| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 1029.87 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA FIXA DO Nº 3544-1041, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTANº 0.01334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 2.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTANº 16.183-7 DO PEJA, REF AA JUROS E MULTA DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTESEGURADO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTANº 21.570-8 DO FPM, REF AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO PROGRAMA DE COMPUTADORDA CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTANº 21.570-8 DO FPM, REF AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO PROGRAMA DE COMPUTADORDA FOLHA DE PAGAMENTPO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005 Nº 008212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPODUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893-PB, A SERVIÇO DO TRA-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. NF Nº 008211 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOTRATOR DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO CORTE DE TER-RA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDEZEMBRO/2005, CONF. NF Nº 008211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOSANTA DE PLACA Nº MNX-4229/P, A SERVIÇO DO GABINTEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005, CONF. NF Nº 008211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOFORD F-100 DE PLACA Nº KFJ-2231/PB, A SERVIÇO DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPIO E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, COF NF Nº 008211 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO REILON/2005-2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DEATIFICIOS, DESTINADO AO REVEILON/2005/2006, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇ#O DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 500.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO SCORTE DE PLACA Nº KFD-8158-RN,REF. A UMA VIAGEM NO DESTINO JOAO PESSOA/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003949333460 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO REILON/2005-2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 3564.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 300.00 | 00025721244836 | JANDILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SCORT, DE PLACA Nº MMX-2209/PB ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINOSOUSA/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA DE PLACA MNX-7259/PB, A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF Nº008288E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 2599.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF NF Nº 008212 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005, CONF NF Nº 008212 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA MNW-9902/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF NFNº MNW-9902 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REFA 9ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURI-CA DO MUNICIP#O, DE ACORDO AO CONTRATO Nº 045/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 380.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALESPORTIVO - CAMISAS, CONFORME NF Nº 000420 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DELANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 9.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 52.00 | 00070400857120 | MARIA ROSA ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 250.00 | 00004147985467 | MARIA DE JESUS SOUSA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 200.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAM - PEJA, COMP. DEZEMBRODE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 40000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSDE EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DAS SEGUINTES RUAS:FREI DAMIAO, FELIX ARAUJO, SETE DE SETEMBRO, PARA-LELAS E FRENTE E POR TRAZ DO CEMITERIO PUBLICO DEMARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MO-DALIDADE CONVITE DE Nº 012/2005, CONTRATO Nº 059/2005, NF DE SERVIÇOS Nº 000049 E RECIBO ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 2080.12 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPE-DAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME,NF Nº 011112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 16.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC. DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008030 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2006 | 25.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1164.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE OO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. A SERVIÇO DE ARRECADAÇAO CIP, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONF. NF DE SERVIÇO Nº002011ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 900.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOSPRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1211.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOSPORESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 3500.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANS-PORTE DE 700 MTS DE MEIO FIO GRANITICO PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANS-PORTE DE 60 MILHEIROS DE PEDRA - PARELEPIPEDO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00055181805434 | JOSE OLIMPIO FAUSTINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 31.61 | 08798605000181 | CERVARP-COOP DE ENERGIA E DES. R. DO VALE DO R DO PEIXE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO DESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 500.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001307, 001308 E 001309 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 13894.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DOFUNDEF 60%, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODURANTE O M#S DE JANEIRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORDF4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, A SERVIÇO DO TRANS-DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº008246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 759.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-9902/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008284 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPODUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008284 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAMINHAO D40 DE PLACA Nº MNX-7259/PB, A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº008284 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 48437.24 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA REFORMADAS ESCOLAS: JULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOSSANTOS PASSOS, JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, CONF. NFNº 01331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 200.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004890646477 | GILVAM DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 300.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004105608479 | SANDRA MARIA VICENTE DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº KKS-7123-PE, A SERVIÇO DA SEC. DEAÇAO SOCIAL - CASA DE APOIO, CONF. NF Nº 008246 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 400.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SCORT DE PLACA Nº KFD-8158/RN, NODESTINO JOAO PESSOA/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 110.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DE LETREIROS EM FAIXAS DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 1050.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A DOAÇAO, CONF. NF Nº 001243 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 5451.89 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRUÇAO DE ESGOTONA TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA E ADJACENTES,CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001241, 001242E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 277.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINAL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTO TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB, A SERVIÇO DO PROGRA-MA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL DOPROJETO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NF Nº 008245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 62.00 | 00000024577413 | ZUILMA SILVA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 10.00 | 00005906961496 | MARIA CELIA ELOI | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 4630.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRTURAE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO TAMBÉM NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (ENTULHOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 1350.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE CONSUMO - CIMENTO E OUTROS, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº000006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF.A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DELANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 0.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº16.606-5 DO CID, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 27.00 | 00055181937420 | MARGARIDA DE SOUSA ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 12.00 | 00071328050459 | MANOEL DA SILVA MELO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2006 | 40.00 | 00055181937420 | MARGARIDA DE SOUSA ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2006 | 47.20 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2006 | 100.00 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2006 | 94.00 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2006 | 138.00 | 00002190158486 | MARIA SILDEVANIA ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2006 | 27.00 | 00073900702420 | GERALDA ALEXANDRE ABREU | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2006 | 68.50 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2006 | 69.00 | 00005795096482 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2006 | 30.00 | 00003976249483 | FABIANA JERONIMO DE CARVALHO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2006 | 24.00 | 00029255929453 | JOSEFA AMELIA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 493.30 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDO A CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº0029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 328.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 161.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTIANDO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001311 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2006 | 171.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSOBRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000087 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2006 | 242.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001312 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2006 | 91.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO PATRONALDA PROFESSORA-FUNDEF-60%, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PETI-BOLSADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. AVISO DELANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2006 | 37.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2006 | 80.00 | 00002489100432 | EDGAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 24.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇOES PATRO-NAIS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2006 | 105.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2006 | 29.00 | 00026567865172 | FRANCISCA MARIA LOURENCO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 56.00 | 00041267109491 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 268.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 51.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 190.00 | 00005493899469 | JOSE RICARDO LOPES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 18.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 150.00 | 00070710163134 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 200.00 | 00004890646477 | GILVAM DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 3460.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, CONF. NF Nº 001246 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-9902/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB A SERVIÇO DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008285 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REFAOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, COMP. JANEIRO/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 4500.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇ#O DIVERSOS, NO SEU VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NºMNC-9271/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2006 | 3500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVA-DA, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2006 | 4500.00 | 00005265467432 | JEREMIAS JERONIMO GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASSE, A SERVIÇO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.AS SERVIÇOS DE ELABORAÇ#O DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO, CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 75.00 | 00005647647448 | ECIANIA MARIA GONCALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2006 | 80.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ADRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2006 | 48.00 | 00070710163134 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2006 | 50.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 50.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 50.00 | 00006984013445 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 450.00 | 00003842772416 | FRANCISCO ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 450.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2006 | 50.00 | 00078862167415 | FRANCISCA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2006 | 36.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2006 | 450.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2006 | 200.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 200.00 | 00004347052413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 450.00 | 00003695525479 | GERALDA QUIRINO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 68.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇAO NUNES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2006 | 100.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAçAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 57.50 | 00020763182400 | GERCIA MARQUES GUIMARAES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 150.00 | 00095196951415 | FRANCISCO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF Nº 001249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 5995.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 001247, 001248 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 250.00 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDOMEDIÇOES E FISCALIZAÇOES , CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 489.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PASEP, COMP. DEZEMBRODE 2005, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE DINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.792-X DO FEP, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2006 | 350.40 | 24213803000192 | HOTEL COSTA DO MAR LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 007541 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2006 | 119.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA FIXA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2006 | 11.00 | 00005474449402 | JOAO NOBRE MENDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 61.00 | 00005852351474 | WASHINGTON PEDROSA DE SA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 160.00 | 00006020612457 | MICHAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003423754400 | GERALDO FERERIRA DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 61.00 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 200.00 | 00007285014494 | ADACEU ALVES PEIXOTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PEA SERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMP. JANEIRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 1540.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇ#O DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 350.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DE POSTES, ARVORES E MEIO-FIO EM ALGU-MAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 2300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONTRUÇ#O DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. NOTA FICALNº 000008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2006 | 632.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 00007 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 900.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOS DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO A PRESTAÇ#O DE CONTAS CONF. RECI-BO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2006 | 5500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAG. PELA COMPRA DE AREIA LAVADA,DESTINADA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO.DA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2006 | 2000.00 | 05087185000137 | HIDRO PERF SERV POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE 25 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA FIAT FE-105B, DESTIANDO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 2987.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIOCOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE SERVIÇOS GERAISCOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE PROTOCOLOCOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE ARQUIVO GERALCOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DIVERSOS DESENHOS ARQUITETONICOSDE AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORA-ÇAO DE DESENHOS ARQUITETONICOS DE VARIOS PROJETOSDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 560.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DE DIVERSAS FAIXAS DESTE MUNICIPIO -CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERV. DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF.NF Nº 008286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL , DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB, A SERV. DA SEC. DEEDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF.NF Nº 008286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 407.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS DE REFEI-ÇOES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DURANTE ACONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA PM-MARIZOPO-POLIS, NO ANO DE 2005, CONFORME NF Nº 000179 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 2306.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHECOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILCOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 8330.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 2073.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DO DEPART. DE ASSIST. AO ESTUDANTE.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE ESTATISTICA.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA:MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS.COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPODUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB, A SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF Nº008286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOQ-2294/PB, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF Nº 008586E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 4392.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A.DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF Nº 001250, 001251, 001252 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAG. PELOS SERVIÇOS DE 40 HORAS DEMAQUINA EM UM TRATOR AGRICOLA TIPO ARADE, NO CORTEDE TERRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2006 | 16.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000972 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2006 | 13890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2006 | 60.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MECANICA NA DUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2006 | 7922.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOSPARA PROVEDOR WIRELLESS-INTERNET, CONF. NF Nº 004E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2006 | 4100.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇ#O DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇAO DEREDE WIRELESS, CONF. NF Nº 032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2006 | 912.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº MMP-0417/PB DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2006 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2006 | 42.00 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 50.00 | 00006981543478 | ANA PAULA MENDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2006 | 30.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 70.00 | 00002034398483 | MARIA MACENA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 900.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPA-NHAMENTO E SUPERVISAO DE TUEMA DE TELECURSO 2000DURANTE O MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONF. NF DE SERVIÇOSERIE A Nº 000066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 16.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS XEROPGRAFICOS DESTINANADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 50.00 | 00005833639468 | FRANCISCO MANOEL JOAQUIM | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 40.00 | 00006502957498 | RISEUDA SOUSA DE LIMA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF.TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 36.00 | 00041267109491 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR REF.A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.TERMO DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 370.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-0417/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00045065780404 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA HUE-5330, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 1320.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA HPB-1247, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2006 | 150.00 | 00065507843368 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESS#O DE UMA AJUDAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DEDOAÇ#O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 78.00 | 00010763699870 | MARIA VALDEITE MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 618.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERI-AIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇ#OEM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 001318 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,COMPDEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,COMPJANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCOMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCOMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE, A SERVIÇO DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONF. NF Nº 008288 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 350.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,MNG-3405/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 1755.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE POLACA NºMNG-3405/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,COMP. DEZEMBRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONTRUÇOES DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000009 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 2240.00 | 05087185000137 | HIDRO PERF SERV POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE 28 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA FIAT FE-105B, DESTINADO A SEC. INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIOCOPNFORME NF Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 70.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DE FAIXAS-DIVERSAS DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO,COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008287 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB ASERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOSANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 8588E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PSF-I, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCOMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PSF-I, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO0COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF - II DESTE MUNICIPIO, COMP.DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF - II DESTE MUNICIPIO, COMP.JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO DE FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3863PBA SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.JANEIRO/2006, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008289 E RECIBO ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008289 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2006 | 3000.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS DE HOSPEDA-GEM DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 40 HORASDE UM TRATOR TIPO ARADO NO CORTE DE TERRA DE AGRI-CULTORES DE-BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORE, CONF. NF Nº 008288 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBADAGUA, A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBADAGUA, A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRA-TO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O LOGOS-II, ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O LOGOS-II, ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DES-TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DES-TE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008289 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPODUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893-PB, A SERVIÇO DA SEC.E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008289 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 22.50 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SEC. DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 000539 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2006 | 8.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 12.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTA-IS PARA A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. COM-PROVATE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 636.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO COMP. JANEIRO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 2498.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PEGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOSNA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRODE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 653.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE FEIRAS LIVRESE MATADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT.DA DIV.MERCADO,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADO, FEIRA LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PESCA DESTEMUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HI-DRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VE#CULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº MMQ-1382/PB-A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IDESTE MUNICIPIO, COMP, JANEIRO/2006. CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 1215.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE AUDITORIA, CONTROLEE AVALIAÇAO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDECOMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATENÇAO BASICA, DES-TE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE EDUCAÇAO EM SAUDEDESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE FINANAÇAS DESTE MU-CIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ASSIST. FARMACEUTICA DESTEMUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 3026.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 653.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO,COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 900.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ATENÇAO BASICA E POLICAS DE SAUDECOMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2006 | 35.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA REGARGA DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2006 | 219.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE INTERNETVIA SATELITE REFERENTE AO M#S DE DEZEMBRO/2005CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VE#CULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNM-1588/PB-A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPI-O COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 714.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICI-PIO COMP. JANEIRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LICITATORI-OS DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREPARAÇAODE GFIP, SEFIP, DOCUMENTAÇAO DE CONSELHOS MUNICI-PAIS, E OUTROS, COMP. JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 300.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇ#O DE UM MATA-BURRO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 163.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFISSINAIS LOTADOS NA MANUNTENÇ#O DA LIMPEZA PUBLICADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMP.JANEIRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DO DEPARTAMEN-TO DE TRANSPORT DESTE MUNICIPIO COMP.JANEIRO/2006CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 335.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇ#O DE DIVIS#O DE OBRAS DESTE MUNICIPI-O COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANASE RURAS DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 1724.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEDESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE ILUMINAÇAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DIV.LIMPEZA PUB.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2006 | 330.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRODE 2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIREÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO COMP. JANEIRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2006 | 50.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE A-JUDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONF. TERMO DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2006 | 2481.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2006 | 1435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST. EPROMOÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2006 | 609.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAMEDICA, REALIZADA NOS PACIENTES AURINEIDE GOMES DASILVA E ANTONIO FELIX DA SILVA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBIADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF. APUBLICAÇOES DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVIÇO Nº 080001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBIADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF. APUBLICAÇOES DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVIÇO Nº 080015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 10000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GO-MES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2006-FDE,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO Nº032/2005, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 3300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE CIMENTO COMPOSTO PORTLLAND CPII Z32, DESTINADO A OBRA DE PA-VIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJ. DOCONVENIO Nº 032/2005, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DOESTADO E ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE APOIOA INSTALAÇAO, MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA DE PAVIMNETAÇAO DA RUA CAMILO GO-MES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2005-FDE,CELEBRADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 8100.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GMES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO 032/2005-FDE, CELEBRADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GMES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO 032/2005-FDE, CELEBRADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 1376.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GMES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO 0322005-FDE, CELEBRADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GO-MES DE FARIAS, OBJETO DO CONVENIO 032 /2005-FDE,CELEBRADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICIPIO, CONF. -RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 3000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO COMPOSTO PORTLLAND CPII Z32, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJETO DOCONVENIO Nº 032/2005-FDE, CONF. NF Nº 000011 E RE-CIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GO-MES DE FARIAS, CONVENIO Nº 032/2005, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, CONVENIO Nº 032/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, CONVENIO Nº 032/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ANOTAÇAO DE RESPONSA-BILIDADE TECNICA - ART-CREA/PB, DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, CONVENIO Nº032/2005-FDE, CONF. ART EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATE-RIAL DIVERSOS, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJ DO CONVENIO Nº 032/2005, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 3468.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVA-ÇAO MECANICA PRESTADO NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJ DO CONVENIO Nº032/2005, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 12000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, UTILIZADOS NA EXECURÇAO DE PAVIMENTAÇAO DARUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJ. DO CONVENIO Nº032/2005-FDE, CELEBRANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTA-DO E ESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ACESSO A REDE DE IN-TERNET-TELEMAR, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 993.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA - FIXA, DO Nº 3544-1041 DA SEC. DE FINANAÇASDESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBIADO NA CONTA Nº 001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFAS DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONF.AVISO DE LANçAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 3.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA-FIXA DO Nº 3544-1041 DA SEC. DE FINANAÇS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DOI FMS, REF.A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2006 | 16.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC. DE FI-NANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000983 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2006 | 410.00 | 00198693000250 | LUZIA DE ARQUIVO FERREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 185/65/14, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4929, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REFA 10ª E ULTIMA PARCELA, PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS DECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 045/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2006 | 29.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2006 | 55.00 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2006 | 350.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOSDA SENHORA FRANCISCA JOSEFA DA SILVA, CONF. NF Nº096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2006 | 10.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2006 | 100.00 | 00091834856434 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇ#O DA ED. DE 02/02/2006,CONF. NF Nº 080149 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DENITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DENITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2006 | 97.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESENVOLVIDO PORESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2006 | 250.00 | 00005695226414 | LUCIANA MENDES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002885679433 | MARIA DAS GRAÇA GAUDENCIO GONÇALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2006 | 200.00 | 00076887839415 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2006 | 200.00 | 00006933964400 | MARIA DA SALETE SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2006 | 200.00 | 00057056129404 | FRANCISCA LINHARES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2006 | 250.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2006 | 70.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2006 | 70.00 | 00006073224460 | MARIA DO CEU DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2006 | 70.00 | 00067527183420 | FRANCISCA ELOI DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 70.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2006 | 70.00 | 00006981522470 | ALCIONE CIRILO DE QUEIROZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 120.00 | 00064542807487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 142.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2006 | 200.00 | 00006981522470 | ALCIONE CIRILO DE QUEIROZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 200.00 | 00059140259153 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002929436441 | EDVALDO ANSELMO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 250.00 | 00085375586487 | ELIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 250.00 | 00006502957498 | RISEUDA SOUSA DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004248669439 | FLAVIANO GOMES VIEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2006 | 1298.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEIÇOES,DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2006 | 1140.00 | 00027732438892 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITAARTESANAL COMO TAMBEM PEDRA RACHAO, DESTINADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ARRECADAÇAO DA CIP,REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF Nº 002090 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2006 | 997.50 | 00004189997404 | RIVALDO HUGO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº BUS-7515/PB, DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2006 | 324.00 | 00037442333400 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº CAU-2699/PB, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 1240.00 | 00087405385400 | ZILMAR EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº MMZ-6067/PB, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 416.00 | 00007263139472 | GERALDO VARELIANO DE MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº HOM-1204/MA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 92.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº MNK-2560/PB , DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000398 | 10/02/2006 | 20000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇAODE PAVIMENTAÇAO, COM RECURSOS PROPRIOS, DE DIVER-SAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. LICITAÇAO DE Nº 0015/2005 DE CONTRATO Nº 059/2005, NOTAFISCAL DE SERVIÇO SERIE A DE Nº 000052 E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000399 | 10/02/2006 | 6000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PELO PAGAMENTO DE EXECUÇAO DE SERVIÇOSDE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JAN/2006, CONFORME NF. DESERVIÇOS DE SERIE "A" Nº 000372, CONF, LICITAÇAOTIPO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO CONTRATO Nº 0001/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2006 | 16188.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES-FUNDEF 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006,CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2006 | 7.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTA-IS DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 26000.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA 2ª PARCELA DA REFORMADAS ESCOLAS: JULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOSSANTOS PASSOS, JOAQUIM DE PAIVA GADELHA E JOAQUIMVIEIRA DA SILVA, CONF. NF Nº 0133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA ACM-5637/PR, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL PARA A LOCALIDADE UMBURANAPAU DE LEITE/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL PARA A LOCALIDADE RIACHAODOS ANIZIOS/RIACHAO DOS RIBEIROS/MARIZOPOLIS E VI-CE E VERSA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA Nº MOE-1829/PBNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO PERCURSO OLHODAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO PERCURSO ASSEN-TAMENTO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 800.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES,DAS ESCOLASINSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIADE CARVALHO SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVIÇO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. DE Nº 008360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUKATODE PLACA MOJ-5893/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF, NF. Nº 008360 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2006 | 950.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 001261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2006 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDETEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº001259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 40 HORASDE MAQUINA, TIPO TRATOR AGRICULA AGRALE, NO CORTEDE TERRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2006 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AEMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, CONF. AVISO DELANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2006 | 1175.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFAVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 250.00 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2006 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 001334 DO BANCO REAL, REF.A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LANÇANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO CONF.NF. Nº 000547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000400 | 13/02/2006 | 21270.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULSO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO UNO MILE FIRE-FLEX 2P,COR BRANCOBANCHISA, CHASSI N º 9BD15802764791024, DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 00029794A E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 16.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA RESMADE PAPEL RIPAX ALC 01.2 216.330 MM DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº 000995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2006 | 1795.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF, NF.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2006 | 15.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2006 | 20.00 | 00006916122420 | MARIA JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FIANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2006 | 35.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇ#OANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2006 | 50.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DURANTEO MES DE FEVEREIRO 2006, CONF. NF. Nº 001925 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2006 | 34.00 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CITADA ACIMA, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2006 | 50.00 | 00060796804400 | INACIO FERNANDES ABREU | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PA-RA A PESSOA CITADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA FAMUP, REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTA ENTIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE ACRTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315, DA SEC. DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2006 | 6.15 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2006 | 1.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JURO E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DO INSS-PARTE SEGURADOS DA SEC. DE AÇAOSOCIAL COMP-01/2006 CONF. COMPROVANTE E GPS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2006 | 0.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JURO E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DO INSS-PARTE SEGURADOS DA SEC. DE PLANE-JAMENTO, COMP.01/06 CONF. COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2006 | 487.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDE-RAL NO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/01/2006 CONF. COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2006 | 86.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXADE FORMULARIO CONTINUO MARCA DATAPEL, DESTINADOA SEC. DE FINANÇAS CONF. Nº 016833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2006 | 100.00 | 00002190090407 | MARIA MERCEDES BARBOSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2006 | 200.00 | 00002929436441 | EDVALDO ANSELMO DIAS | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITAADA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DO-AÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2006 | 200.00 | 00059140259153 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DO-AÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2006 | 200.00 | 00003458697454 | FRANCINALTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORDE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2006 | 200.00 | 00003865014402 | MARCIO GOMES BARBOSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2006 | 200.00 | 00026753635882 | ORLANDO LOPES DA SILVA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2006 | 200.00 | 00003237089435 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2006 | 200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA. POR SE TRATAR DE UMA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2006 | 200.00 | 00099281830400 | RAIMUNDO FILHO DA COSTA LIMA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2006 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2006 | 250.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE Nº 11338-7 DO ICMSREF. A PUBLICAÇAO-EDITAL DE CONVOCAÇAO E POSSENº 001/2006, NO DIARIO OFICIAL-EDIÇAO DO DIA 03-02-2006 CONF. NF. - FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇO Nº 080495 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2006 | 82.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DO Nº 05441431, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POS-TAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 385.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAS DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2006 | 300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPENSADOAMAPA 10MM, DETINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONF.NF. Nº 01229, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2006 | 2850.