municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2006 | 20860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios de prefeito e vice-prefeito e servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002839 | 30/11/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 283.141-4, referente a retencao do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2006 | 13115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2006 | 479.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2006 | 33.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2006 | 79.70 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de encadernacoes, copias e plastificacoes de documentos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2006 | 43.70 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas de documento de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2006 | 18.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.666-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2006 | 1.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002891 | 01/12/2006 | 1590.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material odontologico, destinado a manutencao do gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de shows artisticos nas associacoes das comunidades Cafula, Sao Miguel, Aningas, Cardoso e Caiana, durante o mes de Setembro/2006 no Ginasio poliesportivo do municipio no dia 07 de Setembro na festa da independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/12/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 28.11 a 04.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/12/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 28.11 a 04.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/12/2006 | 339.94 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA DAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002900 | 04/12/2006 | 690.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao (tijolos), destinado a construcao do Posto de Saude de Aningas. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/12/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002897 | 04/12/2006 | 825.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cimento, destinado a reforma do Campo de Futebol deste municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4, referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.632-x, referente tarifa sob retirada de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 86.720-9, referente a tarifa sob retirada de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.903-x, referente a tarifa bancaria sob extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/12/2006 | 1000.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 01 (um) refrigerador Consul, destinado ao laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002908 | 05/12/2006 | 4000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de moveis, destinado ao Posto de Saude de Aningas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/12/2006 | 50.00 | 00092880509491 | JOSEFA SOARES DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/12/2006 | 700.00 | 00020341202487 | HAMILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Clube dos Cacadores de Campina Grande, nos dias 16 e 17 de Dezembro/2006, para a festa de concluintes do E.E.E.F-Everaldo Agra do Distrito de Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/12/2006 | 960.00 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao em Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/12/2006 | 330.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, para conserto de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/12/2006 | 150.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Doacao para carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002912 | 06/12/2006 | 848.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002913 | 06/12/2006 | 6854.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material medico ambulatorial e medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/12/2006 | 40.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ENROLAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Trator da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002917 | 07/12/2006 | 11300.00 | 07724827000197 | ROMA COM. DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimentacao, destinado a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/12/2006 | 1320.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Bancaria na cota do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/12/2006 | 10666.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/12/2006 | 13249.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/12/2006 | 1225.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas postais em envios de documentos da Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.015-2, referente a contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/12/2006 | 4201.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves do desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/12/2006 | 17776.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS, parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/12/2006 | 50.00 | 00007255631762 | JOSE GENUINO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para efetuar pagamento de exames de saude nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/12/2006 | 51.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-X, relativo a tarifa sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/12/2006 | 102.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2006 | 21166.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copensacao do recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves do desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2006 | 750.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinado as obras de reforma do campo de futebol local. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/12/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.00018-1, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2006 | 210.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1 diaria e 1/2 de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver problemas do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/12/2006 | 2901.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial (cafe, almoco e jantar). durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/12/2006 | 15.00 | 08853400000151 | GILVANETE ALVES DA NOBREGA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) cadeado para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/12/2006 | 81.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na c/c no 85.015-2, referente a tarifas s/ folha de Pagamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2006 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Provedor de Internet nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2006 | 345.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 500.017-3, referente a tarifa de lancamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/12/2006 | 30.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de rolamento para carrocao do Trator de pneu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/12/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 04 a 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/12/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 04 a 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/12/2006 | 30.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros de mora cobrados sobre recolhimentos de GPS dos transportadores escolares, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2006 | 6495.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao destinado a obra no Campo de Futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/12/2006 | 443.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2006 | 90.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP - COMERCIO E REP DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material ortopedico, destinado a doacao a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/12/2006 | 140.00 | 00049888820478 | PAULO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exames de saude especifico nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2006 | 140.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver problemas de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/12/2006 | 1165.