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISHIDRAULICO E ELETRICOS DETINADO AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2006 | 3757.12 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE TE-REZA ARAUJO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 001262 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOMR FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 200.00 | 00022542809453 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DO-AÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 200.00 | 00097878987491 | DAMIANA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 200.00 | 00006981533405 | RAIMUNDA MARTINS RODRIGUES | VALOR REF. PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADADA, PARA TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2006 | 176.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI D EPLACA Nº MMN-2889/PB, RE-FERENTE A 8 VIAGENS NO DESTINO SOUSA/MARIZOPOLIS EVICE E VERSA, A SERVIÇO DASEC. DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2006 | 187.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECEPÇAO DO EXCELENTISSIMO SRGOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA, QUANDO DE SUAVINDA AO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005, NAINAUGURAÇAO DO CENTRO DE COMERCIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA,DURANTE O MES DE FEV/2006, DESTINADO AOVEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX4229PB CONF. NF. Nº 0008361 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 2600.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO POR-TLAND. DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NFNº 000013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDOS DESTINADOS A SEC. D EINFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2006 | 875.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PARALE-PIPEDOS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº MNX-4033/PB, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2006 | 484.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIAEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA KGT-4170/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEV/2006 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 970.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAS DECONSTRUÇAO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2006 | 1590.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 920.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA MO-LHADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2006 | 2000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. Nº 000012, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2006 | 900.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUASDA CIDADE DE MARIZOPOLIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL COMUM, DURANTE O MES DE FEV/2006, DESTINADOVEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLA-CA Nº MMP-4271/PB, CONF. NF. Nº 0008361 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2006 | 341.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MULTA E JUROS DA PAR-TE DOS SEGURADOS DO INSS, COMPETECIA 06/05, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2006 | 278.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MULTA E JUROS DA PAR-TE DOS SEGURADOS DO INSS, COMPETECIA 076/05, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2006 | 465.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGEMNTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTUA E SERVIÇOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 00076 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2006 | 2500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECOMPOSIÇAO MANUAL EM ROCHA FIRME EM RUAS ONDE ESTAO SENDOPAVIMENTADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS NADEMOLIÇAO DE UMA RESIDENCIA, COM A RETIRADA DE EN-TULHOS ONDE DAR ACESSO A RUA CAMILO GOMES DE FARI-AS, A QUAL ESTA SENDO PAVIMENTADA CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2006 | 2800.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS, ELETRICAS E SUBS-TITUIÇAO DE ESQUADRIAS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2006 | 900.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERCIÇOS DE MANUNTENÇAO E RECUPERAÇAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2006 | 5.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2006 | 200.00 | 00021702213870 | ANTONIO BORGES DE SOUSA | VALOR REF. A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2006 | 46.00 | 00006981547465 | MARIA DE LOURDES DE FRAN€A GOMES | VALOR REF. A UM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2006 | 50.00 | 00007943594851 | ZILMA IZIDORO DA SILVA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2006 | 2030.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICI-PIO, LOCALIZA NA CAPITAL DO ESTADO PB, CONF. NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2006 | 180.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS EFETUADOSPELA GRAFICA RAPIDA, NA PUBLICAÇAO DA FOLHA DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD100 DE PLACA MOE-1829/PB, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº008362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2006 | 1614.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAMINHAO D40 DE PLACA N7 MNX-7259/PB, NA CONDUÇAODOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF Nº 008362 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA PLA-CA ALUZIVA DO BRASIL SECULO XXI, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF NF. Nº 000017 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2006 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP. CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2006 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 001334 DO BANCO REAL, REF.A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTU-CHO HO 27 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº 00053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2006 | 38.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOSCOM XEROX, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇASDP MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2006 | 264.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO A A MANUNTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF. NF. Nº 008283 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2006 | 220.00 | 00006011307400 | ODAIR JOSE PEDROSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO A-EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2006 | 220.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VERELO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOA-ÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2006 | 225.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOAÇAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORMECOMPROVANTE DE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2006 | 1750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA,DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMIONETE CHEVDE PLACA MNT-1630/PB, NA CONDUÇAO DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº008363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD F-100/PB,NA CONDUÇAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 008363 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TIPO F-4000 DE PCKFJ-2231/PB, NA CONDUÇAO DOS ESTUDANTES DO ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 008363 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO D40DE PLACA MNX-7259/PB, NA CONDUÇAO DOS ESTUDANTE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 008363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2006 | 4578.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3836/PE, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA FEV/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE AGENTES COMUNICATARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO POR-TLAND, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONF.NF. Nº 000014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 1800.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO POR-TLAND, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONF.NF. Nº 000015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 1370.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA MOLHA-DA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 600.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA MOLHA-DA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229 A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA DETE MUNICIPIO , DURANTE OMES DE FEV/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21,570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 0.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COM 01/06, DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. GPS E COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 0.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS,COMP 01/06CONF. COMPROVANTE E GPS E GPS EM ANEXO , DA SEC DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 1.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF . AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 01/06, CONF. COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 0.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF . AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE SAUDESEC. DE MEIO AMBIENTE E ESPORTE E TURISMO, CONF,COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 1.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF . AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE FINAN-ÇAS COM 01/06, COMPROVANTE E GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2006 | 100.00 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2006 | 1794.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NA MANUT. DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2006 | 1435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMNENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUT. DO DEPART. DEASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DEFEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUT. DO DIREIRODA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEV2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUT. PROG. ERRADICAÇAOTRABALHO INFANTIL PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2006 | 609.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUT. DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGOE RENDA, DURANTE O MES DE FEV/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOAIS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DU-RANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA CITADASEC.DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUT. DA DIVISAODE ESPORTES, DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUT. DA DIVISAOQUADRA POLI ESPORTIVA, DURANTE O MES DE FEV/2006,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUT. DO CAPMDODE FUTEBAOL, DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2006 | 3286.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOAIS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MESMES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2006 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUT. DA SEC. DE DEPARTAMENTO DE COMPRA DURAN-TE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUT. DE DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO DU-RANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUT. DE DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTEO MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUT. DA DIVISAO DE PROTOCOLO DURANTE O MESFEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUT. DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL DURANTE OMES FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUT. DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS DURANTEMES FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2006 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE CONTRATOS E LICITAÇOES DESTE MU-NICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTE DURANTE OMES FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2006 | 335.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUT. DE DEVISAO DE OBRAS DURANTE O MES DEFEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS,CO-MO CHEFE DE DIVISAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DU-RANTE O MES DE FEV/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2006 | 1680.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUT. DA LIM-PEZA PUBLICA DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUT. MDA ILU-MINAÇAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2006 | 330.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUT. DE PAR-QUES, JARDINS E CEMITERIO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2006 | 1545.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROFFISIONAL LOTADO NASEC. SAUDE NA MAUNT. DE DIVISAO DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇAO, DURANTE O MES DE FEV/2006, CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DA DIV. DE POLITICAS DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DA DIV. DE ATENÇAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DA DIV. DE EDUCAÇAO EMSAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DA DIV. DE FINANÇAS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2006 | 16640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DA SECRETARIA DE SAU-DE, DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2006 | 535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DAS ATIVIDADES DA ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O MES DE FEV/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2006 | 2916.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DAS ATIVIDADES DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEV/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2006 | 717.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DO PROGRAMA DE VIGI-LANCIA SANITARIA-PUS DURANTE O MES DE FEV.2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2006 | 1295.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUNT. DO PROGRAMA DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE FEV.2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2006 | 653.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOU-RO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF. FOPPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENCOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUNT.DAREFERIDA SEC. DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENCOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUNT.DADIVISAO DE APOIO E PESCA DURANTE O MES DE FEV/2006CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NA MANUTENÇAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MESDE FEV/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2006 | 2216.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DA REFERIDA SECDURANTE O MES DE FEV.2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DURANTE O MES DE FEV.2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DEESTATISTICAS DURANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2006 | 8083.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DO FUNDEF 40%DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF.-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DO FUNDEF 40%DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADESSA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEV/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2006 | 2237.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NAMANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DURANTE O MESDE FEV/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2006 | 2498.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE E MESDE FEVEREIRO DE 2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2006 | 636.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA MANUNTENÇAODA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS DU-RANTE O MES DE FEV/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MMW-9902/PB, A SER-VIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMP.JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2006 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEV/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHAO DOS RIBEIROS,DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA FEV/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA ES-COLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITI-O BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM-PETENCIA FEV/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEV/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONAO ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEV/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA Nº MNX7259-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOTRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇO DECORTE DE TERRAS, CONF. NF Nº 008369 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO ECO-NOMICO DESTE MUNICICIO, COMPETENCIA FEV/2006 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2006 | 670.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALI-ZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2006 | 1860.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM EPROPAGANDA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA GKO-1876, A SERVIÇO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 008368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB,A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 008368 E R ECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIERE, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008369 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL-3863, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008369 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATA DE PLACA Nº MOJ-5893, A SERVIÇO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008369 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB, A SERVIÇO DA SEC.DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº008369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF-I, DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VECIULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/06CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2006 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF - II, DESTE MUNICIPIO, COMP.FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICICIO, COMPETENCIA FEV/2006 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2006 | 1580.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ACESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DOSDA FUNCINARIA LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAFEV/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS, DESTE MUNICIPIOCOMP. FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO COMPETENCIA FEV/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2006 | 2200.00 | 00030932726453 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO DE TAXI NO DESTINO JOAO PESSOA/MARIZO-POLIS, SOUSA/MARIZOPOLIS, CAJAZEIRAS/MARIZOPOLIS,CAMPINA/MARIZOPOLIS E VICE VERSA, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PEL0S SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE GEFIP; SEFIP; DIRF; RAIS E OUTROSDESTE MUNICIPIO E DE CONSELHOS MUNICIPAIS, COMP.FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANEJA-MENTOS E PRESTAÇ#ES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANEJA-MENTOS E PRESTAÇ#ES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MA-RIZOPOLIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE, A SERVIÇO DA CASA DEAPOIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSO-PB, CONF. NF Nº 008369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CMDCA, DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2006 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº KKS-7123PE, A SERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMPETENCIA FEV/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEV/2006, CONFOR. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2006 | 533.33 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HUV-8170, A SERV.DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 20DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2006 | 200.00 | 00006073226403 | FABIANA GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPU-TADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET DATELEMAR, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2006 | 9750.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAGROSSA E MEDIA, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇ#ODE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO0032/2005-FDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2006 | 2076.30 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NIVELA-MENTO E REGULARIZAÇ#O A MAQUINA DO SUB-LEITO DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO Nº 0032/2005-FDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 12372.25 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LEPIPEDOS PARA A OBRA DE PAVIMNETAÇAO DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO Nº 032/2005-FDE/SEPLAG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 3060.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO - CIMENTO PORTALLAND CPII-Z32, DESTINA-DO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO,OBJ. DO CONVENIO Nº 032/2005-FDE/SEPLAG,CONFORME NF Nº 000020 E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 1012.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, REF. A MAO DE OBRA UTILIZADA NA OBRADE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,OBJ. Nº 032/2005-FDE/SEPLAG, CONF. CEI Nº 50.022.231/76 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2006 | 10918.90 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE MAO DE OBRADA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,OBJ. DO CONVENIO Nº 032/2005-FDE/SEPLAG, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 10.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAG. DE JUROS E MULTA DAS CONTRIBUI-ÇOES PREVIDENCIARIAS, REF. A MAO DE OBRA UTILIZADANA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,OBJ. Nº 032/2005-FDE/SEPLAG, CONF. CEI Nº 50.022.231/76 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2006 | 5445.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DESCRIMINADOSNA NF Nº 000455, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 2700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDETEREZA A. DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNº 001264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COM-PUTADOR DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2006 | 310.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME AVISO DELANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMA, REFA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME AVISO DELANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2006 | 650.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO, DESTI-NADO A SAC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000695 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2006 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.001334 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2006 | 8.75 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2006 | 720.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A ALIMENTAÇAO ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000088 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2006 | 2938.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001319 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2006 | 111.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº001318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2006 | 560.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2006 | 190.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001237 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2006 | 1260.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA - DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 0215, 0216E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-9902/PB DO PNAT,CONF. NF Nº 008447E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2006 | 1140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, A SERVIÇO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF NF Nº 008447 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2006 | 229.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2006 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. NF DE SER-VIÇO Nº 002154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2006 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 000557 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 1183.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF.AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 250.00 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVERE-IRO/2006, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 1850.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CPII Z32, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000016 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 2227.85 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E DESINTEGRAÇAO MANUAL DE ROCHAS BRANDAS NASRUAS:SETE DE SETEMBRO E MONTE AZUL DO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 4000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A SERVIÇO DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA BASCULANTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2006 | 2718.42 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONTRUÇ#O DE 30 MT DE ESGOTO EM TUBO PVC DARUA SALOMAO POLICARPO, CONF. PLANILHA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2006 | 15000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVI-ÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECI-BO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2006 | 2117.60 | 00005958695487 | GERALDO AMELIANO DE PINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE A CALMINERAL E ARTESANAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2006 | 1834.60 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAJAOGRANITICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2006 | 2115.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAGROSSA E MEDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 200.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ADRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002190090407 | MARIA MERCEDES BARBOSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2006 | 200.00 | 00067623603434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 200.00 | 00001523477474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 200.00 | 00006255411460 | PATRICIA FERREIRA NOBRE | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2006 | 200.00 | 00033741083852 | SILVANA SOARES | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOD10 DE PLACA Nº MNT-1630/PB, A SERVIÇO DO PNAT,CONF. NF Nº 008448 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB, CONF. NF Nº 008449E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100DE PLACA Nº MOE-1829/PB, CONF. NF Nº 008449 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 23543.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINA-GEM, RETIRADA DE ENTULHOS SOLIDOS E LIMPEZA GERALDO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 13700.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-I, DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2006 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 002922E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2006 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DE Nº 669072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2006 | 16.63 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA FIXA DO TELEFONE Nº 3544 1041, DA SECRETARIADE FINANÇAS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2006 | 272.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COMP. 08/2005, CONF. COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2006 | 229.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JURAS E MULTAS DA PARTEDOS SEGURADOS DI INSS, COMP. 09/2005, CONF. COM-PROVANTE E GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2006 | 73.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF Nº 016891 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2006 | 3334.60 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E FRIOS,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006 CONF. NF Nº0217.0218 E 0219 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DEMARÇO/2006, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E PMM, CONF. NF Nº001951 E RECIBO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 1800.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE TRATOR DE ESTEIRA TIPO CATERPILA, CONF. NF Nº000166 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTCHODESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTAFEDERAÇAO, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 77.00 | 00006780371408 | FRANCISCA PEREIRA ALVES VICTOR | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2006 | 139.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONF NF Nº 001339 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2006 | 242.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF Nº 0220 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 669108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2006 | 82.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANAÇAS DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2006 | 103.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRE-CHES CONF. NF Nº 669117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2006 | 431.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE, CONF. NF Nº 0032E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2006 | 121.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE CONF. NF. Nº00089E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2006 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE CONF. NF.Nº669113E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2006 | 310.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 669116 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2006 | 104.00 | 00006901252404 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2006 | 230.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADESCA CRECHE CONF. NF. Nº001321 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2006 | 6100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAMANUNTENÇAO DA DIVISAO DE ATENÇAO BASICA CONFORMENF. Nº001269 E Nº001270 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLCA Nº MOL-3863 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOTRATOR, CONF. NF Nº 008452 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 40 HORAS MAQUINA EM UMTRATOR AGRICULA TIPO ARADO NO CORTE DE TERRA, DES-TINADO AOS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2006 | 224.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTU-RA DESTE MUINICIPO, PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADEDA EDUCAÇÇAO INFANTIL PETI, CONF. NF Nº 668714 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB, CONF. NF Nº 008452E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE, CONFORME NF Nº008452E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2006 | 130.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2006 | 50.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2006 | 55.00 | 00069039674434 | EDILEUZA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2006 | 38.00 | 00003842772416 | FRANCISCO ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2006 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DESTINADO A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JUAZEIRO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005 CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2006 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCINA A ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. OUT/2005CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2006 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUATRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCINA A ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DESTE MUNI-CIPIO, COMP. NOV/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB, ASERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,COMP. MARÇO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2006 | 970.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇAO DA REFERIDASECRETARIA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2006 | 2600.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII 232, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRURURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARAPARA MANUNTENÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDASCONF. NF Nº 000017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2006 | 1256.00 | 00007464789334 | SEBASTIAO JOSE LUIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 314 HSDE MAQUINA, TIPO PATROL-CATERPILA MOTO-NIVELADORA,120B, NA TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONAURBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2006 | 1750.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS HI-DRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFº 002169E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2006 | 1570.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001408 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2006 | 860.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DI-VERSO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 53760 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA CONF. NF. Nº 008453 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2006 | 187.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2006 | 149.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2006 | 113.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2006 | 376.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 000090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOTRATOR, CONF. NF Nº 008453 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PUBLICAÇOES DIVERSAS, CONFNF Nº 081136 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDI-CA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CRONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2006 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTA-MENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP.DEZ/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB, CONF. NF Nº 008453E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2006 | 740.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOD10 DE PLACA Nº MOE-1829/PB, CONF. NF Nº 008453 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2006 | 3300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 001271, 001272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2006 | 940.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 001273 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2006 | 82.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2006 | 119.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO Nº 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2006 | 235.70 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES -DA CRECHE, CONF. NF Nº 0033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2006 | 285.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRE-CHE CONF. NF Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2006 | 153.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE CON. NF. Nº 000091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2006 | 280.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº001322, 001323 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇAO DE PORTOES, TRAVES, CORRIMAOS DESTINA-NADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2006 | 246.90 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRA-BALHO INFANTIL PETI, CONF. NF. Nº 00092 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2006 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA BLOCOS TIMBRA-DOS E CARTOES DE IDENTIFICAÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. NFº 008003 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2006 | 3373.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.-NF Nº 0221,0222 E 0223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2006 | 0.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JURAS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DO SEGURADOS DO INSS,DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, SEC. DEESPORTE E TURISMO E CONSELHO TUTELAR, COMP.02/2006CONF. COMPROVANTE DE GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2006 | 1.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2006 | 1.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEAÇAO DE SOCIAL, COMP. 02/2006, CONF. COMPROVANTE EGPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2006 | 1.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEFINANÇAS, COMP. 02/2006, CONF. COMPROVANTE E GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2006 | 0.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DESAUDE E COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL COMP.02/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2006 | 1.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEEDUCAÇAO E CULTURA-MDE,COMPETENCIA 02/2006 CONFOR-ME COMPROVANTE E GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2006 | 0.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DO FUNDEF40% COMPETENCIA 02/2006 CONF. COMPROVANTE E GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2006 | 0.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. 02/2006CONFORME COMPROVANTE E GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEPLANEJAMENTO, COMP. 02/2006, CONF COMPROVANTE EGPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2006 | 2.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC. DEADMINISTRAÇAO, COMP. 02/2006, CONF COMPROVANTE EGPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, FEFEREN-TE A COPIA DE DOCUMENTOS, CONF AVISO DE LANÇAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2006 | 26.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA SEC.DE FINANÇAS, CONF. NF. Nº 001029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2006 | 358.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 657303 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2006 | 180.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFEC-ÇAO DA FOLHA DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº 088 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2006 | 70.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 657304 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2006 | 80.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº008124 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2006 | 73.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº016945 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2006 | 371.20 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- CARNE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICI-PIO, CONF NF Nº 0225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2006 | 34.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2006 | 54.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICA-ÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFNF Nº 081199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2006 | 62.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NA EXECUÇAO DE ESTACIONAMENTO PARA CARROS,MOTOS NAS PROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2006 | 500.00 | 00006978898406 | FRANCISCO FABRIZIO GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, UMVENTILADORES DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2006 | 110.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 007439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2006 | 46.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008129 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2006 | 255.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DA IMPRESSOORA DESKJET 3845, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 000025 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2006 | 1300.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NO SETOR 50,PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ARISTDES DE ALMEIDASOB. CPF Nº 576.483.524-00, CONF. NF Nº 0051 ERECIBO ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORA-ÇAO DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIODAS CIDADES, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO TECNICODA OBRA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2006 | 400.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORA-ÇAO DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAG COMOTAMBEM ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA, CONF. RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2006 | 350.00 | 00067617522487 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CARRO DE SOM, CONF. NF Nº 003448 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2006 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINE-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008461 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMP.-DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMP.-DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAFEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2006 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADM.DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008458 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2006 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOPORTLAND COMPOSTO CPII Z32, DESTINADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0000019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2006 | 1800.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOPORTLAND COMPOSTO CPII Z32, DESTINADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0000018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HVC-8170/PB, ASERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMP. MARÇO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, COMP. MARÇO/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2006 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAG. PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VECIULO AUTOMOTOR TIPOTRATOR, CONF. NF Nº 008459 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2006 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PA-LIO DE PLACA Nº, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008461 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 40 HORAS DE TRATORAGRICULA TIPO ARADO, NO CORTE DE TERRA, DESTINADOAOS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2006 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA Nº MOL 3863, A SERVIÇO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008458 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOQ-2294/PB, CONF. NF Nº 008461E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2006 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSA, DESTINADOA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2006 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, CONF. NF Nº 008459E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100DE PLACA Nº MOE-1829/PB, CONF. NF Nº 008461 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB, CONF. NF Nº 008461E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB, CONF. NF Nº 008461E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DU-CATO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB, CONF. NF Nº 008460E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2006 | 326.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2006 | 55.00 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE XEROCOPIAS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTHO-CHO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2006 | 8.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ENCARDENAÇAO DE BALANCETE DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2006 | 366.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELA DAFR CONCERNETNTE AOPERIODO DE APURAÇAO DURANTE O MES DE 03/2006, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2006 | 24.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2006 | 2588.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇASCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2006 | 636.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE TRIBUTOSCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO 1876/PB, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESDESTE MUNICIPIO COMP. 03/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE "JOSE CARLEUSON BRAGA" DES-TE MUNICIPIO COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRA-TO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIOBELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPE-TENCIA 03/2006 CONFORNME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB, NO DESTINO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, COM-PETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHAO DOS RIBEIROS,DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRA-TO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2006 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2006 | 8906.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDEF 40%, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDEF 40%, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA EDU. INFANTILCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2006 | 2255.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIOCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIOCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA CRECHECOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2006 | 2382.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIT. ESTUDANTECOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICA, COMPMARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE FINANÇAS, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2006 | 24.75 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELA COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONF. NF Nº 001351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGEMNTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I,DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇAO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAU-DE, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATENÇAO BASICACOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NA DIV. DE EDUCAÇAO EMSAUDE, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NA DIV. DE FINANÇAS COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2006 | 12973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA ASSIST FARMACEUTICA,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 4978.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NO PROG. DE SAUDE BUCALCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 3271.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2006 | 657.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLOGICACOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFICIONAIS LOTADOS NO PROG. DE VIG. EPIDEMI-OLOGICA, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2006 | 1606.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2006 | 120.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURASDE LETRIROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF -II, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRA-TO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2006 | 659.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS E FEIRAS LIVRESE MATADOURO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. APOIO A PESCA, COMP. MARÇO2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2006 | 400.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE TRATORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE DIVISAO DE RECURSOSHIDRICOS, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. ACOMBRAÇAS DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. ACOMBRAÇAS DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2006 | 156.00 | 00006860156490 | LEANDRO GOMES OLIMPIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2006 | 192.00 | 00070710163134 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2006 | 156.00 | 00006372225476 | FERNANDO GOMES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2006 | 156.00 | 00005536149407 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2006 | 120.00 | 00001372120467 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE,ASERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, COMPETENCIA 03/2006,CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGEMNTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA03/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2006 | 2020.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AÇAO SOCIAL,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2006 | 1435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO DEPAT. DE ASSISTENCIAE PROMOÇAO SOCIAL, MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR,COMPMARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2006 | 609.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS PESSOAS DO PETI BOLSA,DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2006, CONF. AVISODE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE COMIN. INSTITUCIONALCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTORIA, COMP. MARÇO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA DIVISAO DE ESPORTES,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA DIREÇAO DA QUADRA PO-LI ESPORTIVA, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM AN-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2006 | 338.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2006 | 1577.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA,COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICACOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2006 | 333.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES JARDINS E CE-MITERIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 03/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2006 | 3000.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRAÇAO, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2006 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAO DEPARTAMENTO DE COMPRA, COMPMARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL DE PATRIMONIOCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE SERVIÇOS GERAIS, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ARQUIVO GERAL, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HUMANOS, COMPMARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO GABINTE DA PREFEITA, COMP.MARÇO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2006 | 5810.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO AS SECRAETARIAS DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2006 | 1465.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DO PONTO DE IN-TERNET DESTE MUNICIPIO, PARCELAMENTO DOS MESES DEJANEIRO/FEVEREIRO/2006, CONF. PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2006 | 17000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA PENULTIMA MEDIÇAO DOCALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 000123 E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 14710.68 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇAODA COMPLEMENTAÇAO NA OBRA DE PAVIMNETAÇAO DA RUAPADRE CICERO, EM VOLTA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DOS ARTESOES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000177 E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 16808.24 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAVARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DE 2006 CONF. PLANILHA ORÇAMETRIA E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2006 | 15840.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS - DIVERSO, DESTINADO AO JEJUM DASEMANA SANTA, DOADO A POPULAÇ#O CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 0035 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2006 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.01334 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISODE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF REF.A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, CONF. AVISO DELANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2006 | 15.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE - PAPEL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL Nº 000026 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2006 | 19.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2006 | 5490.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS, DESTINADO A A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001277 E 001278 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF.A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, CONF. AVISO DELANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.01334 DO BANCO REAL,REF. A TARIZA DE CESTA EMPRESARIAL SEMPLES, CONF.AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2006 | 1910.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONSTANTESDAS NOTAS FICAIS DE Nº 007522 E 007523, CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PUBLICAÇAO - EXTRATO,DECRETO E HOMOLOGAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAODURANTE O MES 03/2006 CONF. NFº 081362 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2006 | 16.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROXDESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICICI-PIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2006 | 254.35 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIASDESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 1005 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2006 | 238.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 14 PARES DE ADESIVOS DESTINADOS ASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 0132E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2006 | 39.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAEXECUÇAO DE ENCARDENAÇAO E XEROX, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2006 | 1270.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESSEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMI-NHA D40 DE PLACA MNX-7259/PB, CONFORME NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2006 | 160.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ENRROLAMENTO DO MOTOR DO COMPRESOR, DESTINADOA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. Nº 001532 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2006 | 175.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM SEC. DE FINANÇASA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO CONF. NF. Nº 011632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2006 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 0.01334 DO BANCO REAL REF.A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. A-VISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2006 | 1193.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF, AVI-SO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 367.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAS DECONSUMO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPARA MANUNTENÇAO DA CRECHE CONF. NF. Nº 0227 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 300.50 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADO A SEC. EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOPARA MANUNTENÇAO DA CRECHE CONF. NF. Nº 0036 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2006 | 143.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. EDUCAÇAO DESTE PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE CONF. NF. Nº 0036 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2006 | 200.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE, CONF. NF. Nº001279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 116.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE, CONF. NF. Nº000094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 126.40 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA CRECHE, CONF. NF. Nº631418 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 2604.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MATERIA-IS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF Nº 001324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 906.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MATERIA-IS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF Nº 0226 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 161.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MATERIA-IS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENSINO INFANTIL CONFNF Nº 001327 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2006 | 360.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.NF. Nº 631417 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2006 | 622.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.NF. Nº 000093 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2006 | 24684.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUN-TENÇAO DO FUNDEF 60%, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DEABRIL/2006 CONF. NF. Nº 001988 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PETTI BOL-SA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. AVISODE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMP. ABRIL/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DESINTE-GRAÇAO DE ROCHA FIRME A DINAMITE EM ALGUMAS RUASDESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2006 | 800.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA ELABORAÇAO DE DESENHOS ARQUITETONICOS DE PAVIMENTAÇAO DE ESCOLAS, ETC, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2006 | 3800.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE DESENHOSARQUITETONICOS DE PAVIMENTAÇAO DE ESCOLAS, ETC,DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2006 | 1500.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA, TABUAS, RIPA E CAIBROS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF.Nº 00230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2006 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 232, DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFNº 000021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE A SERVIÇO DA SECDE OBRA DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2006 | 650.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO E TINTAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. Nº 000721 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS REF. ASTAXAS BACARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2006 | 42.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16606-5 DI CIDE, EM FAVORDO PASEP DO MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 22.359-X DO MASPBT(CRECHE)REF.A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS BANCARIOS, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 22.359-X DO MASPBT(CRECHE)REF.A COBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS, CONF AVISO DEDE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2006 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NA NFºDESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO CONF. NF. Nº081615 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2006 | 635.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº003642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA Nº MOE-4829/PB,A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2006, DESTINO RIACHAO DOS RIBEIROS / ANIZIOSCONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2006 | 1419.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000 DE PLACA MNW 9902/PB, CONF. NF DE Nº 00814 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MOE-4829 /PB,A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW-9902 PBA SERVIÇO DO PNAT TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA MNT1630PBA SERVIÇO DO PNAT TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW 1588- PBA SERVIÇO DO PNAT TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA NºMNT-1630/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA NACIONAL DETRANSPORTE DE ESTUDANTES, COMP. FEVREIRO/2006,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2006 | 25.00 | 00004571065493 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. N F. Nº 000039 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2006 | 51.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROV. DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2006 | 0.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS A SEC DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPT. 03/2006 , CONF.COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS A SEC DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPT. 03/2006 , CON-FORME COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2006 | 1.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO COMP. 03/2006 CONF. COMPROVANTE DE GPS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2006 | 1.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2006 CONFORME COMROVANTE DE GPS EM ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2006 | 0.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COMP.03/2006, CONFORME COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2006 | 1.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2006 | 1.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2006,CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2006 | 0.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE SAUDE, DO FUNDEF 40% E SEC DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS E DA SEC. DE ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2006, CONF. COMPROVANTEE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2006 | 1.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP.03/2006, CONF. COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2006 | 129.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DEEXPEDIENTE PARA MANUNTENÇAO DA SEC. DE FINANÇASCONFORME NF. Nº 008176 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA MANUNTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2006 | 640.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO ROJETOLOGOS II, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JU-LIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ANEXO DO JULIA MARIA COMFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS PASSOSDURANTE O MES DE MARÇO/2006 CONFORME FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PSF IIDURANTE O MES DE MARÇO/2006 CONFORME FATURA EM A-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADOPUBLIC MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2006 CON.FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO PARA FE-DERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2006 | 1059.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA DURANTE OMES DE MARÇO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2006 | 32.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE DE PAGAMEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2006 | 817.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRAÇAFRANCISCO BRAGA, CANTEIRO OTAVIO MARIZ I, CALÇADAOMUNICIPA E CEMITERIO DURANTE O MES DE MARÇO/2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2006 | 820.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES NA NF. Nº 021725 DESTINADO PARA A SEC. DEESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA QUADRADE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS REF. A2º PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICADO MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/04/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PETI DUDURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2006 | 354.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS REF. AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO CENTRODE GERAÇAO DE RENDA DURANTE O MES DE MARÇO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2006 | 45.00 | 00006171268445 | ANTONIO ALVES BARBOZA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2006 | 185.00 | 00005715276470 | JUVINO FERREIRA CRUZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2006 | 62.00 | 00056147813153 | MARIA LINS DE LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2006 | 45.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2006 | 60.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2006 | 121.00 | 00006981533405 | RAIMUNDA MARTINS RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2006 | 86.00 | 00023724587449 | LUIZA RAQUEL DA CONCEI€AO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2006 | 4800.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO CONSTANTE NA NF. DESTINADO A SEC. DE AÇAOSOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS DO JEN-JUM NA SEMANNA SANTA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº657108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2006 | 48.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2006 | 14.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2006 | 17.00 | 00000131781480 | GILDENEIDE ROCHA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2006 | 30.00 | 00001837306400 | RAIMUNDA BRAGA LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2006 | 118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇAO DE SERVIÇOSCONF. NF. DE SERVIÇO Nº 002248 DURANTE O MES DEMARÇO/2006 EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2006 | 2600.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO CONSTANTES NA NF. DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº000023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2006 | 2800.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 232, DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000022E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229, A SERVIÇO DO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2006 | 8940.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS-NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE ABRIL/06CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO DE PLACA Nº HUV-8170, ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2006 | 5937.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL O-DONTOLOGICO CONSTANTES NA NF. DESTINADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL CONF. NF Nº 000315, Nº000316, Nº 000317 E Nº 000318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PE A SERVI-ÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-5893/PB DURANTE O MES DE 04/2006 CONF. NF Nº 008522 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2006 | 56.30 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DECONSUMO CONSTANTE NA NF. DESTENADO A MANUNTENÇAODA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 631514 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2006 | 286.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO CONSTANTES NA NF. DESTINADO A SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DA ESCO-LO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. Nº 657107 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO DEPLACA MOJ-5893/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONF. NF Nº008521 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO D40DE PLACA MNX-7259/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONF. NF Nº008520 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DOPASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2006 | 893.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOSDO TELEFONE 3544 - 1041, DA SEC. DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2006 CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2006 | 550.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESCRIMINADOS NA NOTA FICAL DESTINADOS A SEC. DE ES-PORTE E TURISMO PARA MANUNTENÇAO DO CAMPO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2006 | 755.00 | 09505215000562 | CAMILO MOVEIS - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIASCONSTANTES NA NF. DESTINADA A SEC. DE ESPORTE ETURISMO PARA MANUNTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL CON-FORME NF Nº 005870 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PETTI-BOL-SA, DURANTE O MES DE MARÇO/06, CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2006 | 195.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO CONF. NFº 00095 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2006 | 2850.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIVERSOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0228, 0229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2006 | 1158.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFATELEFONICA DO TELEFONE 3544-1041 DA SEC. DE FINAN-ÇAS COMPETENCIA MARÇO/2006 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, COMP. MARÇO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2006 | 900.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CE, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. 15 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2006 | 650.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA Nº MOE-1829/PBSERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO OLHO D AGUA/MARIZOPOLIS, REF. 15 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA Nº MOE-1829/PBSERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO OLHO D AGUA/MARIZOPOLIS, REF. COMP. MARÇO/2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA Nº MOE-1829/PBSERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO DESTI-NO OLHO D AGUA/MARIZOPOLIS, REF. COMP. ABRIL/2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2006 | 922.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF Nº 001281 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2006 | 3382.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 001280 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA ABRIL/2006CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2006 | 5073.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL COMPETENCIA ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2006 | 288.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NANF. DESTINADOA SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUNTENÇAODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. Nº 002522 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONFAVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2006 | 87.00 | 00078940508491 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ#O DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº HUD-4406/CE, REF.A UM FRETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VIÇO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2006 | 500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFCÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 00430E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2006 | 300.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE REFEIÇOESDESTINADA A COMITIVA DO MINISTERIOS DAS CIDADES,QUANDO DE SUA VINDA A ESTE MUNICIPIO, PARA PROFE-RIR PALESTRAS E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COMUNIDADE MARIZOPOLENSE, CONF. NF Nº 000190 ERECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ACESSO AO LINK DEINTERNET VIA SATELIT, COMP. MARÇO/2006, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2006 | 600.00 | 00004327258490 | RAFEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECI-MENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDULAS ARTESA-NAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DACIDADE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2006 | 3160.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES NA NF. DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOPARA MANUNTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF. NF.Nº 019989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2006 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REATOR, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF Nº 014274 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2006 | 50.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 22.359-X DO MASPBT (CRECHE), REF. A COBRAÇA DE MULTAS DE JUROS BANCARIOS,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 22.359-X DO MASPBT (CRECHE), REF. A COBRAÇA DE MULTAS DE JUROS BANCARIOS,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2006 | 250.00 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2006 | 301.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 631542 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA KKS-7123/PE, ASERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2006 | 300.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 1133.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COM-PETENCIA ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 1530.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MA-NUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA E PROMOÇAOSOCIAL, COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHOMUN.DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG AEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRABALHO INFAN-TIL PETI, COMPT. ABRIL/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2006 | 664.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DIREÇAO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO ERENDA, COMPT. ABRIL/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2006 | 650.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUSDESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFNF Nº 017191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADODOS NA SEC. DE ESPORTE E TURSIMO DESTE MUNICIPIO,COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADODOS NA SEC. DE ESPORTE E TURSIMO DESTE MUNICIPIO,NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADODOS NA SEC. DE ESPORTE E TURSIMO DESTE MUNICIPIO,NA MANUNTENÇAO DA DIREÇAO DA QUADRA POLI ESPORTIVACOMP. ABRL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADODOS NA SEC. DE ESPORTE E TURSIMO DESTE MUNICIPIO,NA MANUNTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRAO, COMPABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. ABRIL/2006 CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO,COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2006 | 16660.05 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIP#O, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2006 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇ#O - TELHA, FERRO E VERGALAO, DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2006 | 1800.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇ#O - CIMENTO PORTLAND CP II Z32, DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2006 | 513.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSCOMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSNA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COMP.ABRIL 2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSNA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE OBRAS COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSCOMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2006 | 1972.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSNA MANUTENAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. ABRIL/2006CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNA MANUTENÇAO DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO COMPABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº MNC-7291/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2006 | 190.00 | 00070710163134 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MAO DE OBRA, PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRTURAE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2006 | 400.00 | 00003016817403 | JOSE CAITANO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE NA LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MAO DE OBRA, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2006 | 12275.60 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA REGULARIZAÇ#O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ASEDE DESTE MUNICIPIO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALCOM ATERRAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO E PIÇAR-RAMENTO DA RUA JOAO BEATO, CONF. NF E PLANILHA OR-ÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2006 | 52436.86 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO, NF E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2006 | 224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE UMA LIGAÇAOPROVISORIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTA DA BANDA FERAS DURANTE A FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADECONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2006 | 15000.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO ADONAI DE BRITO BARROS-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM SHOW MUSICAL COM ABANDA FERAS DE PARELHAS, NO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORAÇ#ES DE ANIVERSARIO DEEMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE, CONF. NF Nº 000044E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DASEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇ#O DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SEVDA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO, COMP.ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE CONTRATOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. COMPROV. DE DEPO-SITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE PROTOCOLO COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ARQUIVO GERAL COMP.ABRIL/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE RE-CURSOS HUMANOS COMP.ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIAABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO COMP.ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2006 | 3226.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMP.ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2006 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPAR-TAMENTO DE COMPRA, COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2006 | 230.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR PAGO, REF. A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTODA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS, COMP. 10/2005,CONFGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2006 | 183.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR PAGO, REF. A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTODA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS, COMP. 11/2005,CONFGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇ#O DEBALANCETES E OUTROS, DURANTE O MES DE MARÇO/06,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2006 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SETOR DE TRIBUTOS MERCANTIS DESTEMUNICIPIO, REF. A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2006,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.MARÇO/2006, CONF. CONF. LICITAÇAO TIPO CONVITEDE Nº 04/2006 E CONTRATO 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2006 | 2646.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUNTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNI-CIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2006 | 1171.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE FINAÇAS NA MANUNTENÇAO DA DIV. DETRIBUTOS MERCANTIMS E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIOCOMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2006 | 323.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DARF, COMP. ABRIL/2006,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDDESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O LOGOS-II DESTE MUNICIPIO, COMP.ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHAO DOS RIBERIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOL AJULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBADAGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, COMP. ABRIL/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUNTENÇAO DASATIVIDADES DA CRECHE DESTEMUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2006 | 3063.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAMANUNTENÇAO DO DEPT. DE ASSITENCIA AO ESTUDANTECOMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAMANUNTENÇAO DA BIBLIOTECA,COMP. ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAMANUNTENÇAO DA DIV. DE ESTATISTICAS COMP. ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAMANUNTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMP. ABRIL/2006CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2006 | 10539.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAMANUNTENÇAO DO FUNDEF 40% COMP. ABRIL/2006. CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUNTENÇAODO FUNDEF 40%, COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUN-TENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCALÇAO INFANTIL COMP.ABRIL/2006 CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2006 | 2474.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA MANUN-TENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE COMP. ABRIL/2006CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, COMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA-(CONTRAPARTIDA),DESTE MUNICIPIOCOMP. FEVEREIRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA-(CONTRAPARTIDA),DESTE MUNICIPIOCOMP. MARÇO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA-(CONTRAPARTIDA),DESTE MUNICIPIOCOMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PEJA,DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/06CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60% II, DES-TE MUNICIPIO, COMP. MARÇO/ABRIL/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANCA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RETOQUE E PINTURAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 008525 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB, SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 008526 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOFORD F100 DE PLACA Nº MOE-1829/PB,A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 008526 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB,ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ON-DE O PSF - II, DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF-I DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2006 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 004356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DE A-TENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DE E-DUCAÇAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DA DIVISAO DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADESDA ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP.ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2006 | 4081.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADEDA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO, COMP.ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2006 | 766.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA - PUS DESTE MUNICIPIO COM-PETENCIA ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE, NA MANUNTENÇAO DO PROGRAMADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COM-PETENCIA ABRIL/2006 CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2006 | 1551.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇAOCOMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE, COMP. ABRIL/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2006 | 160.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MONTAGEM E PINTURA DE FAIXAS, DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOF4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CEM, SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 008526 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB,A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008524 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB,A SERVIÇO DO PSF DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCINA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NA MAUTENÇAO DA DIVISAO DE APOIO A PES-CA COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA MANU-TENAÇAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES E MATADOUROCOMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSE MEIO AMBIENTE, COMP. ABRIL/2006 CONF. FOPAG A-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS:FIAT-MMQ-1382/PB-A SERVIÇO DO P.S.F R$ 500,00FIAT-MOL-3673PB-A SERV. DA SEC. DE SAUDE R$ 500,00AMBULANCIA-MOQ-2294/PB- SEC. DE SAUDE R$1000,00DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. NF Nº 008584 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR FIAT-FIREDE PLACA MOL-3863, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NF Nº008584 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DEPLACA MNX-7259/PB DURANTE O MES DE MAIO/2006 CON-FORME NF Nº 008585 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2006 | 720.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA-MIONETE CHEV, DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. NF Nº 008586 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DU-CATO DE PLACA MOJ-5893/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONF. NF Nº 008583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2006 | 721.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOSDESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO FONE 3544-1041 DU-RANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2006 | 1120.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CIRCUITO /PS/TP, PARA O SINAL DE INTERNET DES-TINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DU-RANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2006 | 885.67 | 03345331000232 | LOJAS BULGARY | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORMENF Nº 00067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008583E RECIBO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2006 | 6825.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIONº 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2006 | 5106.94 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NIVELA-MENTO E REGULARIZAÇAO DE PARTE DE ALGUMAS RUAS,DESTE MUNICIPIO, NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO - CONVE-NIO Nº 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBOANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2006 | 8930.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AREIADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO, OBJETO DO CONVE-NIO º 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2006 | 1782.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CPII Z32, DESTINADO A OBRA DE PAVIMEN-TAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. NF E RECI-BO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2006 | 789.52 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DA PLACA DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS, OBJETO DO CONVENIO Nº032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2006 | 785.54 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO APOIO AOBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONV. 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2006 | 8848.16 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAO DE OBRADOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇAODE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO,OBJ. DO CONV. 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF.RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2006 | 500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DOCONV. 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSP. DE MATERIALDIVERSO, DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DOCONV. 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2006 | 1601.60 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIADESTINADA A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO Nº032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2006 | 1835.09 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COMO ENCARREGADO GERAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RU-AS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIONº 032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2006 | 696.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE M#O DE OBRAS, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBNRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO Nº032/2005 - FDE/SEPLAG/PMM, CONF. GPS EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF AEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF A E-MISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2006 | 5995.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF.NF Nº 001293 E Nº001294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2006 | 3052.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, PARA MANUNTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF. NFNº 001331 E Nº001332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2006 | 680.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, PARA MANUNTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF. NF.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2006 | 931.15 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, PARA MANUNTENÇAO DO ESTUDANTES DO EJA -EDUCAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONF. NF Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2006 | 200.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, PARA MANUNTENÇAO DO ESTUDANTES DO EJA -EDUCAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONF. NF Nº0096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2006 | 1094.96 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUNTENÇAO DO ESTUDANTES DO EJA -EDUCAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONF. NF Nº001356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2006 | 1.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MULTA E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COMPT. 04/2006, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2006 | 2.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MULTA E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COMPT. 03/2006, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2006 | 3.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MULTA E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COMPT. 02/2006, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2006 | 2500.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS DES-TINADO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOPARA MANUTENÇAO DOS ESTUDANTES DO EJA - EDUCAÇAOPARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF. NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2006 | 230.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF, NF AVULSA Nº 632030 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2006 | 416.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF, NF Nº000097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2006 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO EJA - EDU-CAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES MAIO/06CONF. NF AVULSA Nº632029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2006 | 136.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MAIO/2006, CONF. NF Nº 001333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2006 | 55.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MAIO/2006, CONF. NF Nº 001335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2006 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FDAMENTAL DURANTE O MES MAIO/2006, CONF. NF AVULSANº 632188 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 0.1334 DO BANCO REAL, REF.A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2006 | 7.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO POSTAL DESTI-NADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTO OMES DE MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO POSTAL DESTI-NADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTO OMES DE MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315PARA MANUTENÇAOD A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOCONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2006 | 150.00 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2006 | 3318.10 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA MANU-TENÇAO DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME NF. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DAS FAMILIAS DO PETTIBOLSA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONF, AVISO DELANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSO-PB, COMP. MAIO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2006 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRRECA-DAÇAO CJ.PMM, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF.NF Nº 002325 E EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2006 | 1248.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO COMPOSTO PORTLAND CP Z32, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 00026 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAL NO SEU VEICULOTIPO CAÇAMBA DE PLACA Nº MNC-7291/PB A SERVIÇODA SEC. DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2006 | 863.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA SUDEMADO CONVENIO DA PISTA DE ATLETISMO CELEBRADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/MINISTERIODO ESPORTE, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2006 | 8940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA, DURANTO O MES DE MAIO/06CONFORME FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2006 | 1538.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EN-TRE A SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇAO DA PARAI-BA - SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPO-POLIS - PMM, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORMECONTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2006 | 2.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOSDESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DO FONE 3544-1041 DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2006 | 8.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALO REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, DO CONSELHO TUTELAR, COMP.13/05 (DECIMO TERCEIRO SALARIO), CONF. GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2006 | 174.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PARTEDOS SEGURADOS DO INSS, COMPETENCIA 12/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2006 | 1201.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2006 | 2412.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF. NF º 001357, Nº001358 E Nº 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2006 | 267.15 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000593 E RECIBO ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F4000DE PLACA HUX-6695/CE, PARA MANUTENÇAO DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 008587 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2006 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA MMU-1967, PARA MANUTENÇAO DOS TRANSPORTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº08587 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2006 | 22381.