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentacao, oferecido de para o pessoal do PSF e Agentes Comunitarios de Saude e Pessoal do PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/12/2006 | 23.97 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da BEMFAM, atraves de desconto na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA DAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/12/2006 | 2378.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado ao Posto de Sause (PSF) do Sitio Aningas. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/12/2006 | 1865.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a este Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/12/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/12/2006 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente a tarifas s/ devolucao de cheque nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/12/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 500.017-3, referente a tarifa de manutencao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2006 | 800.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao em viatura policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/12/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao - convenio/Caixa Economica Federal, no D. Oficial - ed. 01.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2006 | 108.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao feitas por servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/12/2006 | 63.40 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao de servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2006 | 81.97 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de enfeites natalinos, destinado a iluminacao e decoracao natalina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2006 | 1800.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizada no municipio, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2006 | 400.00 | 00004081472459 | JOANA D ARC TEODOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora da brinquedoteca, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2006 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor de informatica, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2006 | 350.00 | 00058690662472 | MARIA AUXILIADORA LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2006 | 458.33 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2006 | 50.00 | 00051924129434 | GERALDO IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para efetuar pagamento de exames de saude especifico, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/12/2006 | 1042.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material hospitalar, destinado a manutencao das atividades do laboratorio de Rx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/12/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 12 a 18.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/12/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 12 a 18.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/12/2006 | 1991.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado a reposicao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA DAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002974 | 19/12/2006 | 1299.92 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado a construcao do Posto de Saude de Aningas. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/12/2006 | 34.00 | 00004023809403 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exames de saude especificos, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/12/2006 | 240.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medalhas e trofeus, destinado ao VI Torneio da Amizade realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/12/2006 | 2300.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fabricacao de um par de trave p/ futebol em tubo de 4 galvanizado. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/12/2006 | 240.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4, efetuado em favor da FAMUP relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/12/2006 | 108.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente refeicao para servidores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/12/2006 | 30.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de cheque na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/12/2006 | 266.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela no 032/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/12/2006 | 749.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, referente a tarifas s/ devolucao de Cheque nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2006 | 540.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1037), relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2006 | 63.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003000 | 20/12/2006 | 1800.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 veiculo GM/Corsa Sedan ano 2002, placa MOU - 4010, destinado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003024 | 20/12/2006 | 1541.05 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Corsa de placa MOV 4010 da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2006 | 90.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C No 85.015-2, referente a tarifas s/ folha de Pagamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2006 | 1263.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Bancaria na cota do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2006 | 2912.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Bancaria efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao parcelamento do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2006 | 10000.00 | 00000019337442 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divida Trabalhista atraves de precatorio, conforme desconto na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2006 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2006 | 350.00 | 00088480097434 | ALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na agencia local dos Correios, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2006 | 602.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3399-1021), referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002999 | 20/12/2006 | 3100.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 veiculo GM/Vectra ano 2005, placa MOW - 9379, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003030 | 20/12/2006 | 1320.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002989 | 20/12/2006 | 424.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lubrificantes, destinado a veiculos a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002990 | 20/12/2006 | 2054.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente para a manutencao das atividades dos Grupos Escolares e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2006 | 345.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-X, relativo a tarifa sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002992 | 20/12/2006 | 13483.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002994 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta D-20 de placa LJP-3149/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002996 | 20/12/2006 | 4113.65 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza,destinados a manutencao da Secretaria de Educacao e Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2006 | 566.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura destinados a manutencao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2006 | 522.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de paes destinados a merenda dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2006 | 945.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de arbitragem, quando da realizacao do 6o Copao na cidade de Massaranduba, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2006 | 790.00 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para os professores por ocasiao de reuniao na Secretaria de Educacao, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2006 | 1097.00 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no assentamento de pedra rachinha, no estadio municipal de futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2006 | 1097.00 | 00014214180453 | JOSE CRISVALDO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no assentamento de pedra rachinha, no Estadio Municipal de Futebol na cidade de Massaranduba. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003040 | 20/12/2006 | 345.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2006 | 400.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel utilizado para realizacao do Curso de Mecanica de Motos em parceria com o SENAI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2006 | 50.00 | 00092880509491 | JOSEFA SOARES DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00004135863400 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2006 | 260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma bomba submersa, destinado a Creche Irenita Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2006 | 911.00 | 00088621901404 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de cafe aos garis do municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2006 | 990.24 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o consumo no Sopao do Municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2006 | 813.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne para o consumo nas Creches do Municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2006 | 1255.47 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o consumo nas Creches do Municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2006 | 683.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne para o Sopao do Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2006 | 1033.50 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes para garis em cafe da manha e a aposentados na fila dos Correios, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2006 | 252.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes servidos junto ao sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2006 | 7.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Folha de Pagamento debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2006 | 496.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra material, destinado a obra do Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2006 | 5020.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, deste Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003009 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo Car/Camioneta/Carr.Aberta, marca GM/ transporte de pessoas carentes para tratamento de Fisioterapia, deste Municipio, ate os hospitais de Campina Grande, vice-versa, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2006 | 1846.44 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003013 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo Car/Camioneta/Cabine Dupla, marca usado para transporte dos Medicos do Programa Saude da Familia-PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2006 | 1277.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne para o consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003025 | 20/12/2006 | 6284.45 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003029 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00003926911409 | DIVALCI DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo Mis/Caminhoneta/Blazer Cab. dupla marca Gm ano 1996, destinado ao transporte dos medicos do PSF, ate as unidades de trabalho do municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2006 | 1000.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais com envios de documentos da Secretaria de Saude, atraves da ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2006 | 1165.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao servida ao pessoal do PSF, PACS e PEVA no distrito de Santa Terezinha, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2006 | 479.10 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes oferecidos nas refeicoes servidas no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2006 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003032 | 20/12/2006 | 1517.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003033 | 20/12/2006 | 336.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2006 | 159.65 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2006 | 2040.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003021 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo car/caminhao/basculante, marca GM/Chevrolete 11000, ano 1987 placa KHD 1073/PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo caminhao pipa, marca GM/Chevrolet D6803 ano 1977, placa MNS 1846/Pb, destinado ao transporte de agua para a populacao carente do municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003026 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo car/caminhao/basculante, ano 1980 marca M.Benz/LS 1113, placa LFB 6399/Pb, destinado ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003028 | 20/12/2006 | 1702.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-20 de placa MMV 4799, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003035 | 20/12/2006 | 1793.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003036 | 20/12/2006 | 4754.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao Trator Esteira e a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003018 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo VW/Kombi, ano 1988 placa MMY 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2006 | 85.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao das luminarias eletricas na cidade de Massaranduba, em comemoracao as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2006 | 2501.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha neste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2006 | 13.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob Folhas de Pagamento debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2006 | 3200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2006 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos Prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2006 | 1800.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2006 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2006 | 320.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados noHospital e Maternidade Sta Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Sta Terezinha, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2006 | 520.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2006 | 2610.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2006 | 100.00 | 00057771928404 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para pagamento de exames medicos nao realizados pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2006 | 200.00 | 00008396148457 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para tratamento de saude e exame especializado nao realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2006 | 4310.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao complemento da Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2006 | 960.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de garrafas de detergentes e desinfetantes, para uso na limpeza dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2006 | 311.85 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2006 | 996.42 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2006 | 493.97 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletrico destinados a manutencao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.949-4, refente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2006 | 520.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2006 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.015-2, sobre tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2006 | 176.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 500.017-3, referente a tarifa de lancamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2006 | 0.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/12/2006 | 500.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mercadoria, destinada a Creche Irenita Barbosa, neste municipio, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/12/2006 | 473.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2006 | 747.