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CEPAM, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF.NF Nº 002024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2006 | 27.00 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSOA DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2006 | 80.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002720881457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHODESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº 000595 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2006 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2006 | 922.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTIANADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEU-TICA DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº001301E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2006 | 139.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTO O MES DE MAIO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2006 | 344.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTI-NADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARAMANUTENÇAO DO PROGRAMA ERADICAÇAO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DURANTO O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº000098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2006 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇAO DE REN-DA DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2006 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO AO PETI, DURANTO O MES DE A-BRIL/2006, CONFORME FAUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA "A UNIAO", REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIAS LIGA-DAS AO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA "A UNIAO", REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIAS LIGA-DAS AO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. A TERCEIRA PARCELACOMPETENCIA MAIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CONSULTORIAS JURIDICAS DO MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2006 CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA FAMUP, REF. AS CONTRIBUIÇOES PARA FEDERAÇAO DASASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2006 | 1030.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2006 | 324.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, DESTINA-DO A PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I, CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL E CALÇADAO MUNICIPAL DURANTE OMES DE ABRIL/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2006 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO AO PSF II, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO A SEC. DE DES. ECONOMICO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2006 | 497.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, DESTINADO AO PROJETO LOGOS II, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GANDELHA, JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA E ANEXO DO JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2006 | 245.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOE CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº 001336E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2006 | 397.30 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOE CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2006 | 200.60 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOE CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2006 | 141.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CUL-TURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº001361 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2006 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CUL-TURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF AVULSA Nº631568E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2006 | 200.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GERENO ALI-MENTICIO LEITE IN NATURA, DESTINADO A SEC. DE EDU-CAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAODO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES MAIO/2006 CONFORME NF AVULSA Nº 613569 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2006 | 180.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GERENO ALI-MENTICIO PAES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA CRECHEDURANTE O MES MAIO/2006 CONFORME NF Nº 000099 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/05/2006 | 102.90 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GERENO ALI-MENTICIO FRUTAS,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA CRECHEDURANTE O MES MAIO/2006 CONFORME NF AVULSA Nº 632209 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2006 | 448.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ5893/PB DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2006 | 4895.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMETO PELOS PROFFISIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2006 | 80.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. CUPOM FISCAL Nº 09019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2006 | 337.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIALPARA MANUTENÇAO D PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF.NF AVULSA Nº 63207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/05/2006 | 50.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2006 | 68.00 | 00029255929453 | JOSEFA AMELIA DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2006 | 70.00 | 00004779461430 | JULIANA MARQUES DE CARVALHO | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME, TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/05/2006 | 39.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PARA MA-NUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONF. NF Nº00600 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTI-VEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORTIPO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOQ-2294/PB, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONF. NF Nº 008591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF. NF Nº 008591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOFIAT-FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº 008591 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2006 | 4300.00 | 24112625000103 | ADABELTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOSPROFISSIONAL DESENPENHADO NO GRAMADO DO CAMPO DEFUTEBOL O "VIEIRAO" EM MARIZOPOLIS, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2006 | 3500.00 | 24112625000103 | ADABELTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOSPROFISSIONAL DESENPENHADO NO CAMPO DE FUTEBOLO "VIEIRAO" EM MARIZOPOLIS, DURANTE O MES MAIO2006, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2006 | 1760.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS DIARIAS CIVIL, QUANDODA VIAGEM REALIZADA PELO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, PARA O DISTRITO FEDERAL-BRASI-LIA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, RESOLVENDO ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. LEINº 036/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2006 | 100.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2006 | 3200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. A DIARIAS-CIVIL, QUANDO DA VIAGEM REALIZADA PELA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, DURANTE04 (QUATRO) DIAS, RESOLVENDO ASSUNTOSDO MUNICIPIO,CONF. LEI Nº 036/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2006 | 680.00 | 00004327258490 | RAFEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECI-MENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDULAS ARTESANA-IS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMEN-TAÇAO DO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE (EMANCIPAÇAO POLITICA), CONF. RECIBO ANEXO. DADE, CONF. REC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2006 | 6000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº001303 E Nº001304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/05/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A REFCOBRANÇA DE MULTAS E JUROS BANCARIOS, CONF, AVISODE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/05/2006 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DIBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A CO-BRANÇA DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW-9902/PB, ASERVIÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES DE ES-TUDANTES - PNAT, COMPETENCIA ABRIL/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA Nº MNT-1630/PB,A SERVIÇO DO PROGRAMA DE TRANPORTES DOS ESTUDANTESPNAT, NO DESTINO TUNEL-MARIZOPOLIS COMP. ABRIL/06CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2006 | 250.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº MMN-2889,A SER-ÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NONO DESTINO MARIZOPOLIS/PATOS E VICE-VERSA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2006 | 709.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMBUSTIVEL GA-SOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-100, DE PLACA Nº MOE-1829/PB, A SERVIÇO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008592 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2006 | 300.00 | 00093135696472 | VALDECIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2006 | 50.00 | 00006112590441 | JANAINA GOMES DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2006 | 268.62 | 09268517012147 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRES-SORA DJ 3845 HP,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CUMPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2006 | 200.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMEN-TICIO, (POLPA DE FRUTAS),DESTIANDO A SEC. EDUCAÇAODESTINADO A MANUTENÇAO DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NFNº 001333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2006 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. PAGAMENTO PELA CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2006 | 280.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NF Nº 00113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2006 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇOES DE NOTASAVISOS E CONVITE PARA COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIODE EMANCIPAÇAO POLITICA NO PERIODO DE 15 A 30/04/2006, CONF. NF Nº 000899 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2006 | 1400.00 | 04172176000181 | CABRITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELAS 20 HORAS DE ALUGUELTRABALHADAS COM O COMPRESSOR, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONF. NF Nº00051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARLELOS, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARLELOS, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESGOTO DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS, NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA-ÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº MNC 7291/PB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2006 | 5500.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS, NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA-ÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº MNC 9271/PB CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2006 | 6500.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 81(OITENTA E UMA) HORADE MAQUINA TIPO PATROL NA REGULARIZAÇAO DA PARTEDA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS COMO TAMBEM NA LIMPEZA E NIVELAMENTO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2006 | 3500.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,DEMOLIÇAO DE CALÇADAS, RETIRADA DE BOTAF FORA E RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS CAMILO GOMES DE FARIAS, SALOMAO POLICARPO , RAIMUNDA CASIMIRO E RAIMUNDO LU-IZ DE SA NESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2006 | 4800.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENHODE PLANTAS ARQUITETONICAS DE DIVERSAS PROJETOS EN-CAMINHADOS AOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇAO NACIONAL,MINISTERIO DOS ESPORTES E O MINISTERIO DE TURISMOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2006 | 2600.00 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500METROS DE LAJAO GRANITICO, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2006 | 4600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE DIVER-SOS PROJETOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A ESTE MUNI-CIPIO COMO, PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, CONS-TRUÇAO DE PISTA DE ATLETISMO E PORTAL DO MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2006 | 2600.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOASTRA CHEVROLET BRANCO, GASOLINA UTILIZANDO EM VI-AGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO A RESSOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, CAIXA ECONOMICA E OUTROS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2006 | 5000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 50 (CIN-QUENTA), HORAS DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SER,VIÇOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2006 | 7870.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO A SECDE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2006 | 311.00 | 00004327258490 | RAFEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ONZE)CAIXAS DE LAGRIMAS E TRES CAIXA DE TIROS, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPMAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇAO DO VIEI-RODROMO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES A-LUSIVAS DA SEMANA DA CIDADE (EMANCIPAÇAO POLITICA)CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDE RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2006 | 800.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA Nº ACM-5637/PR, ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HUV-8170/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW/PB, A SERVIÇODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ELABORAÇAO DE GFIP, SEFIP/RAIS E ACOMPANHAMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMP.ARIL/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ELABORAÇAO DE LICITAÇOES E CONTRATOS DESTE MU-NICIPIO COMP. ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ELABORAÇAO DE GFIP/SEFIP/RAIS E ACOMPANHAMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, COMP.MARÇO/2006, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CONSULTORIAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DU-RANTE O ABRIL/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTA-DOR, DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DEBALANCETE E OUTROS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DO MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2006 | 5521.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO 1º PARCELA DO PARCELAMEN-TO DO INSS, PARTE SEGURADA E PATRONAL, CONCERNENTECONCERNENTE AO ANO 2001, CONF. COMPROVANTE DE PAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2006 | 17.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS, LOCA-LIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD"AGUA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ES-COLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOBELO HORIZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM-PETENCIA MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS-II, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA NºMNX-7259PB, NO DESTINO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, COMPE-TENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GOK-1876/PB, ASERVIÇO DO TRANPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2006 | 1700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA GKO-1876/PB, A SERVIÇO DO TRANPORTE DOSESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº008593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2006 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATORDE HOLAND A SERVIÇO DA SED. DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR, CONFORMENF Nº 008593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO ONDE FUNCIONA O PETI DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE,ASERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2006 | 50.00 | 00006006150492 | JOSE JUNIOR GOMES BATISTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSOAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2006 | 50.00 | 00006457569463 | SAMARA ALVES ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSOAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2006 | 100.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSOAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2006 | 100.00 | 00004426796458 | DAGMAR CLEMENTINO DE MOURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2006 | 97.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2006 | 250.00 | 00027288839800 | FRANCINEUDA VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2006 | 100.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2006 | 250.00 | 00069240698434 | ONELIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2006 | 390.00 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA KKS-7123/PE, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONF. NF Nº008593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2006 | 120.00 | 00006988298401 | MARIA DO SOCORRO BATGISTA PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2006 | 200.00 | 00002720881457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2006 | 100.00 | 00003581174456 | JOAO BOSCO PAULINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN-ÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, CONF. FOP#G ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSONAIS LOTADOSNO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS LOTADOSNA DIREÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2006 | 221.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS LOTADOSNA DIREÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MU-NICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOSDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/06, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS LOTADOSNA DIVISAO DE APOIO A PESCA, DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS,LIVRE E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/06CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE CONTROLE E AVALIACAO DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO 2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEF 60% CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2006 | 10572.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA MANUT. DO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA MANUT. DO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS DAS ATIV. DA EDUCAÇAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2006 | 2874.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS DAS ATIV. CRECHE DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS - CONTRAPARTIDA, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2006 | 3157.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPMAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO DEPART. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, COMP.MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DA MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, COMP.MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DA MANUT. DA DIV. DE ESTATISTICA, DESTEMUNICIPIO, COMP.MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DA MANUT. DA DIV. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2006 | 1895.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATENÇAO BASICADESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIV. DE MARCAÇAODE CONSULTAS DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIV. DE FINANÇASDURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DAS ATIV. DA ASSIST. FARMACEUTICA DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2006 | 3970.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2006 | 988.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2006 | 1580.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PROJETOS E PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283149-5 DO ICMS DESON, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2006 | 23.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2006 | 1096.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTINS,DESTE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2006 | 2726.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2006 | 455.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DARF, PERIODO DE ARRECADAÇAO 31.05.2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DURANTEO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ELABORAÇOES DE PRESTAÇOES DECONTAS DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2006 | 1900.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 001182, CONF. NF Nº001182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2006 | 936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTE, DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2006 | 1680.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST. SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2006 | 1133.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2006 | 3226.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAODETE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2006 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE COMPRAS DESTE MU-NICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMO-NIO DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE SERVIÇOSGERAIS DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE PROTOCOLODESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE ARQUIVO GERALDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2006 | 221.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ#O DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE RAIS, DIRF E GEFIP, DESTE MUNI-CIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2006 | 768.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAISDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2006,CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2006 | 2321.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, COMP. MAIO/2006,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/06, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA PARQUES E JARDINSDESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/06, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2006 | 1120.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO SINAL PARA ACESSO VIA INTERNET E PARCELAMENTODURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2006 | 60.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2006 | 692.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA DOFONE 3544-1041 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2006 | 4.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS-DESON EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2006 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS-DESON EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2006 | 41.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PARA MANU-TENÇAO DA SEC.DE EDUÇAO DESTE MUNIÇIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2006 | 25.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2006 | 20.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS POSTAISPARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REFERENTEA EMISSAO DE EXTRATO, CONF. AVISO LANÇAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58022-8 DO FUNDEF REF. AEMISSAO DE EXTRATO, CONF. AVISO LANÇAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2006 | 590.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº MNS-2122 PB, ASERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2006 | 36.00 | 00084087404404 | ANA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CON-FORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2006 | 31574.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA, CONF. RELAÇAO DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2006 | 440.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº MNS-2122 PB, ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOPIO, NO PERCUSO MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA, CONF. RE-RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2006 | 4000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS S SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBABASCULHANTE DE PLACAS MNC 7291 PB CONFORME RECIBO-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2006 | 4000.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200METROS DE LAJAO GRANITICO, 200 METROS DE MEIO FIOGRANITICO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2006 | 3100.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO MANUTENÇAO E RECUPE-RAÇAO DE DIVERSOS TRECHOS DA REDE DE ESGOTO DE A-GUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-NO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2006 | 120.00 | 00006011307400 | ODAIR JOSE PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME TERMO DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2006 | 120.00 | 00007346455460 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME TERMO DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2006 | 30.00 | 00085380474420 | ELIANA GONÇALVES DE MELO SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME TERMO DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2006 | 3791.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONF. NF Nº 001338 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2006 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 632278 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2006 | 136.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 001337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2006 | 795.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEREAIS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PA-RA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2006 | 844.64 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEREAIS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PA-RA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2006 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NATURA, PARA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFNF AVULSA Nº 632188 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2006 | 0.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DAS SECRE-RIAS DE INFRA ESTRUTURA, SEC. SAUDE FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES 04/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2006 | 2.01 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETAA DE EDUCAÇAO. MDE, COMP. 04/2006, CONF. GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2006 | 1.39 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETAA DE AÇAO SOCIAL COMP. 04/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2006 | 1.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETAA DE PLANEJAMENTO COMP. 04/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2006 | 3.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMP. 04/2006, CONF. GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2006 | 13.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 04/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2006 | 0.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEF60% COMP. 04/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2006 | 170.00 | 00003868380469 | VALDENOR VITAL DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº 4068 PB, ASERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO NO PERCUSO PATOS/MARIZOPOLIS E VICE-VER-SA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2006 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS 35 EXAMES DE ULTRASOM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2006 | 150.00 | 00004908097402 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2006 | 100.00 | 00005833671434 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2006 | 300.00 | 00002026938482 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2006 | 50.00 | 00003624297406 | ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2006 | 100.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2006 | 80.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/06/2006 | 200.00 | 00060275502449 | MARCONDES ROQUE DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2006 | 200.00 | 00005372709499 | GEVERALDO MARCELINO GONCALVES | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2006 | 43.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2006 | 700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO, PAO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARAMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFNFº Nº 000101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2006 | 1.19 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DO PEJA PROGRAMA DE ESTUDOS DE JOVENS E ADULTOS, COMP. 05/06CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2006 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NATURA, DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF A-VULSA Nº634614 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2006 | 141.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001372 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2006 | 151.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06CONF. NF AVULSA Nº 634620 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2006 | 120.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06CONF. NF Nº 000102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2006 | 339.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONF NF Nº 001340 E 001341 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2006 | 862.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF Nº 001342 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2006 | 327.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DE DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFNF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2006 | 188.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DE DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFNF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2006 | 2837.20 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALCONTANTES NA NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2006 | 50.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2006 | 100.00 | 00039579123420 | CLEMILDA LEITE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2006 | 120.00 | 00004192860473 | EUNICE TOMAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DESTINADOAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2006, CONF. AVISO LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2006 | 1312.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEREAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REF AO FORNECIMENTO DE CHEQUES, CONF AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2006 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS CONS-TANTES NA NF Nº 004480 E 004481, DESTINADO A A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCI DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. JUNHO/2006 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2006 | 1845.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MATERIASDIVERSOS CONSTANTES NA NF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2006 | 500.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FILMAGEM DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA FESTA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2006 | 100.00 | 00008105653400 | MARIA JUBERLANDIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CNONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2006 | 140.00 | 00004015321430 | MARIA JOSE GABRIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/06/2006 | 9040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO DE PLACA Nº HUV-8170/PBA SERVIÇO DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO, COMP.062006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº 3863/PE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2006 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-5893/PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO DURANTO MES DE JUNHO/2006, CON-FORME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MNH-5812/PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO DURANTO MES DE JUNHO/2006, CON-FORME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL-3836/PB, A SERVIÇO DO PSF- PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONFORME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2006 | 1087.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF Nº001344E 001345 E REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2006 | 34860.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODO FUNDEF 60% DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/06/2006 | 110.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/06/2006 | 3903.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMAO DE OBRA DE DIVERSOS TRABALHOS EXECUTADOS NOCAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/06/2006 | 300.00 | 00049864580434 | EVERALDO SARMENTO DE PINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2006 | 100.00 | 00003376521476 | FRANCISCA DELMIRA DA CUNHA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2006 | 300.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2006 | 53.00 | 10735611000131 | PARAIBA REFEIÇOES E LANCHES LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES DO PERIODO CONF. NF Nº 000635 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/06/2006 | 100.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2006 | 58.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCONSTANTES NA NF Nº 005183 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/06/2006 | 922.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONF. NF Nº 001308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2006 | 226.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE `TEREZA A. DOS SANTOS , CONF. NFº 001307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2006 | 255.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURA DESTINADO AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2006 | 250.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DEJUNHO/2006, CONF. NF Nº 00104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2006 | 1760.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO REF. A DIARIAS-CIVIS, QUANDO DA VIAGEM RELALIZADA PELO SR (A), SEC. DE PLANEJAMENTODA CIDADE DE MARIZOPOLIS, PARA O DISTRITO FEDERALRAL-BRASILIA, DURANTE A ESTADIA DE 04 DIAS, RESOL-VENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.LEINº 036/2006 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2006 | 3200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CONCEDIDO REF. A DIARIAS-CIVIS, QUANDO DA VIAGEM RELALIZADA PELA SR (A), PREFEITA CONSTITUCIO-NAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, PARA O DISTRITO FEDERAL-BRASILIA, DURANTE A ESTADIA DE 04 DIAS, RESOL-VENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.LEINº 036/2006 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA `FAMUP , REF.A CONTRIBUIÇOES PARA FEDERAÇAO DOSMUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2006 | 800.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO VERANEIO, A SERVIÇO DA SEC. DE ADM.DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2006 | 3226.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2006 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, NA MANUTENÇAO DE DEPARTAMENTO DE COMPRA COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAP ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE DIVISAODE MATERIAL DE PATRIMONIO, COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE DIVISAOSERVIÇOS GERAIS, COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE DIVISAOPROTOCOLO, COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE DIVISAOARQUIVO GERAL, COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE DIVISAORECURSOS HUMANOS, COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2006 | 7206.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DECONTRUÇAO DESTINADO AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DE DIVISAO DE OBRAS, COMP. JUNHO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMJUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2006 | 2204.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, COMP.JUNHO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NAMANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMP. JUNHO/2006CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NAMANUTENÇAO DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, COMP.JUNHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA `CEPAM , REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORA-ÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIATEC NICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,NF Nº 002058 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE PLANEJA-MENTO COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA `A UNIAO , REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIAS LIGADASAO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL COMP.JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMP.JUNHO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ESPORTES COMP.JUNHO/2006, CONFORME FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NA MANUTENÇAO DA DI-REÇAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA, COMP. JUNHO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COMP. JUNHO/2006 CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2006 | 773.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, COMP. JUNHO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2006 | 1680.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL,NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP. JUNHO/06CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL,NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECOMP. JUNHO/2006 CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL, NA MANUTENÇAO DO PETI PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COMP.JUNHO/2006 CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL, NA MANUTENÇAO DA DIREÇAOE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, COMP.JUNHO/2006 CON-FORME FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2006 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE `TEREZA A. DOSSANTOS , CONF. NF Nº001309 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMA-CEUTICA, COMP.JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2006 | 4465.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, COMP.JUNHO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2006 | 1116.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PUS, NA DIV. DE VIGILANCIA SANI-TARIA -PUS, COMP. JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. JUNHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 2023.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE AUDI-TORIA CONTROLE E AVALIAÇAO, COMPETENCIA JUNHO/2006CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. POLITICASDE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. ATENÇAO BA-SICA COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CON-SULTAS, COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JU-NHO JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JU-NHO JUNHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REF. A TA-XAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REF. A JU-ROS E MULTAS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2006 | 1.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DO CONSELHO TUTE-LAR, COMP. 05/2006, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2006 | 1.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMP. 05/2006, CONF, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2006 | 1.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE EDUCA-ÇAO MDE, COMP. 05/2006, CONF, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE PLANE-JAMENTO, COMP. 05/2006, CONF, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2006 | 17.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO CONF. NF Nº 001101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECARGADE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2006 | 2726.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA JU-NHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2006 | 1096.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA DA SEC. DE FINANÇAS, NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE TRIBUTOS,MERCANTINS E IMOBILIARIOS COMP. JUNHO-2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAMANUTENÇAO DOI FUNDEF 60%, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2006 | 10631.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAMANUTENÇAO DOI FUNDEF 40%, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAMANUTENÇAO DO FUNDEF 40%, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL,COMPETENCIA JUNHO/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2006 | 2828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE, COMP. JUNHO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDO PEVA, EDUCAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS COMP.JUN-NHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA JU-NHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, COMP. JU-NHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2006 | 3285.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, COMPETENCIA JUNHO2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA MANUTENÇAO DODEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, COMP.JU-NHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA MANUTENÇAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2006, CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA MANUTENÇAO DADA DIVISAO DE ESTATISTICAS COMP. JUNHO/2006, CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA MANUTENÇAO DADA DIVISAO DE FINANÇAS COMP. JUNHO/2006, CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP. JUNHO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2006 | 897.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO, COMP. JU-NHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.JUNHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.JUNHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.JUNHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA, COMP. JUNHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2006 | 918.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALO REF .AO PAGAEMNTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, `TEREZAA. DOS SANTOS , CONF. NF Nº 001311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2006 | 747.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO REF .AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR F100 DEPLACA MOE-1829/PB, A SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF NF Nº 008686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/06/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO REF .AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA MMU1967/PB, A SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF NF Nº 008686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/06/2006 | 1700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO REF .AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA GKO1876/PB, A SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF NF Nº 008686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, COMP. JUNHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/06/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/06/2006 | 4495.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA SAUDE BUCALDURANTE O MES DE JUNHO/2006. CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DOPROG. SAUDE BUCAL, COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/06/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF A JU-ROS E MULTAS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/06/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF A TA-XAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/06/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOHP 8727, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/06/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLESPECIAL DE PLACA MNW-1588, A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONF NE Nº008687 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/06/2006 | 55.00 | 00058574964549 | FRANCISCO DAMASCO SOARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2006 | 100.00 | 00027100561191 | PAULO MARTINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINACEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2006 | 4650.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA TAPAGEM DE BURACO TIPO CRATERA NA ESTRADA QUELIGA MARIZOPOLIS AO SITIO BAIXIO DO GILA , SERVI-ÇOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA ENTRE SITIO BELO HORI-ZONTE A JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E OUTROS CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/06/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME ECOGRAFICO REA-LIZADO, CONF. CONSTA NA NF Nº 016702 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/06/2006 | 100.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/06/2006 | 1500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. A 4(QUARTA) PARCELACOMP. JUNHO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CON-SULTORIA JURIDICAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2006 | 350.00 | 00006978897426 | FRANCISCO APARECIDO GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CNONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2006 | 430.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DE 86 (OITENTA E SEIS), CARTEIRA DEDIVERSA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2006 | 270.00 | 00076880370420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2006 | 280.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ADRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2006 | 129.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2006 | 95.00 | 00002489100432 | EDGAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2006 | 3500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASADE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DU-RANTE O MES JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2006 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACATIPO FIAT FIRE DE PLACA KKS-7123/PE, A SEVIÇO DASEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO CONF. NF Nº008692 E RECIBO ANAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2006 | 200.00 | 00002098498438 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2006 | 300.00 | 00000026088126 | ROSILDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004701693464 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2006 | 200.00 | 00001125379448 | FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONF TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP.JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE,ASERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COMPETENCIA JUNHO/2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COMP. JUNHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2006 | 533.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2006 | 306.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAOSOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2006 | 176.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAOSOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDACONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIOCOMP.JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2006 | 240.00 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO,COMP JUNHO/2006, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2006 | 550.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA VASCULHANTE DE PLACA MZG 1358/RN A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2006 | 1433.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 127 METROSLINEARES DE MEIO FIO ARTESANAL, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 CARRADASDE PARALELO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES-JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 CARRADASDE AREIA MEDIA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA DIV. DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2006 | 450.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DAS CARTEIRAS DO ONIBUS MUNICIPAL DE PLA-CA MMU-2967/PB CONFOR RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2006 | 7500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS CONFECÇAO DE EMPREITADA NO MOVIMENTO DE TERRA NIVELAMENTO E COMPACTAÇAOMANUAL DE UMA AREA LOC. NA ZONA PERIFERICA DESTEMUNICIPIO, AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL, ONDE SERACONSTRUIDO UMA PISTA DE ATLETISMO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2006 | 6800.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2006 | 5200.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM57 HORAS DE MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, UTILI-ZADAS NA CONSTRUÇAO DE UM DESVIO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO PAU DE LEITE NAJUNTADA DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA CONSTRUÇAODE UMA PISTA DE CICLISMO, LOCALIZADA NA ZONA PERIFERICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2006 | 1560.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 03 (TRES) VIAGENS DE UMVEICULO TIPO PARATI DE PLACA Nº MMW 1347/PB, NODESTINO MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VICE-VERSA ASERVIÇO DA SEC. DE INFRA ETRUTURA E SERVIÇOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2006 | 16500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAGROSSA DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PROCESSO LICITATORIO TIPO TO-MADA DE PREÇO Nº 04/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2006 | 8404.12 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS EXECUTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS E NA COLETA ETRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, CONF. NF E PLANILHAORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2006 | 178.15 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSCOMP. JUNHO/2006 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2006 | 182.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA PELO PROFISIONAL LOTADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SER. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2006 | 179.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SER. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP.JU-NHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2006 | 21548.77 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONF. LICITAÇAO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PELO TRANSPORTE DE PARALELO E MEIO FIOARTESANAL, NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BAS-CULANTE DE PLACA Nº MNC-7291, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2006 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACASANTANA DE PLACA MNX 4229/PB, A SERVIÇO DO GABINE-TE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.NF Nº 008692 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005884942400 | GILDOVAL LINS DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MUSICO EM ANIMAÇOES DURANTE AS FESTIVIDADES A-LUSIVAS NA SEMANA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2006 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAHVC-8170/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. NF N008692 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAGOL ESPECIAL DE PLACA MNW 1588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONF.NF Nº 008692 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS CONFECÇAO DE FAIXASEM DIVERSAS CAMPANHAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE EDA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM PINTURA DE PLACAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E ABERTURA DE LETREIROS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDE RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOSEM ELABORAÇ#O DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ELABORAÇAO DE GFIP, RAIS, DIRF ETC, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPI-O COMP.JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA AEMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA, JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SER-VIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPJUNHO/2006, CONFORME CONTRATO CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2006 | 1069.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADM.COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2006 | 550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACATIPO GOL DE PLACA MNW-9902/PB A SERVIÇO DA SEC. DEEDUCAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONF. NF Nº008693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2006 | 770.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACATIPO CAMIONETE D10 DE PLACA MNT-1630/PB A SERVIÇODA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF. NF Nº 008693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2006 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACATIPO F 4000 DE PLACA MNX-7259/PB A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONF.NF Nº008693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2006 | 920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA TIPO DUCATO DE PLACA MOJ 5893/PB A SERVIÇO DA SEC.DEEDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONF. NF Nº 008693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2006 | 820.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA TIPO F 4000 DE PLACA HUX6695/PB A SERVIÇO DA SEC.DEEDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONF. NF Nº 008693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2006 | 10030.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAOFUNDEF 60%, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2006 | 4676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAOFUNDEF 40%, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2006 | 1079.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAODA CRECHE, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2006 | 713.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-161876/PB, ASERVIÇO DO TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS-II, DESTE MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, COMP. JUNHO/2006, CONFORME CONTRO EREIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO,COMP. JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA RIACHAO DOS RIBEIRO DES-TE MUNICIPIO,COMP. JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA DESTEMUNICIPIO COMP.JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD`AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A-HUA DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADONO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA Nº MNX- 7259/PB, NO DESTINO BELO HORIZONTE /MARIZOPOLIS, COMPETENCIA JUNHO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DES. ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP.JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2006 | 356.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA PELOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SER. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP.JU-NHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS-DESON EMFAVOR DO PASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2006 | 1210.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDE RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA CONTABILIDADE PU-BLICA NA ELABORAÇAO DE BALANCETE E OUTROS, DURANTEO MES DE MAIO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISDESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2006 | 339.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMT. JUNHO/2006,CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2006 | 599.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2006 | 362.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DA DIV. DE TRI-BUTOS MERC E IMOBILIARIO, COMP. JUNHO/2006 CONFOR-ME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2006 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULSO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA ITENS CONSTAN-TES NA NF Nº0030886 DESTINADO AO VEICULO FIAT FIREBR ANCO DE PLACA Nº MNH 5812/PB, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2006 | 800.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 02 (DOIS) FRETES PARAJOAO PESSOA EM UM VEICULO TIPO BESTA - DIESEL DESUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E EDU-CAÇAO CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2006 | 1580.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PROJETOS E PROGRAMS DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I, DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2006 | 597.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006 CONF FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2006 | 306.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2006 CONF FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2006 | 306.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2006 | 306.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇAO DO PROG. SAUDE BUCALCOMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2006 | 1964.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇAO DA UND.MISTA SAUDECOMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2006 | 364.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA, DOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇAO DA VIG. SANITARIACOMP. JUNHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2006 | 562.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA DOFONE 3544-1041, DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2006 | 1120.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCIRCUITO/PS/TP INTERNET, DA PREFITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE 07/2006, CONF. FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2006 | 600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONF. LEI Nº 036/2006 E REQUERIMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002089938439 | ERIVAN SOARES DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/07/2006 | 300.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. A 5º PARCELACOMPETENCIA JUNHO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CONSULTORIA JURIDICAS DO MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/07/2006 | 709.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA HVC 8170/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2006,CONF. NF Nº 008744 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. AEMISSAO DE EXTRATO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A E-MISSAO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/07/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA MNT 1630/PB, ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/07/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW 9907/PB, A SERVIÇODA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM-PETENCIA 05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISDESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2006 CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/07/2006 | 638.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 07/2006 CONF. NF E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2006 | 16.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFNF Nº 008349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/07/2006 | 512.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100DE PLACA MOE-1829/PB,A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAODO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº008745 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FUR-GAO DE PLACA MNJ-4085/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF Nº 008745 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2006 | 1550.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COMO AREIA,PARALELO, MEIO FIO E BOTA FORA... NO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº MZG-1358, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OMES DE JULHO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2006 | 146915.50 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, ROÇO AS MARGENS DASRESPECTIVAS ESTRADAS, REGULARIZAÇAO E NIVELAMENTOCOM MAQUINA PATROL E MATERIAL DE EMPRESTISMO ATE5 KM, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA NF E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2006 | 23581.23 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇOS DE VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS,COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DOMICILIAR COM EQUI-PE DE SERVIÇOS DIVERSOS, COLETA DE RESIDUOS SOLI-DOS REGULARES E PINTURA DE MEIO-FIO C/RASPAGEM DELINHA D GUA, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA NF E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2006 | 87.50 | 06878198000197 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTAÇAO NO TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIADURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 000407 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2006 | 9.47 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICODESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTEMES DE JULHO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC.DE FINANÇASDURANTE MES DE JULHO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2006 | 119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECA-DAÇAO CIP REF. MAIO/2006 CONF. NF Nº 002400 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2006 | 900.00 | 00033797560400 | WILLAMS DE SOUSA FONTES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE PLANTASARQUITETONICAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2006 | 200.00 | 00075951690463 | RICARDO ANDRE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOSDESENVOLVIDOS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SER-VIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURAN-TEO MES DE JULHO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARAREALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE CALCULO RENAL, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2006 | 27.00 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2006 | 130.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2006 | 41.00 | 00005685404417 | ELISMA MARCELINO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004169917421 | ROSELHA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006197824477 | MARIA DO SOCORRO AURELIANO DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006775466455 | FLAVIA ANASTACIO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2006 | 250.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001523477474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2006 | 250.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2006 | 151.00 | 00041267109491 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2006 | 88.00 | 00005795110493 | IZAURO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003404320476 | JARBAS DANTAS PAZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2006 | 250.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2006 | 250.00 | 00067436269453 | EDIVALDO LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMPETENCIA JULHO/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2006 | 94.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MU-NICIPIO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 017415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM BANDADE FORRO "GAROTA SUADA", DESTINADA A FESTA DE SAOJOAO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REA-LIZADA NO BAIRRO PAU DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2006 | 348.60 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SORIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. NF Nº 002992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2006 | 60.00 | 09505215000309 | CAMILOS MAGAZINE - LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEMATERIAL DIVERSOS PARA CONFECÇAO DE AVENTAL, PARACOZINHEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NFNº 009207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-100 DE PLACA Nº 1829/PB, A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-100 DE PLACA Nº 1829/PB, A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2006 | 2300.40 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.NF Nº 001373 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2006 | 150.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DEHIGIENE E LIMPEZA... DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA CRECHEDURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 001347 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2006 | 137.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNUCIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME NF Nº 001346 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2006 | 139.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES D EJUL-LHO/2006, CONF. NF Nº 01375 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2006 | 86.40 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DE GENEROS ALIMENTICIOS,LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 634936 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2006 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NATURA DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONF NF AVULSA Nº 634935 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2006 | 101.70 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES IN NATURA DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CON-FORME NF Nº 000105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2006 | 600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES IN NATURA DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME NF Nº 000106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2006 | 405.40 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTU-RA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 0246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2006 | 920.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONF. NF Nº 0247 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2006 | 3595.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DIVERSOS DESTINASO A SEC. DE EDUCAÇAOE CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORMENF Nº 001348 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2006 | 420.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINASO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME NF Nº 0041 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA HUX 6695/CE, A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA HUX 6695/CE, A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/07/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRA DE PLACA MNH 5812 A SERVIÇO DO PSF PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR NF Nº 008748 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2006 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRA DE PLACA MMQ1382/PB A SERVIÇO DO PSF PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR NF Nº 008748 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL 3863/PB A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006CONF. NF Nº 008748 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2006 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA MA-NUTENÇAO DA UNIDADE ,MISTA DE SAUDE DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONF. NF Nº 001322 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MOL 3863/PE, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2006 | 1500.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DECIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTEMUNICPIO, PARA MANUTENÇAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇOES, ZONA URBANA CONF, NF Nº 000029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HUV-8170/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX 4229, A SERVI-ÇO DO GABINETE DA PREFEITA URANTE O MES DE JULHO2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2006 | 9352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA JULHO/06CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2006 | 55.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS DE REDE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 002680 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2006 | 170.00 | 00002190158486 | MARIA SILDEVANIA ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2006 | 59.50 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2006 | 47.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5 DO CIDE, EM FAVORDO PASEP DO MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOPARA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2006 | 34229.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FUNCIONADIROS LOTADOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/07/2006 | 2650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS E ACES-SORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO DUCATO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME NF Nº 000011 E Nº 000086 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2006 | 91.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF. NF Nº 634940 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2006 | 650.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONF. NF AVULSA Nº 634939 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2006 | 206.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E A-DULTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONF. NF Nº 0250 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2006 | 3475.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARAMANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME NF Nº 0248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2006 | 226.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES", DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. NF Nº 000107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2006 | 2.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRE-TARIA DE FINANÇAS, COMP. 05/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2006 | 42.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2006 | 2.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP.05/2006,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2006 | 1.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMP. 05/2006, CONF. GPS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2006 | 4.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEADMINISTRAÇAO, COMP. 05/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2006 | 1.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DECOMUNICAÇAO INSTITUCIONAL, COMP. 05/2006, CONF GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2006 | 1.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ESPORTE E TURISMO E SEC. DE SAUDE, COMP. 05/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2006 | 1.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DO PEJA -PROGRAMA DE ESTUDOS JOVENS E ADULTOS, COMP.06/2006CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/07/2006 | 10.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOPARA IMPRESSORA HP27, DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006 CONF. REBIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2006 | 16.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTES NA NF, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONF, NF Nº 001128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2006 | 50.00 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2006 | 250.00 | 00074791303415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2006 | 200.00 | 00002689303418 | ROBERTO ANIZIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2006 | 100.00 | 00004384701411 | SHERLY MARIA ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/07/2006 | 100.00 | 00005554863469 | LUCIANO PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/07/2006 | 100.00 | 00006933964400 | MARIA DA SALETE SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/07/2006 | 200.00 | 00002330820429 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/07/2006 | 250.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/07/2006 | 250.00 | 00006174138437 | EDICLEIDE DA SILVA CORNELIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/07/2006 | 358.00 | 00060275316491 | JOSE CARLOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UA AJUDAFIANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF TERMODE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/07/2006 | 250.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIODURANTE O MES JULHO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/07/2006 | 94.00 | 00096343958568 | JOSE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2006 | 250.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/07/2006 | 50.00 | 00005438082464 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2006 | 70.00 | 00064543447468 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2006 | 300.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PALA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA COMPE-TENCIA JUNHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/07/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PETI - PROG. DE E. DO T. INF, COM-PETENCIA JUNHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EMFAVOR DA " A UNIAO", REF. A DIVULGAÇAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2006 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EMFAVOR DA " A UNIAO", REF. A DIVULGAÇAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A QUADRA POLI ESPORTIVA COMPETENCIAJUNHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EMFAVOR DA "FAMUP", REF. A CONTRIBUIÇOES PARAFEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PA-RAIBA, COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2006 | 1029.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DEPOLICIA, COMPETENCIA JULHO/2006, CONF.FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2006 | 790.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PRAÇA FRANCISCO BRAGA,CALÇADAO MUNICIPAL,CANTEIRO I OTAVIO MARIZ E CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, COMF. FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2006 | 1280.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNE RETIRADA DE BOTA-FORA DA OBRA DE PAVIMENTAÇ#ODE DIVESAS RUAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO, OBJ.DO CONVENIO 032/2005/FDE/SEPLAG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2006 | 1593.27 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA LIMPEZADA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO, OBJ DE CONVEIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2006 | 13200.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE MAO DE OBRADA PAVIMENTAÇAO DE DIVESAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2006 | 1557.92 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 139,10 METROS LINEAR DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO AOBRA DE PAVIMNETAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2006 | 3000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIOS Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2006 | 1918.59 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE NA PINTURA MEIO FIO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIONº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/07/2006 | 10640.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAG. PELA COMPRA DE 56 CARRADAS DEAREIA GROSSA DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ DOCONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS,CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/07/2006 | 7800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDOS GRANITICOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTA-ÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONVENIO Nº 032/2005, CONF. RECIBO ANEXO | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2006 | 20.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS, EM FAVORDO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DE SUDE MUNICIPAL COMPETEN-CIA JUNHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UNIDADE SANITARIA COMPETECIA JUNHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/07/2006 | 9035.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICPIO DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. ITENS CONSTANTES NF Nº001328 Nº001329 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2006 | 198.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA, ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA, ESCOLA JULIA M.C. SILVA EPROGRAMA AGENTE JOVEM, COMPETENCIA JULHO/2006 E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/07/2006 | 2772.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSASRUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIONº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2006 | 650.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO TOPOGRAFICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. OBJ DO CONVENIONº 032/2005/FDE/SEPLAG/PM-MARIZOPOLIS, CONF. RECI-BO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/07/2006 | 3670.88 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA Nº KFD-5793/PB, NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO Nº032/2005/FDE/SEPLAG/PM-MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/07/2006 | 789.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE UMA PLACA DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DECONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS,CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/07/2006 | 4124.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE APOIO NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTEDE PLACA Nº MNC-9271, DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DOCONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PM-MARIZOPOLIS,CONFORME RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/07/2006 | 6234.54 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCAVAÇAO MECANICA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA-CAESE,NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2006 | 1009.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO PREVIDEN-CIARIA DA FOLHA DE MAO DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOSDE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOOBJ. DO CONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLIS, GPS EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/07/2006 | 4440.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II 232, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAODE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ.DO CONVENIO Nº 032/2005/FDE/SEPLAG/PMMARIZOPOLISCONF. NF Nº 000031 E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2006 | 100.00 | 00073812900491 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2006 | 100.00 | 00005728286402 | ANA LUCIA NUNES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/07/2006 | 91.00 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/07/2006 | 11.64 | 00006664824469 | MARIA FERREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2006 | 250.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2006 | 200.00 | 00006073224460 | MARIA DO CEU DE SOUSA | VALOR REF. A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2006 | 150.00 | 00002965562460 | JANUARIO CICERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMO DEDOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2006 | 100.00 | 00004274673499 | LUCICLEIDE AMARO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMO DEDOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2006 | 900.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ZONA URBANA, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2006 | 1487.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMEN-TOCOMPOSTO CP II232 E ENXADAS 2,5 LIBRAS, DESTINA-DO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DE OBRAS DO MUNI-CIPIO CONF. NF Nº 000030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CAR-TUCHO DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA "GAROTA SUADA", DURANTE O SAO JOAODATERRA MOLHADA REALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2006 | 1350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000DE PLACA MNX 7259/PB, PARA MANUTENÇAO DOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONF, NF Nº 008750 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2006 | 1150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA GKO 1876/PB, PARA MANUTENÇAO DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NF Nº 008750 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2006 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MNX-4229 - SANTANA R$................1.100,00 KKS-7321 - FIAT-FIRE R$ ............. 400,00 TOTAL: ..............1500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA "INFLUENCIA", DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2006 | 1100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº 001331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2006 | 4495.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 07/2006, CONF. FO-PAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2006 | 400.00 | 00050835009149 | EDINEUZA VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 07/2006, CONF. FO-PAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRA-MA DE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA07/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2006 | 1219.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2006 | 1.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE FINANÇAS, COMP. 06/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2006 | 0.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL, COMP. 06/2006, CONFGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE PLANEJAMENTO, COMP. 06/2006, CONF. GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2006 | 1.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE INFRA ESTRUTURA, COMP. 06/2006, CONF. GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2006 | 1.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 06/2006, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2006 | 1.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECDE SAUDE, COMP. 06/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2006 | 300.00 | 00002407943465 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2006 | 300.00 | 00006116815448 | ROMULA RAFAEL SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2006 | 298.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DEALIMENTAÇAO DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DOMUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇAO AO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 819016 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PRO-GRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2006 | 0.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEAÇAO SOCIAL COMP. 06/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2006 | 1.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEADMINISTRAÇAO COMP. 06/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2006 | 0.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E EPORTE E TURISMO COMP. 06/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2006 | 1.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEEDUCAÇAO E CULTURA -MDE, COMP. 06/2006, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2006 | 365.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NOCONCERTO DE REPOSIÇAO DE 01 COMPRESSOR EM UM CON-GELADOR DA SEC.EDUCAÇAO E CULTURA, CONF. NF Nº 00-86 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2006 | 364.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DEAÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORMENF Nº 001294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2006 | 96.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CON-FORME INTENS CONSTANTES NF Nº 001131 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2006 | 34.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DEJULHO/206, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2006 | 21.56 | 00097881252472 | FRANCISCA APOLONIA INACIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2006 | 122.00 | 00006002785493 | MARINES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/07/2006 | 500.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LETREIROS DA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO E DUAS FAIXAS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/07/2006 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA D FAIXAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPI-O DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO E LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSTECNICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE COM-PUÇAO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOPARA MANUTENÇAO DA SEC. FINANÇAS DE FINANÇAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/07/2006 | 28.80 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇAOES DIVERSAS PARA MANU-TENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2006 | 46.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2006 | 270.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX, DESTINADAA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CON-FORME NF Nº 001307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2006 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES TIPOS D-10 DE PLACA MNT 1630/PB, R$ = 600,00, PALIO DE PLACA HVC 8160/PB R$ = 500, A SERVIÇOS DA PREFEITUAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONF. NF Nº 008753 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA Nº GKO 1876/PB,A SERVIÇO DO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA MNW 1588/PB, AS SERVIÇO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONF.NF Nº008753 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2006 | 900.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2006 | 900.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNI-CIPIO DE MARIZOPOLIS ZONA URBANA DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2006 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATORPARA REALIZAÇAO DE DIVERSAS SERVIÇOS DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVILOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE JULHO/2006, CONF NF Nº 08753 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2006 | 500.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AL DIVERSO NO SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBABASCULANTE DE PLACA Nº KFD-1247/PB, DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2006 | 80.00 | 00076903770410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2006 | 264.00 | 00006011307400 | ODAIR JOSE PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2006 | 40.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002859647805 | GERALDO FIRMO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2006 | 150.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2006 | 773.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2006 | 1330.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA E PROMOÇAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2006 | 5370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. A PAGAMENTO PELOS PROFISSINAIS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DE JULHO DE 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE EMPREGO E RENDA COMPETENCIA JULHO/2006CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOSLECENTE, COMPETENCIA JULHO/2006CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2006 | 40.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRAODURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMPETENCIA JULHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ESPORTES COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAMPO MUNICIPAL "VIERAO" COMPETENCIA JULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NAJARDINAJEM E MANUTENÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIOE JUNHO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2006 | 750.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇAO DE 60 JORNAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. NF Nº00143 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITU-CIONAL,COMPETENCIA JULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIAS TECNICASDESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA SEC. DEPLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA,JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS, COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2006 | 2211.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMPE-TENCIA JULHO/206, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO NA MANUTENÇAO DE PARQUES JARDINS E CEMI-TERIO COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2006,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2006 | 6660.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2006 | 6919.52 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NO ESTADIO "LAURO VIEIRA DA SILVA" DESTEMUNICIPIO CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA EM E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2006 | 3800.00 | 00065940938191 | JOSE ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇAO E NIVELAMENTO DE TRECHO DA RUA RAIMUNDO LUISDE SA E TRAVESSAS ADJACENTES DURANTE O MES DE JU-LHO CON. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇAODE CALÇADAS, DERRUBADA DE ARVORES E OUTROS EFETUDAS NAS RUAS RAIMUNDO LUIZ DE SA, EMILIA SALES DEARAUJO E TRAVESSA PROJETADA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA RECUPERAÇAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2006 | 5600.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE DESENHOSARQUITETONICOS DOS REF. PROJETOS: PORTAL DO MUNICIPIO, CENTRO DE APOIO AO TURISMO,ESGOTAMENTO SANITARIOS E DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO UNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS EM UM VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO BESTA DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A CAPITAL DO ESTADO DAE VICE-VERSA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2006 | 4753.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA,DE RUAS QUE ESTAO SENDOS CONCLUIDAS, COMO TAMBEM RETIRADA DE RE-SIDUOS DIVERSOS, EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MZG 1358/PB,DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRANS-PORTE DE MATERIAL DIVERSOS, NO VEICULO AUTOMOTORCAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA Nº KFD-9857, DESTINA-DO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO, NO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAÇAMBA BASCULHANTE COR AZUL MECEDES BENS 1313,DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2006 | 6039.60 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA RECURERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2006 | 3300.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAGROSSA,MEDIA E FINA TIPO QUARTOZA DESTINADO A SECDE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DURANTE OMES DE JULHO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2006 | 4280.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS DE ENGENHARIA DAS SEGUINTES OBRAS: PORTALDO MUNICIPIO,CENTRO DE APOIO AO TURISMO SANITARIOSDE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇAO DE UMA FOSSA SEPTICA E UM FILTRO BIOLOGICO, NO CONJUNTO JOSE VIEIRA DA SILVA, COMO TAM-BEM NA MANUTENÇAO, LIMPEZA INTERNA E ROÇO EM VOLTADO SINAL DE REPITIDORA DE TELEVISAO DURANTE O MESDE JUNHO/JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2006 | 7765.00 | 00004676198400 | FERNANDO PEREIRA FORMIGA | VCALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇAO DA R. RAIMUNDO LUIZDE SA, TRAVESSA PROJETADA E PARTE DA RUA EMILIA SALES DE ARAUJO, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PROCESSO LICITATORIOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE DIRF, RAIS, SEFIP E DARF, DESTAPREFEITURA E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2006 | 135.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFI-COS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE OMES JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW 1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2006 | 2121.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMPE-TENCIA JULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2006 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DE-PARTAMENTO DE COMPRA COMPETENCIA JULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE MATERIAL PATRIMONIO, COMPET. JULHO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE SERVIÇOS GERAIS, COMP. JULHO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE PROTOCOLO, COMP. JULHO/2006,CONFORME FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ARQUIVO GERAL, COMP. JULHO/2006,CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE LICITAÇAO E CONTRATOS, COMP. JULHO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE RECURSOS HUMANOS, COMP. JULHO/2006, CON-FORME. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE "CTPS" DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2006 | 600.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO MOTO CG-125 GASOLINA, UTILIZADOS EM SERVIÇOSCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA MNX 7259/PB AA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2006 | 3640.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DES-TINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU 1967/PB, CONSTANTES NA NF Nº 000025 E Nº000026E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2006 | 3832.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DE-PARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMPETENCIAJULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DADIV. DE ESTATISTICAS COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DADIV. DE FINANÇAS COMPETENCIA JULHO/2006 CONFOR-ME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2006 | 11125.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 40%, COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DASATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2006 | 2959.