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagmento correspondente a fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam os Grupos Escolares, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/12/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/12/2006 | 178.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da mini usina, relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2006 | 89.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de energia eletrica dos predios onde funcionam as Creches municipais, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2006 | 110.00 | 00051883627400 | EVERALDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para pagamento de exames medicos nao realizados pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2006 | 174.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Posto de Saude, relativo mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/12/2006 | 207.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos Pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2006 | 10704.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predios municipais, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/12/2006 | 796.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 501-0005), desta Prefeitura referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros oficial, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2006 | 1937.50 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para complementacao da merenda dos Grupos Escolares do Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2006 | 767.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confraternizacao dos atletas amadores deste municipio, em ocasiao da realizacao do VII Torneio da Amizade de Futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/12/2006 | 92.00 | 00001675740780 | ADEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, durante o periodo de 19 a 26 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2006 | 92.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal, durante o periodo de 19 a 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2006 | 316.00 | 00046860630434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confraternizacao da turma concluinte da Escola Municipal Rotary Dr. Francisco Brasileiro, no Distrito de Santa Terezinha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema de informatizado de empenho, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, em favor da AMCAP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2006 | 10360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2006 | 18.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.666-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2006 | 11740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2006 | 1808.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2006 | 1.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2006 | 228.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 500.017-3, referente a tarifa de lancamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2006 | 933.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Bancaria na cota do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Financas, referente ao mes de 13o/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de 13o/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2006 | 1090.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas postais com os envios de documentos da Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2006 | 460.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-X, relativo a tarifa sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2006 | 422.00 | 00044019505420 | VERINALDO LIMA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003100 | 28/12/2006 | 1891.86 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Canta Galo - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003101 | 28/12/2006 | 2279.44 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cardoso de Cima - Campina Grande, durante os meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003102 | 28/12/2006 | 2193.37 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Sao Miguel - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003103 | 28/12/2006 | 2782.63 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gameleira - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003104 | 28/12/2006 | 2976.78 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003105 | 28/12/2006 | 2730.51 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de: Cachoeira de Pedra Dagua-Salgadao- Massaranduba e vice-versa, durante os Meses de Junho, Julho, Agostoe Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003106 | 28/12/2006 | 2964.01 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003107 | 28/12/2006 | 1749.42 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo destinado ao tansporte de estudantes no percursso de: Imbira- Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003108 | 28/12/2006 | 2481.18 | 00007423732745 | JANAILTON MENDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003109 | 28/12/2006 | 2151.90 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003110 | 28/12/2006 | 1902.54 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003111 | 28/12/2006 | 1877.34 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003113 | 28/12/2006 | 2110.43 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Mulungu - Salgadao - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003114 | 28/12/2006 | 2307.95 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua-Canta Galo-ChupadouroMassaranduba e vice-versa, durante os Meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003115 | 28/12/2006 | 2124.63 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003116 | 28/12/2006 | 2481.18 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte no percurso de: Cachoeira do Gama-Imbira-Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003117 | 28/12/2006 | 2444.44 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003118 | 28/12/2006 | 742.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo,destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice versa, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario na Folha da Secretaria de Educacao (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2006 | 44732.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Educacao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2006 | 19646.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Educacao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Educacao - MDE 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2006 | 8361.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Educacao - MDE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2006 | 1894.02 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, percurso Cachoeira Pedr Dagua-Salgadao-Gravata-CG-Massaranduba e vice-versa, referente ao periodo de 06/20067 a 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2006 | 1811.26 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Pedr Dagua-Salgadao-Massaranduba e vice/versa, durante o periodo 06/2006 a 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2006 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Agricultura (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2006 | 13656.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, da Folha da Secretaria de Saude (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2006 | 8135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, da Folha da Secretaria de Saude (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2006 | 9916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario da Folha da Secretaria de Agentes Comunitario de Saude (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario, na Folha da Secretaria de Acao Social (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do predio localizado a Rua Joao Soares da Luz, s/n, nesta cidade, para funcionamento da garagem dos transportes publico municipio, referente aos meses de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2006 | 21371.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2006 | 3313.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2006 | 612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003148 | 29/12/2006 | 2700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados e confeccao de Folhas de Pagamento, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3099
Última atualização: 20/09/2023