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DASATIVIDADES DA CRECHE, COMPETENCIAJULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DASATIVIDADES DO PEJA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM-PETENCIA JULHO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESCA CRECHE COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA, COM-PETENCIA JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, COMPETENCIA JU-LHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIO MARIA DE CARVALHO SILVA COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHA DOS RIBEIROS LOCALI-ZADA NA ZONA RURAL, COMPETENCIA JULHO/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2006, CONFORMECONTRATO E ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2006 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS EM UM VEI-CULO AUTOMOTOR PARATI BRANCA DE PLACA MNS-2122 ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DES-TINADO A CAPITAL DO DESTADO DA PARAIBA E VICE-VERSA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, COMP. JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODOS MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOUROS COMPETEN-CIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMPETENCIAJULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMPETENCIAJULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMTENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COM-PETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS DESON, EMFAVOR DO PASEP, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA MANUTENÇAODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. NF Nº 00060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2006 | 12.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISDESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DU-DURANTE O MES DE JULHO/2006. CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2006 | 362.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTO DEARRECADAÇAO DA RECEITA FEDERAL, COMPT. JULHO/2006COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2006 | 1096.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2006 | 3084.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNI-CIPIO, COMP. JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 1334 DO BANCO REALREF. A TARIFAS DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2006 | 1580.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PROJETOS E PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ 1382/PBA SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2006 | 2023.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇAO, COMPE-TENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE POLITICAS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ATENÇAO BASICA COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE EDUCAÇAO EM SAUDE COMPETENCIA JULHO/2006CONFORME. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE MARCAÇAO E CONSULTAS COMPETENCIA JULHO/06CONFORME. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE FINANÇAS COMPETENCIA JULHO/06 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS A-TIVIDADES DA ASSISTENCIA FRAMACEUTICA COMPETENCIAJULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2006 | 4207.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA JULHO/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPE-TENCIA JULHO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I, DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2006 | 1119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO PROG. DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. JULHO/2006, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO D10 DE PLACA Nº MNT-1630, A SERVIÇODA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO-2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW-9902, A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2006 | 710.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA MNW 9902/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCA--ÇAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NF Nº 008841 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2006 | 444.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO NIVELAMENTO, INCLUSIVE SERVIÇOS TOPOGRAFICOSNA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E RUASDESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 18159809,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES/PREFEITU-RAS MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2006 | 11885.63 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE MAO DE OBRAUTILIZADA NA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 180598-09 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM MARIZOPOLIS,CONF. FOPAG ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2006 | 2415.92 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO GERAL NA EXECUÇAO DA OBRA DE PA-VIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES/PMM-MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO ECONTRATO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2006 | 17142.20 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO ARTESANAL, DESTI-NADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E A-VENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DO CONTRATO Nº 180598-09,CELEBRADOP ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES/PMM-MARIZOPOLIS, CONF. TOMADA DE PREÇO 08/2006 E RECI-BO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2006 | 560.01 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DAS GUIAS E MEIO-FIO, DA OBRA DE PAVI-MENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI-PIO, OBJ. DO CONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO EN-TRE MINISTERIO DAS CIDADES/PMM-MARIZOPOLIS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2006 | 2200.26 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE MATERIA-IS DIVERSOS, DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DEDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJ. DOCONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE MINISTERIOCIDADES/PMM-MARIZOPOLIS, NO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAÇAMBA DE PLACA Nº MNX 4033-PB, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2006 | 9617.75 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DIVERSOS, RE GULARIZAÇAO DE SUB-LEITO ESCARIFICAÇAO E COMPACTAÇAO, DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DOCONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE M.CIDADES/PMM-MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2006 | 789.52 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE UMA PLACA DA OBRA DE PAVIMENTAÇAODE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJE-TO DO CONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE O MI-NISTERIO DAS CIDADES/PMM MARIZOPOLIS CONF. RECIBO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2006 | 9500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAMEDIA, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO -DAS CIDADES/PMM MARIZOPOLIS CONF. LICITAÇAO TIPOTOMADA DE PREÇO Nº 08/2006, E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2006 | 2700.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 180 SACOSDE CIMENTO PORTLAND CPII, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,OBJETODO CONTRATO Nº 180598-09, CELEBRADO ENTRE O MINIS-TERIO DAS CIDADES/PMM MARIZOPOLIS CONF. LICITAÇAOTOMADA DE PREÇO Nº 08/2006, E RECIBO ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2006 | 5500.00 | 04291966000186 | LINS & VIEIRA LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM DIVERSAS HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULI-CA, A SERVIÇO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOCONF. NF Nº 00053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2006 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2006 | 2280.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDOS, DESTINADO A EXECUÇAO DA OBRA DE PAVI-MENTAÇAO DA ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VI-EIRA DA SILVA, OBJ. DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO Nº 145.720-68/2002, CELEBRADOENTRE M.ESPORTE/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2006 | 4718.08 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA ENTRADADO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA OBJETODOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO CONTRATO Nº 145.720-68/2002, CELEBRADO ENTRE O M. ESPORTE/PM MARIZO-POLIS, CONF. RECIBO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2006 | 1200.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII Z32, DESTINADO A OBRADE PAVIMENTAÇAO DA ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPALOBJ. DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO CONTRATO Nº145.720-68/2002, CELEBRADO ENTRE O M. ESPORTE/PMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2006 | 672.11 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOFIO GRANITICO, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DAENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL, LAURO VIEIRA DA SIL-VA OBJ. DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO CONTRATO N145.720-68/2002, CELEBRADO ENTRE O M. ESPORTE/PMMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2006 | 2925.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAMEDIA, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA ENTRADADO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA, OBJETOOBJ. DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO CONTRATO Nº145.720-68/2002, CELEBRADO ENTRE O M. ESPORTE/PMMMARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.001334 DO BANCO REALREF, A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2006 | 514.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA DOFONE 3544-1041 DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF, FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2006 | 60.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFIGURAÇAO DE UM COMPUTADOR, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE DE SERVIÇOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/08/2006 | 33.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2006 | 1.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DO "PEJA"PROGRAMA DE ESTUDO DE JOVENS E ADULTOS, COMP. 07/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2006 | 136.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 001503 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2006 | 980.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINANDOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2006 | 245.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENETROS A-LIMENTICIOS, CARNES FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE E-DUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVENSE ADULTOS DURANTE O MMES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2006 | 599.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENETROS A-LIMENTICIOS,CEREAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DEEDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVEN-E ADULTOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2006 | 3215.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENETROS A-LIMENTICIOS,CEREAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DEEDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 001501E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2006 | 700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAOPARA MANUTENÇAO DAS MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF.NF Nº 000108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 111.338-7 DO ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2006 | 300.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2006 | 4500.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM 45 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PA-TROL CARREGADEIRA, EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA O MU-NICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF Nº 000168 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/08/2006 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO APAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO "LEITE IN NATURA", DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO CONF.NF AVULSA Nº819701 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2006 | 650.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO APAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO "FRUTAS E LEGUMES", DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO CONF.NF AVULSA Nº819703 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/08/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2006 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS DIARIAS CIVIL, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE 03DIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, COMP.08/2006 CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2006 | 35.00 | 00006073226403 | FABIANA GOMES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME TERM0 DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2006 | 72.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2006 | 23.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2006 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2006 | 220.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTA", DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NF Nº001417 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/08/2006 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPO-LIS DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 002582 E EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2006 | 900.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERCIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A SERVIÇO PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA DIV. DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2006 | 2050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATORA SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº008848 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2006 | 400.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM FOTOS DIVERSAS, DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, COMEMORAÇAO DO DIA DOS PA-IS E OUTROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2006 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMENF Nº 008847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR DE PLACA Nº HUV 8170/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2006 | 450.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS REALIZADASEM ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2006 | 2090.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA-NA DE PLANA Nº MNX 4229/PB, A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMENF Nº 008847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2006 | 9352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2006 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE, A SERVIÇO DA SEC. DEAÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. AGOSTO/2006 CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. TER-MO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2006 | 350.00 | 00087402467449 | EDGENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. TER-MO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007085314400 | JUVENAL CARLOS CARDOSO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. TER-MO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2006 | 950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCE-DES DE PLACA Nº MXJ-4085/PB, A SERVIÇO DA SEC. DEEDUCAÇAO E CULTURA NO TRANSPORTE DOS ESTGUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NF Nº 008848 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2006 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIO-NETE D10 DE PLACA Nº MNT 1630/PB,A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008849 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2006 | 615.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 100DE PLACA Nº MOE 1829/PB,A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008849 E RECIBO A-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2006 | 35969.31 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODO FUNDEF 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2006 | 1227.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF AJUROS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/08/2006 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2006 | 420.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAIXAOREF. 03 RIO BUSQUET, CONF. NF Nº 000135 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2006 | 1340.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES EM GERAL, CONF. NFNº 000445 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2006 | 1360.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM DIVULGAÇOES E PROPAGANDA REALIZADA NO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/08/2006 | 540.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS REF. A ADMINITRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 036/2006 E FORMU-LARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/08/2006 | 351.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAEXECUTADO NO VEICULO AUTOMOTOR SANTANA MNX 4229/PBCONF. NF Nº 028714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/08/2006 | 93.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINA-ÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NF Nº 001137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO DURANTE OMES DE AGOSTO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/08/2006 | 55.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AALINHAMENTO CONSTANTES NA NF Nº 000782 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOS-TO/2006, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006E FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJE-TOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2006 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS EXAMES CONSTANTES NANF Nº 016752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/08/2006 | 21.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFNº 001138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/08/2006 | 2.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMP. 07/2006, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/08/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMP. 07/2006, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/08/2006 | 1.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, COMP. 07/2006, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/08/2006 | 1.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07/2006, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/08/2006 | 1.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A JURAS E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DO INSS, PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DESAUDE, COMP. 07/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/08/2006 | 167.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. NF AVULSA Nº 688063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/08/2006 | 73.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO "PAES", DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NF Nº 000109 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/08/2006 | 148.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NF AVULSA Nº 688072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2006 | 480.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA,DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2006 | 480.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA,DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2006 | 377.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 2967, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2006 | 65.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EXECUTADOSNO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA HP MULTI-FINCIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF, NFDE SERVIÇO Nº 001312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL 3863/PE, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2006 | 400.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS DIVERSAS, EM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENI-DAS, COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS E OUTROS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HUV 8170/PB,A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,COM-PETENCIA SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2006 | 450.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS", DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE Nº MNX 4229/PE, A SERVIÇODO GABINETE DA PRFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2006 | 7256.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO CONSTANTES NA NF, DURANTE O MES DEAGOSTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM SINALDE INTERNET TC IP LOCAL 512 KBPS, PARA MANUTENÇAODE TODA REDE DOS PC DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/08/2006 | 1890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MNH5812/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. NF. Nº 008853 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/08/2006 | 1220.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL 3863/PB, A SERVIÇO DA SEC. SAUDENA MANUTENÇAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/08/2006 | 1390.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MMG 1382/PB, A SERVIÇO DA SEC. SAUDENA MANUTENÇAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/08/2006 | 200.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA COZINHA CONSTANTE NA NF Nº 003012, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2006 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF DE SER-VIÇOS Nº 00450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/08/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇAO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/08/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS, CONF . AVISO DE LANÇ.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/08/2006 | 201.54 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM XEROX, ENCARDENAÇAO EM GERAL, DESTINADO A MANU-TENÇAO DA SEC. DE ADM.DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NF Nº 005370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/08/2006 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/08/2006 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA, COMP. JULHO/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/08/2006 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA, COMP. JULHO/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2006 | 168.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTAATX 400W E UM DRIVE CD ROM 52X, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 001813 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/08/2006 | 46.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DELIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF.NFNº 001509 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2006 | 4495.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SA-UDE BUCAL COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG A-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS COMPETENCIAAGOSTO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2006 | 168.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU1967/PB, DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2006, CONF. NFNº 003983 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2006 | 270.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 009153, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2006 | 300.00 | 00039575900430 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇAO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/08/2006 | 450.00 | 00060799277487 | FRANCISCO RUBENILDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLBER ASSUN-TOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/08/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. LEI Nº 036/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/08/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS,CONFORME AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/08/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DI ICMS, REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPI, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA REFERENTE AOMES DE JULHO/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOA AO VEICULO AUTOMOTORTIPO F4000DE PLACA MNX-7259/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008854 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOA AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ 5893/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008854 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2006 | 1550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOA AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA GKO 1876/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008854 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOA AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA MMU 1967/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES AGOSTO/2006, CONF. NF Nº 008854 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VCALOR DE BITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. APUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. AVISO DE LANÇ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2006 | 2000.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAISPRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE PROJETOTECNICOS ARQUITETONICOS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM. FEF.AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTA-DOR NA CONTABILIDADE PUBLICA,ELABORAÇAO DE BALANCETES E OUTROS DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2006 | 107.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2006, CONF. NFº 000682 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2006 | 459.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DARF - DOCUMENTO DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 08/06CONF. COMPROVANTE E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 283146-5 DO ICMS, DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2006 | 2991.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA AGOS-TO/2006, CONF. FOPAG, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2006 | 1221.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE PELOS PROFISSIOANS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NA DIVISAO DE TRIB.MERCAN.E IMOBILIARIOS, COMPENTENCIA DE AGOSTO DE 2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2006 | 4115.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NAMANUTENÇAO DE DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2006 | 2211.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NAMANUTENÇAO DE DIVISAO DA LIMPEZA PUBLICA COMPETEN-CIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2006 | 518.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DE PARQUES JARDINS E CEMITERIOS COMPE-TENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2006 | 23581.23 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA DETRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, EQUIPE DE SERVIÇODIVERSOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGULARES EPINTURA DE MEIO FIO COM RASPAGEM DE LINHA D AGUACONF. NF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2006 | 5600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOFIO GRANITICO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SEC-DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2006 | 4400.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENHTO E TRANSPORTE DE 466(QUATROCENTOS E SESSENTA SEIS) METROSDE LAJAO GRANITICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2006 | 3400.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS,LIMPEZA DE CANTEIROS DE-SOBTRUÇAO DE LINHA D AGUA E OUTROS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2006 | 6750.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇAO DE GALERIAS PLUVIAISE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00065940938191 | JOSE ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS PLUVIAIS ECARPINAGEM NA JUZANTE DO AÇUDEPUBLICO RIACHAO 11DURANTE O MES DE AGSOTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA KFD 5793 DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2006 | 3800.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MZG 1358, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2006 | 14901.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ESCAVAÇAO E RETIRADA EM MATERIAL TIPO MASSAPE-REGULARIZAÇAO, HOMOGENEIZAÇAO E NIVELAMENTO, COMMAQUINA PATROL, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2006 | 3100.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA FINATI QUATORZA, DESTINADA A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2006 | 5600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOFIO GRANITICO E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2006 | 2200.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE GEFIP, RAIS, ETC. DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR PIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SER-VIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICI-PIO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CETOR DE CTPS, DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF.CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2006 | 2253.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA AGOSTO/2006CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2006 | 714.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPAR-TAMENTO DE COMPRA,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE PATRIMONIO,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE SERVIÇOS GERAIS ,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE PROTOCOLO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE ARQUIVO GERAL, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE RECURSOS HUMANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE LICITAÇAO E CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2006 | 289.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SETOR DE TRIBUTOS E AMATER REF A COMP.ABRIL/06MAIO/2006, JUNHO/2006 E JULHO/2006,CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2006 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, COMP.DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2006 | 217.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO,COMPETEN-CIA ABRIL/2006 A JULHO/2006,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2006 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO,COMPETEN-CIA NOVEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2006 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO REF. AOPSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2006 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA,DESTINADO O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO.COMPNOVEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLE QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 04 (QUATRO) VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DE DIVESAS, SECRE-TARIAS DO MUNICIPIO, CO VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNOMILE DE PLACA KJA 4283, DURANTE O MES DE AGOSTO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2006 | 53.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DARF - DOCUMENTOS DE AR-RECADAÇAO DE RECITAS FEDERAIS, EM FUNÇAO DO FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACAKKS-7123/PE,A SERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIANA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 388.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE AÇAO SOCIAL,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 1937.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE AÇAO SOCIAL, NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELARDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTECOMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 5370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA MANUTENCAO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPENTENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 835.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORREF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO ERENDA,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO, NAS CONSULTORIAS TECNICASDURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO,COMPETENCIA AGOSTO/2006CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPPORTE E TURISMO, COMPETENCIA AGOSTOAGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA QUA-DRA POLI ESPORTIVA, COMPETENCIA FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAM-DE FUTEBOL, COMPETENCIA AGOSTO/2006, FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MNX 7259/PB, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB,A SERVIÇO DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E PROFESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO/06CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS JOAQUIM VIEIRADA SILVA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DECARVALHO SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,-CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CONTRATO E RE--CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2006 | 3798.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIOANIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA, A-GOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIOANIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DODEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,COMPETEN-CIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE ESTATISTICA,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE FINANÇAS,COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2006 | 11355.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 40%, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2006 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSSEC. DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAEDUCAÇAO INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO/20065, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2006 | 2828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSSEC. DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DASATIVIDADES DA CRECHE COMPETENCIA AGOSTO/20065, CONFOR FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIOANAL LOTADANA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA CRECHE, JOSECARLEUSON BRGA,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2006 | 432.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP.JANEIRO/2006 A JULHO/2006,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2006 | 344.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. O PREDIOONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II COMPETENCIA JANEIRO/2006 A AGOSTO/2006 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AOPAGAMENTO PELOS PROFISSIOANIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO PEJA - PROGRAMADE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS, COMPETENCIA AGOSTO2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2006 | 1580.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ELABORAÇAO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB ASERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIANA O PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2006 | 2023.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE,COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇAO, COMPETENCIA AGOSTO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE POLITICAS DA SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE ATENÇAO BASICA COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE EDU-CAÇAO EM SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE MAR-CAÇAO DE CONSULTAS COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE FINANÇAS COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPETENCIA AGOSTO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2006 | 4841.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2006 | 1119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE,NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE ODON-TOLOGIA COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2006 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO PSF I COMPETENCIA JANEIRO/2006 A JUNHO/2006, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL, COMPETENCIAAGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COM-PETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODOS MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO,COMPETENCIAAGOSTO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORREF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMPETENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,COMPETENCIAAGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA COMPE-TENCIA AGOSTO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2006 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. JAN/2006, FEV/2006 E MARÇO/2006, CONFOR-ME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SINAL TC IP LOCAL, PARA INTERNET INTERLIGADA ATODA REDE DA PMM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.0001334 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME AVISO DE LANÇ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA COBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,CONF. AVISODE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/09/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/09/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/09/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS DESTINADO APREFEITA CONSTITUCIONAL ALECXIANA VIEIRA BRAGAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CON-FORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/09/2006 | 50.01 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO CONSTANTES NA NF Nº 003366 E Nº 003368DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL CONF. NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/09/2006 | 3200.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2006 | 3000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00006099987495 | RAFAEL GOMES BATISTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO E MAIO DE 2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE IOTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/09/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSSEC. DE PLANEJAMENTO EM CONSULTORIAS E SERVIÇOSSERVIÇOS TECNICOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/09/2006 | 3699.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL DASUDEMA PARA CONSTUÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO LICOMP. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2006 | 1236.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, FAVORDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/09/2006 | 3434.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINASDOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLASDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CON-FORME NF Nº 001513 E Nº 001514 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2006 | 136.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINASDOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JO-SE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006NF Nº 001515 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2006 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONFORME NF Nº 0017810 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2006 | 900.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS SO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF Nº 000111E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2006 | 1850.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS SO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF Nº 0260E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/09/2006 | 1051.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS SO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF Nº 0259E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2006 | 43.15 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DA CA-SA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DURANTE MESDE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº 003369 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMP.SETEMBRO/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2006 | 400.00 | 09318866000110 | CART. REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VFALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM AUTENTICAÇOES, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2006 | 889.25 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PPRODUTOSCONSTANTES NA NF,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. NF Nº 000800 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2006 | 1500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPROJETOS TECNICOS E ARQUITETONICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA E SERVIÇOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,INSTITO-TO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA E DOROTEU DOS PASSOS SANTOS, DESTE MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2006 | 550.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA BATIS-TA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2006 | 36911.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%, COMPETENCIA SETEMBRO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. FORMULARIO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/09/2006 | 7700.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 140 CADEIRASESCOLARES UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 COM ACENTO EENCOSTO M.D.F, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.NF Nº 00479 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2006 | 360.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "LEITE IN NATURA", DESTINADO A MANUTENÇAODA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFAVULSA Nº690461 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2006 | 475.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO "FRUTAS", DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF AVUL-SA Nº690465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/09/2006 | 300.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO "FRUTAS", DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF AVUL-SA Nº690466 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/09/2006 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "LEITE IN NATURA", DESTINADO A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF. NF AVULSA Nº 690462 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO, FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE,A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2006 | 550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA MNX MNW 1588/PB, A SERVIÇO DA SEC DE AD-MINISTRAÇAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA MNX 4229 PB, A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2006 | 9079.50 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2006 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA KKS 7123/PE, A SERVIÇO DA CASA DE A-POIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006,CONF. NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2006 | 64.00 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFNº 003371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/09/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE SE-TEMBRO/2006,CONF FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2006 | 540.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESEOLVER DEINTERESSE DA SEC. DE COMUNCAÇAO INSTITUCIONAL DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FORMULARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2006 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/09/2006 | 123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇAOCIP, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME NF N 002676E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/09/2006 | 214.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS "PAES",DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MEREN-DA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRGA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº 000112 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/09/2006 | 176.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2006,CONF.NF Nº 001516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/09/2006 | 389.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS "CARNE BOVINA" DESTINADO A MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº 0258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/09/2006 | 368.50 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº 0045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2006 | 157.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2006,CONF.NF Nº AVULSA Nº 688097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2006 | 89.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAODA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF AVULSA Nº 694132 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/09/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/09/2006 | 720.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2006 | 7.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/09/2006 | 450.00 | 00003736327463 | RIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARA UM TREINAMENTO DOPROGRAMA PRO LETRAMENTO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006,CONF. FORMULARIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/09/2006 | 300.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA R. DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARA UM TREINAMENTO DOPROGRAMA PRO LETRAMENTO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006,CONF. FORMULARIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DAPARAIBA,PELA CONTRIBUIÇAO A ESTA FEDERAÇAO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006,CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA CEPAM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇAO DEPROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNI-CA PERMANENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFNF Nº 002152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESC. NOBEL VITA,REF. A 7 PARCELA MES DE SE-TEMBRO/06, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIAJURIDICAS DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2006 | 800.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA Nº HUV 8170/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO,COMPETENCIA SETEMBRO2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2006 | 2440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIRE COR BRANCOMNH 5812/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº001661 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2006 | 1200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIRE COR BRANCOMNH 5812/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF Nº001662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2006 | 1390.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MMQ-1382/PB A SERVIÇO DO PSF-PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2006 | 1220.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SA-UDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2006 | 1890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MNH 5812/PB, PARA MANUTENÇAO DA SECDE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.NF ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM DO PA-SEP,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2006 | 2864.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTA-DOR,DETINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF.NF Nº 001867 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/09/2006 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FOVORDO PASEP,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/09/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SEC DE PLANEJAMENTO CONF. FORMULA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/09/2006 | 3275.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS INSCRITAS NABOLSA DO PETI,DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONF. A-VISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/09/2006 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇAO DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF. NF Nº 000090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006,CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/09/2006 | 660.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF.FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONF. FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACONBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS BANCARIAS,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/09/2006 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DIBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA A. UNIAO SUPERINTENDENCIA DEIMPRESSA E EDITORA,PELA PUBLICAÇAO TP Nº 010/2006 NO JORNAL A UNIAOEDIÇAO 19/09/2006 CONF.NF Nº 085031 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/09/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/09/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇADE JUROS E MULTAS CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2006 | 29.60 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS EM XEROX DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAEMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-NOS NO PROGRAMA PACS- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,COMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2006 | 4895.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPE-TENCIA SETEMBRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2006 | 11445.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF,PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2006 | 3333.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTA-DOR DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL CONF. NF Nº 001854 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2006 | 388.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMP. SETEM-BRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2006 | 1214.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO DEP. DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP. SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TURTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇAE DO ADOLESCENTE COMP. SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/09/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL, COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/09/2006 | 655.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIRDEÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DEEMPREGO E RENDA COMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADIÇAO ETRABALHO INFANTIL COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DADA CRIANÇA E DO ADOLECENTE COMP. SETEMBRO/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAçAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA KKS - 7123/PB, ADA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMPE-TENCIA SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE PLANAJAMENTO, COMP.SETEMBRO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2006 | 750.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO TAMBEM ASSESSORAR EMOUTRAS AREAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2006 | 750.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO TAMBEM ASSESSORAR EMOUTRAS AREAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2006 | 750.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO TAMBEM ASSESSORAR EMOUTRAS AREAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICADURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMPT.SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES, COMPT. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO COMPO NMUNICIPAL COMP. SETEMBRO2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2006 | 800.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR DOIS MESES E MEIO NAVIGILANCIA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO JULHO A SETEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2006 | 2500.00 | 24112625000103 | ADABELTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AMBIENTALISTA NO MANEJO DO GRAMADO DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO AGOSTO/SETEMBROCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX 4229, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO ECOMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW 1588, A SERVIÇODA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPT. SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE GFIP, CFIP, RAIS E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/09/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,COMP. SETEMBRO/06 CONFORME NFNº 000071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. A PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR,NA ELABORAÇAODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2006 | 2495.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIASETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2006 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA, COMP. SETEM-BRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO,COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO, COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DE RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA SETEM-BRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DE RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA SETEM-BRO/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00006227535419 | MARCIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELARECUPERAÇAO DE DUAS CAIXAS DE PASSAGENS E DESOBSTRUÇAO DE UM TANQUE SEP-TICO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO..., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLE QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 03 VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DE DIVERSASSEC. DO MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REF. AO PAGAEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DEMARIZOPOLIS JUNTO A SEPLAG, SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM A-COMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2006 | 984.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS,COMP. SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS,COMP. SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E SER. PUBLI-COS,COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONF.FOGAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2006 | 2211.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, COMPETENCIA SETEM-BRO/2006,CONF.FOGAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMPT. SETEM-BRO 2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DE PARQUES,JARDINS E CEMITERIO COMPTSETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/09/2006 | 23581.23 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA E TRANS-POPRTE DE LIXO DOMICILIAR... CONFORME PLANILHA OR-ÇAMENTARIA NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREGULARIZAÇAO E NIVELAMENTO DA AVENIDA JOAO ROCHAPARA SER PAVIMENTADA DURANTE O MES DE SETEMBRO 06CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2006 | 800.00 | 00065940938191 | JOSE ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DE UM FIL-TRO BIOLOGICO E UMA FOSSA SEPTICA,COMO TAMBEM LIM-PEZA DE 04 POÇOS DE VISITA EXISTENTE NO CONJUNTOHABITACIONAL JOSE VIEIRA DA SILVADURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTA-CAS ARTESANAIS EM CONCRETO ARMADO, COMO TAMBEM TRILHOS EMPREMOLADOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REVISAO DE RETELHAMENTO , PISO CIMENTADO CAIXAD AGUA E BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS FRETES TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA DE PLACA Nº , DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADU-BO ORGANICO TIPO ESTRUME DE GADO PARA MANUTENÇAO ECONSERVAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL E CANTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00033797560400 | WILLAMS DE SOUSA FONTES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DESENHOSARQUITETONICOS DE UM CENTRO DE APOIO AO TURISMO DEMARIZOPOLIS TIPO PERFIL, LONGITUDINAL, CORTE, FA-CHADA E PLANTA BAIXA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOFIO GRANITICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVI-MENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO OBRA ORIUNDA DERECURSOS PROPRIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNUCIPIO, OBRA ORIUNDAS DE RECURSOS PROPRIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAPAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, OBRA ORIUNDARECURSOS PROPRIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DESOBSTRUÇAO DE REDECOLETORA DE ESGOTOS PLUVIAIS COM DESINTEGRAÇAO DEROCHAS BRANDAS E FIRMES EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO COM INSTRUMENTOS DE AÇO E OUTROS CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2006 | 800.00 | 00095196951415 | FRANCISCO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DE CANTEIROSE CARPINAGEM EM TORNO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTEO MES DE AGOSTO E SETEMBRO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP.SETEMBRO/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/09/2006 | 14963.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO, REGULARIZAÇ#O DO SUB-LEITO,DERRUBADA DE #RVORES, QUEBRA DE CALÇADAS E OUTROS,NASRUAS FRANCISCA PEDROSA DE ARA#JO E JO#O ROCHA,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,PARA A OBRADE PAVIMENTAÇ#O DAS MESMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2006 | 1865.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2006 | 433.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE AUDITORIA E CONTROLE AVALIAÇAO,COMP. SETEMBRO/2006, CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE POLITICAS COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE ATEN-ÇAO BASICA COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIVISAO DE EDUCAÇAOE SAUDE COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE MARCAÇAO DE CON-SULTAS COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE FINAN-ÇAS COMP. SETEMBRO/2006, CONFORME FOPPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/09/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ASSIS-TENCIA FRAMACEUTICA COMP. SETEMBRO/2006, CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/09/2006 | 4592.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE COMP. SETEMBRO/2006, CONFOR-ME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/09/2006 | 1194.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIASANITARIA COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. SETEMBRO/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE MASSA UNICA, PISO CIMENTADO,INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO PREDIO DOPSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 05 VIAGENS DESTINADO ACAPITAL JOAO PESSOA/RECIFE A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE EM VEICULO TIPO PARATI DE COR CINZA DE PLACANº DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF I - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382 / PB, ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382 / PB, ASERVIÇO DA SEC. SAUDE, COMP. SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/09/2006 | 3497.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, COMPETENCIA SETEM-BRO 2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/09/2006 | 12041.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%,COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/09/2006 | 933.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DE DEP. DEASSISTENCIA AO ESTUDANTE,COMPETENCIA SETEMBRO/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/06 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE ESTATISTICAS, COMPETENCIA SETEMBRO/06 CONFOR-ME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE FINANÇAS, COMPETENCIA SETEMBRO/06 CONFORME FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/09/2006 | 495.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%, COMP. SETEMBRO 2006,CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILCOMP. SETEMBRO/2006 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2006 | 2828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DACRECHE,COMP.SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS, COMP.SETEMBRO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE, COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/09/2006 | 7733.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEREAIS,CARNE BOVINA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA...,DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2006 | 700.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAONAS INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E HIDRAULICAS DAESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2006 | 850.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UMA CERCA COM SUBSTITUIÇAO DE ALGUNS FIOSDE ARAME FARPADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE ZOOTECNIA COM CARPINAGEM EM TORNO DA MESMA, CONFORE RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA,COMP. SETEMBRO/2006,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DES-TE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DECARVALHO SILVA COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS, DES-TE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE - JOSE CARLEUSON BRAGA,COMP.SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº G KO 1876/ PB, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MNX 7259 PB, ASERVIÇO DOS TRANPORTES DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL COMP/ SETEMBRO 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DE COMUNICAÇAO INTITUCIONALCOMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP.SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2006 | 897.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DOS MERCADOS, FEIRAS LIVRE E MATADOUROS, COMP. SETEMBRO/2006,CONF.FOGAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2006 | 291.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DO DEPARTAMENTO DE APOIO A PESCACOMP. SETEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/09/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 283146-5 DO ICMS-DESON,EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. A PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR,NA ELABORAÇAODA CONTABILIDADEPUBLICA,NA ELABORAÇAO DE BALANCETEE OUTROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/09/2006 | 1778.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS,COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/09/2006 | 1038.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DETRIBUTOS, COMP. SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/09/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2006 | 14.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINA DA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA, REF.A MAIO/2006, CONF FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2006 | 950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA-MINHAO D40 DE PLACA Nº MNX 7252,A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DU-CATO DE PLACA Nº MOJ5893,A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO O-NIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB,A SERVIÇO DO TRANS-POR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2006 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO DE PLACA Nº ,A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2006 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESSEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA MMU 2967/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS PRO-FESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2006 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW 9902/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2006 | 450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMI-ONETE CHEV DE PLACA MNT 1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2006 CONF NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2006 | 420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDEPLACA Nº MNW 7259/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAOE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORE NF Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2006 | 350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIODE PLACA Nº A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2006 | 380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/10/2006 | 148.35 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIOLOCALIZADA NA CASA DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006,CONF. NF Nº 001517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/10/2006 | 24.00 | 00002034398483 | MARIA MACENA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/10/2006 | 18.00 | 00004834958400 | MARIA JOSSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF,REF.A COBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 FMS, REFEREN-TE A COBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF.AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/10/2006 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM TONERIMPRESSORA E 240, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O OUTUBRO/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/10/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/10/2006 | 6.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POPSTAISDESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/10/2006 | 2.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DO PEJA- PRO-GRAMA DE ESTUDO JOVENS E ADULTOS, COMP. 08/2006,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/10/2006 | 807.50 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DE PLACA MNT 1630A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICI-PIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/10/2006 | 807.50 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA MNC 7188 A SERV.DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/10/2006 | 600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2006, CONF. NF Nº000113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/10/2006 | 3336.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2006, CONF. NF Nº 001523 E Nº 001524 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/10/2006 | 900.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 0271 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/10/2006 | 375.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA-FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 001488 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/10/2006 | 137.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 001522 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/10/2006 | 240.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS O PEJA PROGRAMA JO-VENS E ADULTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFNF Nº 0272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/10/2006 | 604.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS O PEJA PROGRAMA JO-VENS E ADULTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFNF Nº 0046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/10/2006 | 709.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMIONETE CHEV DE PLACA MNT 1630/PB, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 008976 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/10/2006 | 11.50 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/10/2006 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DOP ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/10/2006 | 10.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POPSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/10/2006 | 300.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTIONADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DU-TRANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF AVULSA Nº698044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/10/2006 | 574.40 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE DESTIONADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DU-TRANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF AVULSA Nº698043 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/10/2006 | 660.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTE A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/10/2006 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADA-ÇAO - CIP REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF.NF Nº 002777 E EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/10/2006 | 2432.40 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IMFANTIL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/10/2006 | 1000.85 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IMFANTIL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/10/2006 | 285.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS PAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IMFANTIL DURANTEMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº000114 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPT. OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2006 | 550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000 DE PLACA Nº MNW 1588 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.NFNº 008968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2006 | 9352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOANIS LOTA-DOS NO GABINETEDA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2006 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX 4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEI-TA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 008968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATORDE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06CONF. NF Nº 008969 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACAMNC-7291, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2006 | 2200.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II 232, CONF. NF Nº000036 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2006 | 883.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSOS RUAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2006 | 462.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSOS RUAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2006 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENÇAO FARMACIA BASICA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 001353 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2006 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENÇAO FARMACIA BASICA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 001352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2006 | 37872.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOANIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF60% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2006 | 500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETASPARA FARDAMENTO DA CRECHE DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006 CONF. NF Nº 000452 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO T. Nº 010-2006 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO 16/09/2006, CONF. NFNº 085261 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/10/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VAOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/10/2006 | 47.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VAOR DEBITADO NA CONTA Nº 16.606-5 DO CIDE, EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/10/2006 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VAOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO CIDE ITR, EMFAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2006 | 1125.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO INFANTIL DURANTE O MES DE OUTUBRO/06CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2006 | 380.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 0273 E RECIBO ANAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/10/2006 | 380.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 0047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/10/2006 | 140.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2006 | 401.10 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CAPANHA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2006 | 1288.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2006 | 2232.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2006 | 50.00 | 00021901432840 | VERIDIANA DIAS DE SOUSA SOARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2006 | 87.00 | 00000132030454 | JOSE FRANCISCO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2006 | 50.00 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2006 | 50.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/10/2006 | 150.00 | 00005685404417 | ELISMA MARCELINO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006993881470 | FRANCISCA ZILDENIR BELO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/10/2006 | 17.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/10/2006 | 40.00 | 00020763182400 | GERCIA MARQUES GUIMARAES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/10/2006 | 71.00 | 00000879863455 | JOSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA CALADO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2006 | 100.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/10/2006 | 22.00 | 00097881252472 | FRANCISCA APOLONIA INACIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/10/2006 | 86.00 | 00023724587449 | LUIZA RAQUEL DA CONCEI€AO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/10/2006 | 25.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2006 | 217.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MESDE OUTUBRO CONF. NF Nº 000116 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/10/2006 | 50.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/10/2006 | 60.00 | 00005795110493 | IZAURO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/10/2006 | 50.00 | 00006116815448 | ROMULA RAFAEL SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/10/2006 | 80.00 | 00003581174456 | JOAO BOSCO PAULINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/10/2006 | 26.00 | 00084006749368 | LUZIA DAS NEVES DINIZ | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/10/2006 | 134.00 | 00006002785493 | MARINES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/10/2006 | 33.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/10/2006 | 18.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/10/2006 | 40.00 | 00007577823457 | FRANCISCA MARIA NUNES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/10/2006 | 30.00 | 00006802970490 | FRANCISCA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/10/2006 | 35.00 | 00005690395412 | FRANCISCA VIEIRA GONÇALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/10/2006 | 37.00 | 00005808853486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/10/2006 | 100.50 | 00085832812700 | VERA LUCIA ROCHA DE CARVALHO LIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/10/2006 | 18.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/10/2006 | 40.00 | 00006981548437 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/10/2006 | 40.00 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/10/2006 | 60.00 | 00003746571499 | MARIA APARECIDA PEREIRA HENRIQUE | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/10/2006 | 43.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSOA DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/10/2006 | 31.00 | 00002137021420 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/10/2006 | 141.00 | 00060244038449 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/10/2006 | 65.00 | 00006112590441 | JANAINA GOMES DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/10/2006 | 149.00 | 00052442950804 | ANIBAL GARCIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/10/2006 | 76.00 | 00004244580476 | ELIZAMA ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/10/2006 | 33.00 | 00004042532454 | GERALDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/10/2006 | 50.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/10/2006 | 18.00 | 00002330820429 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/10/2006 | 47.00 | 00002026938482 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/10/2006 | 51.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/10/2006 | 48.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/10/2006 | 31.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/10/2006 | 42.00 | 00001929309406 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/10/2006 | 52.00 | 00002723326403 | MARIA DE SA NASCIMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/10/2006 | 94.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/10/2006 | 130.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/10/2006 | 119.00 | 00015419568420 | ZILCA FERREIRA DE LIMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/10/2006 | 130.00 | 00067433715487 | JOSEFA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/10/2006 | 248.00 | 00020299052400 | ALEXANDRE PEDRO DA SILVA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2006 | 68.00 | 00000876748744 | MARIA FRANCISCA GOMES | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2006 | 54.00 | 00096560452468 | MARIA DA SILVA FARIAS | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2006 | 80.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2006 | 40.00 | 00008074555470 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA PEDROSA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2006 | 26.40 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/10/2006 | 130.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/10/2006 | 30.00 | 00005485817467 | FABIO JUNIOR PEREIRA DA COSTA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/10/2006 | 41.00 | 00004296414437 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2006 | 75.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2006 | 30.00 | 00004395971458 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/10/2006 | 23.00 | 00006664824469 | MARIA FERREIRA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/10/2006 | 72.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/10/2006 | 19.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/10/2006 | 82.00 | 00004987607409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VBALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/10/2006 | 263.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 698138 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/10/2006 | 281.75 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 698139 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/10/2006 | 188.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DELIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006CONF. NF Nº 001525 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/10/2006 | 190.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CON-NF AVULSA Nº 698137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/10/2006 | 60.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/10/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. FORMULARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO, PARA ES-TA FEDERAÇAO,NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2006 | 130.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2006 | 66.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2006 | 57.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2006 | 24.50 | 00006040353490 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2006 | 38.00 | 00044805519568 | GERUZINALDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2006 | 129.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/10/2006 | 43.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/10/2006 | 45.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSOA DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/10/2006 | 70.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/10/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº 002179 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/10/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2006 | 2.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE FINAN-ÇAS, COMP. 08/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2006 | 3.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE EDUCA-ÇAO, COMP. 08/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2006 | 2.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE SAUDECOMP. 08/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2006 | 1.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO ECON.COMP. 08/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2006 | 1.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE AÇAOSOCIAL COMP. 08/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2006 | 1.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE RECUR-SOS HIDRICOS E ESPORTE E TURISMO COMP. 08/2006CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2006 | 2.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMP. 08/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2006 | 1.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE PLA-NEJAMENTO COMP. 08/2006 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2006 | 4.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO COMP. 08/2006 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2006 | 1.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DA SEC. DE COMU-NICAÇAO INSTITUCIONAL COMP. 08/2006 CONF. GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2006 | 8.50 | 00011874355894 | AZENILDA AMARO DE SOUSSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2006 | 61.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MARTINS DA SIL. | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2006 | 58.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/10/2006 | 45.00 | 00003581174456 | JOAO BOSCO PAULINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2006 | 90.00 | 00004665000417 | ELAINE ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/10/2006 | 53.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/10/2006 | 79.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/10/2006 | 134.00 | 00007660202405 | MARIA JOSE LOPES SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2006 | 400.00 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CAMPANHA DE VACINAÇAO DOS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2006 | 3500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NFNº 001354 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2006 | 86.00 | 00006663246461 | JOSE GILMARA RODOLFO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMETERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2006 | 70.00 | 00089342020410 | MARCONDES GADELHA DE LIMA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURAN-TE O MESDE OUTUBRO/2006,CONF. TERMO DE DOAÇAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2006 | 800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES NA NA NF Nº 00167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2006 | 373.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DARECEITA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO SETEMBRO 2006CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2006 | 450.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAO PARASEPULTAMENTO DA PESSOA SUPRACITADA, POR FAMILIARESSEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESOUTUBRO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BATIS-TA E UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SAN-TOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2006 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOL 3693 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME NF Nº 008977 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2006 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MMQ 3693 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DO PSF DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 CONFORME NF Nº 008977 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2006 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº MOQ 2294 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONCONFORME NF Nº 008977 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DEPLACA MNH 5812-PB A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº008977 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMI-NHAO D40 DE PLACA MNX 7259, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONF. NF Nº008978 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2006 | 850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO DUCATO DE PLACA Nº MOJ. 5893-PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.NF Nº 008978 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2006 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO 1876-PB. A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.NFNº 008978 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2006 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA GKO 1876, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDOS PROFESSORES E DOS ESTUDANTES DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 CONF. NF Nº 008978 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2006 | 850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUSDE PLACA Nº MMU 2967, A SERVIÇO DO TRANSPOPRTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 CONFORME NF Nº 008978 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2006 | 1310.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACANº HUX 6695-CE-PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇAO ECULTURA NO TRANSPORTE DOS ESTRUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONF. NF Nº 008979 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA NºHUX 6695CE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPE-TENCIA JULHO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/10/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA NºHUX 6695CE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPE-TENCIA AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA NºMOE 1829/PB NO TRANPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPE-TENCIA JULHO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA NºMOE 1829/PB NO TRANPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPE-TENCIA AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/10/2006 | 540.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/10/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECERGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/10/2006 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2006 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/10/2006 | 119.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2006 CONF. NF AVULSA Nº 698204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/10/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA NºMOE 1829PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA NHUX 6695CE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2006 | 665.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AOUTOMOTOR F100 DEPLACA MOE 1829/PB, PARA MANUTENÇAO DOS TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONF NF Nº 008981 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/10/2006 | 380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIODE PLACA JHUV 8170/PB A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF Nº008982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2006 | 220.00 | 00002929436441 | EDVALDO ANSELMO DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. TERMODE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2006 | 420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AOUTOMOTOR GOL 1000PLACA /PB, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE AD-MINISTRAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.NFNº 008982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/10/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/10/2006 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/10/2006 | 4895.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SA-UDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2006 | 950.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº , A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO SENHOR RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORA-ÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. SETEMBRO/2006,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2006 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF NF Nº 001357 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2006 | 57000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%, ATRIBUIDO AO IN-CENTIVO A PRODUTIVIDADE CONF.LEI Nº 090/2003 E FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF AORECOLHIMENTO DO PASEP CONFORME LANLAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO SENHOR RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORA-ÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA, COMP. SETEMBRO/2006,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58 043-0 DO FMS, FER. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 283146-5 DO ICMS DESON,EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇAODA SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2006 | 1806.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAÇAS COMP. 10/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2006 | 1100.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMNETO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NAMANUTENÇAO DE DIVISAO DE TRIBUTOS COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMP. OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DA PMM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2006 | 1097.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2006 | 329.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA LOGOS II,ESCINS. J. DE PAIVA GADELHA, ESC. JULIA M. DE CARVA-LHO SILVA E ANEXO DO JULIA M. C.SILVA, COMP. 09/06CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2006 | 3942.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC DE EDUCAÇAO COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DE DEPARTAMENTOAO ESTUDANTE COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTEN-ÇAO DA DIV DE ESTATISTICAS COMP. 10/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE FINANÇAS COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2006 | 12932.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%,COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40% II,COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAEDUCAÇAO INFANTIL COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2006 | 2828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DAS A-TIVIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, COMPT.102006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS, COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL COMPETENCIA 10/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMNETO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA CRECHE II,COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO 1876/PB, ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA Nº MNX 7259 /PB, ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLE QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPI-NA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NO VEICULOFIAT UNO DE COR VINHO - A SERV. DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2006 | 3000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS DI-VERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA DESTE MU-NICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ES-COLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2006 | 203.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, COMP. 09/2006, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2006 | 2181.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 10/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE MANUTENÇAO AUDITORIA E AVALIAÇAO COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DEPOLITICAS DE SAUDE COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAO BA-SICA COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAO EMSAUDE COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE MARCAÇAO DECONSULTAS COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE DIV. DE FINAMÇAS COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2006 | 841.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSSEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPETENCIA 10/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2006 | 4971.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSSEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMTENCIA COMPETENCIA 10/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2006 | 1243.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA COMP. 10/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DIGILANCIA DE EPIDE-MIOLOGIA COMP. 10/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMNETO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA DIV. DE ODONTOLOGIA COMPETENCIA 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ 1382/PB ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBROCONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 04 VIAGENS EM UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA AZUL-DIESEL DESTINADO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOA PARA FA-ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I,COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2006 | 300.00 | 00055273670497 | MARLEIDE DIAS BEZERRA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UM TREINAMENTO DO PROGRAMA -SIA, PARA A DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDEDE MARIZOPOLIS, DARLA DE ALMEIDA DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONALCOMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL COMP. 09/2006 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇAO DOS MER-CADOS FEIRAS LIVRES E MATADOURO COMPETENCIA 10/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP.10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODO DEPARTAMENTO DE APOIO A PESCA COMP.10/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2006 | 1045.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA E PREFEITURAMUNICIPAL, COMP. 09/2006. CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2006 | 2374.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2006 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. OA PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DO DE PARTAMENTO DE COMPRAS, COMPETENCIA 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VCALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO, COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE SER-VIÇOS GERAIS, COMP. 10/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE PRO-TOCOLO, COMP. 10/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUI-VO GERAL, COMP. 10/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE LICI-TAÇAO E CONTRATO, COMP. 10/2006,CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DE RECURSOS HUMANOSCOMPT. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA Nº MNW 1588/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/10/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICI-PIO COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA E EMISSA O DE CTPS,DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO/2006,CONTRATO NF Nº 000083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2006 | 590.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOSDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAOEM FOLHA DO MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JULHO A-GOSTO E SETEMBRO/2006, CONF NF Nº 000123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELAORAÇAO DE GFIP, CFIP, RAIS E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2006 | 287.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PRAÇA FRANCISCO BRAGACANTEIRO I DR OTAVIO MARIZ,CALÇADAO MUNICIPAL E CEMITERIO MUNICIPAL, COMP. 09/2006 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COMPETEN-CIA CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2006 | 526.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NAMANUTENÇAO DE DIVI-SAO DE OBRAS, COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMPT. 10/2006,CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2006 | 2331.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA MANUTENÇAO DA ILU-MINAÇAO PUBLICA,COMPT. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2006 | 738.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA MANUTENÇAO DE PAR-QUES JARDINS E CEMITERIO COMPT. 10/2006,CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2006 | 3627.28 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDOS PEDRA RACHAO MEIO FIO GRANITICO E AREIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VLAO REF. AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE UM PROJETO TECNICO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA COM LEVAN-TAMENTO PLANIALTIMETRICO CORTES, FACHADAS E TODOSDETALHAMENTO DE ENGENHARIA NECESSARIO CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2006 | 8650.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DE ESGOTOQUEBRA DE CALÇADA NIVELAMENTO DERRUBADA DE ARVORESE CONSTRUÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE PASSAGENS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. PLANILHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO AUTO-MOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KDF 5793/PBCONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2006 | 23123.55 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA LIMPEZA PUBLICA EM VARRIÇAO MANUAL DE VIA PUBLIAS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGULARES... DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF E PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2006, CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA COMP. 09/2006 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2006 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2006 | 518.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE AÇAO SOCIAL,COMP. 10/2006, CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2006 | 1541.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO DEP. DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP. 10/2006 CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOSLECENTE 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENçAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL COMP.10/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, COMP.10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA KKS 7123/PE, A SERVI-ÇO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2006 | 350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACANº KKS 7123 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARAMANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO 2006CONF. NF Nº 008968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL, COMP. OUTUBRO/2006, CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMPT.10/06CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO,EM CONSULTORIAS E SERVI-ÇOS TECNICOS EM DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, COMP. OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS,EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF A 8ª PARCELA DOMES DE OUTUBRO/06,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CON-SULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA POLI ESPORTIVACOMP. 09/2006 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.102006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO POGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE DE ESPORTE E TURISMO NADIVISAO DE ESPORTES,COMP. 10/2006,CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA QUADRA POLIS ESPPORTIVA COMPT. 10/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMPT. 10/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSINAL TC IP LOCAL, DESTINADO A INTERNET VIA SATELITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DURANTEPMES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2006 | 240.00 | 00002318061408 | MARIA VALDA LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2006 | 180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA A SERVÇIÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2006 | 2.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A JURAS E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS DOS SERVIDORES DASEC. DE FINANÇAS,COMP. 09/2006, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2006 | 3.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A JURAS E MULTAS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS DOS SERVIDORES DASEC. DE ADMINISTRAÇAO,COMP. 09/2006, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2006 | 0.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21,570-8 DO FPM REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21,570-8 DO FPM REF. ACOBRANÇA DE COPIAS DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022/8 DO FUNDEF,REFA COBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO D10 PLACA Nº MNT 1630 A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO GOL1000 DE MNW 9906 A SERVIÇO DA SEC. DE EDU-CAÇAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2006 | 709.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOOR TIPO GOL 1000DE PLACA Nº MNW 9902 DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/11/2006 | 364.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PESSOA LUZIADAS NEVES DINIZ CONF. NF Nº000705 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2006 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PESSOA DE JO-CELIO NEVES CONF. NF Nº000704 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/11/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/11/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/11/2006 | 38.00 | 00007660202405 | MARIA JOSE LOPES SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO CONF. TERMO DEDOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/11/2006 | 1320.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL-BRASILIA, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/11/2006 | 136.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006,CONF. NF. Nº 001528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/11/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PREDIO LOCADO A PREFEITURA COMPE-TENCIA 08/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2006 | 3.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTINADO AO PREDIO LOCADO A PREFEITURACOMPETENCIA 08/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/11/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/11/2006 | 800.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO-VENBRO/2006,CONF. NF Nº000118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/11/2006 | 3435.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO-VENBRO/2006,CONF. NF Nº001526E Nº001527 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/11/2006 | 1100.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO-VENBRO/2006,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/11/2006 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLASENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO-VENBRO/2006,CONF. NF AVULSA Nº 698425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/11/2006 | 11.95 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/11/2006 | 28.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE CONF. RE-CI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/11/2006 | 95.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001176 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/11/2006 | 200.00 | 00079835600449 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UM FRETE PARA A CIDADEDE PATOS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLA-CA Nº LWD-2842/CE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2006 | 200.00 | 00052442950804 | ANIBAL GARCIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UM FRETE PARA A CIDADEDO CRATO EM UM VEICULO FIESTA DE PLACA Nº CXB8170A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2006 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCO-LAS DOP ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006, CONF. NF AVULSA Nº 698457 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2006 | 1932.90 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2006 | 1629.10 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL COMPETENCIADE NOVEMBRO/2006, CONF. NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2006 | 241.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006,CONF. NF AVULSA Nº 698458 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2006 | 197.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006,CONF. NF Nº 000119 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2006 | 29.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2006 | 100.00 | 00005714811402 | RAMOM ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFFICEBOY EM UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SERVIÇO DASEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM. EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2006 | 9390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIANOVEMBRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA A SERVIÇOSDASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2006 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ARRECADAÇAO CIP. DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2006 CONF. NFNº 002876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2006 | 5300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DECONSTRUÇAO DIVERSOS CONSTANTES EM NF, DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIAS E OUTROS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA BRAGADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VLAOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPI-TAL JOAO PESSOA COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2006 | 69.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2006 | 119.00 | 00028095600482 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2006 | 60.00 | 00096343958568 | JOSE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2006 | 23.00 | 00006984027403 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2006 | 67.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2006 | 300.00 | 00099246740491 | GILVANEIDE FERREIRA LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2006 | 250.00 | 00005639216417 | VANDERLEI RODRIGUES COURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 73.00 | 00002314527488 | ANA GONÇALVES ANASTACIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2006 | 100.00 | 00079839401491 | ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2006 | 300.00 | 00076880052487 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006, CONF. NF Nº 002206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2006 | 190.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DETINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONF. NF Nº 000120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2006 | 350.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2006 | 212.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006CONF. NF Nº 001530 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2006 | 38533.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2006 | 350.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGAI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2006 | 180.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 23.605-5 DESTINADO A CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE CONF. SOLICITAÇAO DO MINISTERIO DA PARAIBA CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/11/2006 | 14.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS DOS SERVIDORES DOGABINETE DA PREFEITA, COMP. 09/2006 CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/11/2006 | 0.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS DOS SERVIDORES DASEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMP. 09/2006 CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/11/2006 | 0.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS DOS SERVIDORES DASEC. DE AÇAO SOCIAL, COMP. 09/2006 CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/11/2006 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/11/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/11/2006 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATA SERVIÇO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.CONTRATO NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/11/2006 | 1700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATSANTANA DE PLACA Nº MNX4229/PB A SERVIÇO DO GABI-NETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. CONTRATO NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA FAMUPREF. A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/11/2006 | 600.40 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/11/2006 | 242.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/11/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/11/2006 | 31.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOA A MANUTENÇAO DA SEC. SAUDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.NF Nº 001179 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/11/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA " A UNIAO" REF. A PUBLICAÇAO DE DOC. ATINENTE A PMM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/11/2006 | 2.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COMP. 09/2006, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/11/2006 | 112.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NF AVULSA Nº 698493 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/11/2006 | 500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 23605-5 DESTINADOS A CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRI-ANÇA E DO ADOLESCENTE CONF. SOLICITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2006 | 4289.10 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES NA NF Nº 00232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/11/2006 | 68.00 | 00005474449402 | JOAO NOBRE MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/11/2006 | 250.00 | 00005639216417 | VANDERLEI RODRIGUES COURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE N0VEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2006 | 201.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA JUDICIAL DE A-CORDO COM O PROCESSO Nº 0372005003544-5 ATINENTEAO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, DA DIFE-RENÇA DO VALOR DO EMPENHO Nº 001645/2004 CONF.OFFNº 499/2006 DA 5ª VARA COMARCA DE SOUSA, DESPACHOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM--BRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/11/2006 | 720.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM--BRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/11/2006 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBU-LANCIA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/11/2006 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL-1382/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/11/2006 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MMQ1382/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIONA MANUTENÇAO DO PSF,DURANTE O MESDE NOVEMBRO / 2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/11/2006 | 660.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM--BRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/11/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/11/2006 | 235.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE SANITARIA DU-RANTE O MES AGOSTO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/11/2006 | 48.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EMRECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONFF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAODO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE PACS - CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/11/2006 | 491.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROJETO LOGOS II, INSTITUTO J.P.GADELHA, ESC. JULIA M. DE CARVALHO SIL-VA E ANEXO DO JULIA MARIA COMPETENCIA AGOSTO/2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/11/2006 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTINADO A PREDIO LOCADO A PREFEITURA MU-NICIPAL COMP. NOVEMBRO/2006 CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/11/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DURANTE O MES AGOSTO/2006, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO REALIZADOENTRE SAELPA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISDURANTE O ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/11/2006 | 1123.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS DURANTE O MES AGOSTO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/11/2006 | 586.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO C EMITERIO, CANTEIROOTAVIO MARIZ, CALÇADAO MUNICIPAL E PRAÇA FRANCISCOBRAGA COMP. AGOSTO/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES NA NF DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DURANTEO MES DE NOVEMBRO 2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/11/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI - DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. A 9ª PARCELA DOMES DE NOVEMBRO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIAS JURIDICAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA POLI ESPOPRTI-VA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/11/2006 | 130.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/11/2006 | 83.00 | 00004987607409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/11/2006 | 219.00 | 00006197824477 | MARIA DO SOCORRO AURELIANO DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/11/2006 | 217.00 | 00098283650491 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MISAEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/11/2006 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/11/2006 | 54.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DARF - DOCUMENTOS DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS,COMPETENCIA 10/2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/11/2006 | 54.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DARF - DOCUMENTOS DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS,COMPETENCIA 09/2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/11/2006 | 456.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DARF - DOCUMENTOS DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/11/2006 | 43.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009951 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/11/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL TC IP LOCAL DESTINADO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-ZOPOLIS COMP. 11/2006, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2006 | 4895.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAU-DE BUCAL COMPT. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2006 | 5735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP NOVEMBRO/2006, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2006 | 4197.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DEVOLUÇAO DE RECURSO DOPNAT COMPETENCIA JUNHO/2005 AO FNDE, CONF. COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2006 | 80.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/11/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 28314-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP CONF. PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 1334-0 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONF.AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2006 | 1181.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS COMPETENCIA 11/2006,CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2006 | 1100.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS COMPT. 11/2006, CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMPETENCIA NOVEMBRO/06E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2006 | 300.00 | 00076880052487 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2006 | 2232.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE A-ÇAO SOCIAL CONF. NF Nº 018320 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE ASERVIÇO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JO-AO PESSOA CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 11/2006,CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2006 | 388.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMPETENCIA11/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2006 | 1330.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO DEPART. DE ASSISTENCIA PROMOÇAOSOCIAL COMP. 11/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP. 11/2006,CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE EMPREGO E RENDA COMP. 11/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2006 | 800.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO VIGILANTE NOO CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRADA SILVA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTE COMPETENCIA 112006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DA QUADRA POLI ESPORTIVACOMP. 11/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMPETENCIA 11/11/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2006 | 735.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICI-OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM ASSESSO-RAR EM OUTRAS AREAS DE ADM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE PLANEJAMENTO EM CONSULTORIAS E SERVIÇOSTECNICOS EM DIVERSOS AREAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP.11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2006 | 250.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSEM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO COMP. NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS, DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB A SER-VIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMP.NOVEMBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOSSERIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP,CFIP RAIS E DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/06 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2006 | 2616.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NAMANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA COMPETENCIA11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIOCOMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMPT.11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE LICI-TAÇAO COMP 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS COMP.11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO COMP. 11/ 2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS COMPETEN-CIA 11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CONFERENCIA DE MATERIAIS DIVER-SOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2006 | 1950.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOPUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO COMO ENGENHEIRO CIVIL COM CREA DA PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOPGRAFO NA EXECUÇAO DA OBRA DA PISTA DE ATLETISMO CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE TOPOGRAFIA EXECUÇAO DA OBRA DA PISTA DE ATLETISMO CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2006 | 3680.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS DO MUNICIPIO...CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2006 | 28000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAGROSSA DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SER-VIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2006 | 24891.47 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA LIMPEZA PUBLICA COMOO VARRIÇAO MANUAL DE VIASEQUIPE DE SERVIÇOS DIVERSOS ..., CONF. NF Nº000628E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2006 | 394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMPETENCIA 11/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. INFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COMP. 11/2006,CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2006 | 2331.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMPETENCIA11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COMP. 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DE PARQUES JARDINS E CEMITERIO COMPETENCIA 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMPETENCIA 112006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAGESPRE-MOLDADAS PRODUZIDAS ARTEZANALMENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITANº 19 FABRICADO ARTEZANALMENTE DES. A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00004676198400 | FERNANDO PEREIRA FORMIGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTA-ÇAO E ACONPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE ORRAS DE PAVIMENTAÇAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00065940938191 | JOSE ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAGERAL,RECUPERAÇAO DE COBERTA COM SUBSTITUIÇAO DEPEÇAS DE MADEIRAS, REVISAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DEINFRA ESRTRUTA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PLANILHAS DE QUANTITATVOS DEPREÇOS DE UMA LAGOA DE ESTABILIZAÇAO E ESTAÇAO DETRATTAMENTO DE ESGOTO, COM ESTAÇAO DE BOMBEAMENTOPOR GRAVIDADE...CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS ELABORAÇAO DE DESE-NHOS ARQUITETONICOS DE UM GINASIO POLIS ESPORTIVOE UMA SEDE ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA CASA DA FA-MILIA CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00006227535419 | MARCIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEMOLI-ÇAO MANUAL DE UM FOSSAO COM FILTRO BIOLOGICO, CON-RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2006 | 1257.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPOPRTE DE MATERIAL DIVERSOS EM VEICULO AUTOMOTO TIPO CAÇAMBA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2006 | 7400.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NF. CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2006 | 800.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS DE ROÇOPINTURA E SOBSTRUÇAO DE SARGETOS NA BR 230 QUEDA ACESSO A ENTRADA DO MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE UM PRO-JETO ARQUITETONICO E PAIZAGISMO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200METROS DE LAJAO 20 M3 DE PEDRA RACHAO DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇAODE ENTULHO RETIRADA DE RESIDUOS E BOTA FORA DE RUAS E AVENIDAS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MMQ - 1382/PB ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEM-BRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I,DES-TE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 600.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ADRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINA-GEM NOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF IIDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 2300.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA CAMPI-NA GRANDE E DUAS PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA NºMNW 1347/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLE QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR QUATRO VIAGEM PARA JO-AO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIONO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA KJA 4283 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO NA PRACINHA DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CARRO DE SOM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE EMDIVULGAÇAO DE CAPANHAS NA ZONA RUAL E URBANA DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIANOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇAO, REVISAO E CONSERTO DE MOVEIS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇAO, REVISAO EM DIVERSAS MAQUINAS PC DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2006 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS PARA PARA IMPRESSORA DES-TINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPI-O CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2006 | 2955.17 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2006 | 5000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE AUDITORIA DE CONTROLEE AVALIAÇAO COMT. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO EM SAUDE COM.11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MARCAÇAO DE CONSULTASCOMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA COMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2006 | 4720.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDECOMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2006 | 2015.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP.11/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIV. DA POLITICA DA SAUDE COMP.1111/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAO BASICA COMP. 11/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMPETENCIA 11/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2006 | 1119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA COMP. 11/2006, CONF. FOPAP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMAS DEAGENTE DE SAUDE COMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE COMP. 11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2006 | 6000.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS CONSTANTES NE NF Nº 029102 DESTINADO AMANUTENÇAO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO GERAL, SUBSTITUIÇAO DE ALGUMAS CERAMICAS E RECUPERAÇAO DE LA-GES DE CORBETURA DE UM DEPOSITO DE RESIDUO HOSPITALAR CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2006 | 800.00 | 00064526402400 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO E LIMPEZADE VARIOS POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGENSDE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE PESSOAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE EM UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA DE PLACA Nº 2889 COM DESTINO A JOAO PESSOA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00018178855453 | JOSE PEDROSA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA FRETE COM DESTINO RECIFE PARA REFAZER TRATAMENTODE SAUDE EM VEICULO PALIO PALIO DE PLACA HVC - 8178/CE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO AU-TOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA Nº MNX-7259NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIRO DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA DESTINADO O ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA ZONA RUAL DO MUNICIPIOCONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876, A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DOMUJNICIPIO DURANTE O MES DE NOEMBRO/2006 CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA J.M.C.S DO MUNI-CIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO DURANTE OP MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO LOCADO A PMM.COMPETENCIA 09/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DES-TE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2006 | 1450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAMINHAOD40 DE PLACA MNX-7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. NF E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2006 | 1150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATOA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/06E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL E DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE NO-VEMBRO CONF. NF Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.EDU. NO DE PARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ES-TUDANTE COMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.EDU. NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA COMPETENCIA 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2006 | 12879.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.EDU. NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMPETENCIA 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2006 | 747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.EDU. NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMPETENCIA 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2006 | 1103.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.EDU. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCA-ÇAO INFANTILCOMP. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇAO COMPETENCIA 11/2006CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. EDUCAÇAO NA MANUT. DIV. ESTATISTICAS COMP.11/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. EDUCAÇAO NA MANUT. DIV. DE FINANÇAS COMP.11/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2006 | 57000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. EDUCAÇAO NA MANUT. DO FUNDEF 60% COMP. 11/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2006 | 2958.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. EDUCAÇAO NA MANUT. DAS ARTIVIDADES DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA 11/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. EDUCAÇAO NA MANUT. DAS ARTIVIDADES DA EDU-ÇAO JOVENS ADULTOS 11/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDU.NA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDU. COMP. 11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADONA MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS LIVRES E MATADOU-RO COMPT. 11/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE AOIO A PESCA COMP. 11-2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENçAO DA SEC. DE COMUNICAçAO INSTITUCIONALCOMP. 11/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMPETENCIA 11/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2006 | 2762.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF Nº 001531, 001532 E 001533 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD, F-100 DE PLACA Nº MOE 1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E / ESTADUAL NO DES-TINO OLHO D AGUA / MARIZOPOLIS COMP. NOVEMBRO/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD, F-100 DE PLACA Nº MOE 1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E / ESTADUAL NO DES-TINO OLHO D AGUA / MARIZOPOLIS COMP. OUTUBRO/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD, F4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CEA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E / ESTADUAL NO DES-TINO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL /MARIZOPOLISCOMPT. OUTUBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD, F4000 DE PLACA Nº HUX-6695/CEA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E / ESTADUAL NO DES-TINO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL /MARIZOPOLISCOMP. NOVEMBRO/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2006 | 1310.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F-400 DE PLACA HUX 6695/CE NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006, CONF. NF Nº 009141 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2006 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET TCIP LOCAL PARA VARIOS PONTO DE TRABALAHO DA PRFEI-TURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONF. FATURA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONF. NF Nº 002239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0+001334-0 DO BANCO RE-AL, REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONF. AVISODE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2006 | 14.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACONBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA CONBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. A-VISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/12/2006 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. NF Nº 010040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/12/2006 | 880.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/12/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA VERSAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. FORMU-LARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/12/2006 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/12/2006 | 3617.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MA-NUTENÇAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNI-CIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF Nº 001534E Nº 001535 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/12/2006 | 29.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/12/2006 | 5023.96 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 001368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/12/2006 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/12/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA Nº MNT 1630PB A SERVIÇO DO PNAT TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/12/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MMW 9902/PB, A SER-VIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/12/2006 | 980.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/12/2006 | 400.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇ#O ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000122 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/12/2006 | 709.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO GOL DE PLACA MNW 9902/PB, A SERVIÇO DA SEC.DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFR NF Nº 009142 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2006 | 604.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 0288 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/12/2006 | 1296.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DE 03 COMPUTADORES NA SEC. DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/12/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇAO DE DOC. DA PMM. DO DIARIO OFICIALCONF. NF Nº 086331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/12/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇAO DE DOC. NO DO DIARIO OFICIAL CONF.NF Nº 086233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ERSAR SOBRES ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/12/2006 | 241.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PEJAPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONF. NF Nº 001536 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/12/2006 | 498.35 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DESPESAS DE HOSPEDAGEMDA ILMA ODONTOLOGA SRª FERNADA TRIGUEIRO DE ABRAN-TES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 012523E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESTINOMARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VICE-VERSA, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/12/2006 | 2.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, DO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEJA, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COMP.10/2006CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/12/2006 | 468.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NFAVULSA Nº 739777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/12/2006 | 33909.53 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, VARRIÇAO AMNUAL DEVIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR...CONF. NF Nº 000632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2006 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF, AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/12/2006 | 104.14 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. AA JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA, CONF. AVISO DELANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/12/2006 | 5206.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/12/2006 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/12/2006 | 36.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 010069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/12/2006 | 1490.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/12/2006 | 11.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS PRESTADOS EMRETIRADAS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 004696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2006 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMP. DEZEMBRO/2006 CON.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2006 | 145.00 | 00000844445410 | EDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2006 | 110.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/12/2006 | 720.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CON-FORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/12/2006 | 880.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CON-FORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2006 | 620.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF AVULSA Nº 739742 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA PMM. CONF. FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DECOMPUTADORNA ELABORAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF AOPAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DECOMPUTADORDE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DE BALANCETES E OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2006 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECAR-DAÇAO DA CIP, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. NFNº 002964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/12/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS PROFISSIONAIS LOTA-DAS NO GABINETE DA PRFEITA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2006 | 1.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO INSS,DO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO "PEJA", COMP.11/2006 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/12/2006 | 240.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO "PEJA" PROGRAMA JOVENS E ADULTOS CONF. NF Nº 001537 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/12/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAÇAS DO MUNICI-PIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/12/2006 | 12.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DEFINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2006 | 136.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA, CONF. NF Nº 001538 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2006 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA Nº MNT 1630/PB A SERVIÇO DO PNAT TRANSPORTE DO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NO-VEMBRO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/12/2006 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MMW 9902/PB A SERVIÇODA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/12/2006 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC . DE EDUCAÇAO CONF. FORMULARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/12/2006 | 709.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CHEV DE PLACA Nº MNT 1630/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2006 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC . DE SAUDE CONF. FORMULARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/12/2006 | 700.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 029405 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/12/2006 | 520.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARAMANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE AÇAO SOCIALCONF. NF Nº 001921 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/12/2006 | 788.61 | 03345331000232 | LOJAS BULGARY | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES NA NF Nº 0004103 PARA MANUTENÇAO DA PREMIA-ÇAO DO IPTU REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA COMP. 11/2006, CONF. EXTRATO E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ER-RADIAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMT. 11/2006, CONF.EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO COMP.11/2006, CONF. EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2006 | 308.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA E PSF DO MUNICIPIO COMP. 11/2006 CONF. EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2006 | 40000.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PRESTADOS NA EXECUÇAO DERECUPERAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF Nº 0209 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2006 | 140.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 001539 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2006 | 170.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2006 | 405.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2006 | 402.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROG. AGENTE JOVEM LOGOS II, INS. JOAQUINA PAIVA GADELHA, ESC. JULIA M.CARVALHO SILVA E ANEXO JULIA MARIA, COMP. NOVEMBRO2006 CONF EXTRATO FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2ª ENTRADA DO PARCELA-MENTO ENTRE PM-MARIZOPOLIS/SAELPA, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, REF. AS CONTRIBUIÇOES PARA FEDERAÇAODAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,COMP. DEZEMBRO/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2006 | 1039.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLICIACIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL COMP. 11/2006, CONF.EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2006 | 575.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PRAÇA FRANCISCO BRA-GA, CANTEIRO I, CALÇADAO MUNICIPAL E CEMITERIO DOMUNICIPIO CONF. EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DOMUNICIPIO COMP. 11/2006, CONF. EXTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PROFISSIONAL LOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DEPLANEJAMENTO, COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2006 | 3100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2006 | 211.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MATENÇAO DA DIV. DE OBRAS, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2006 | 208.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIOS CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2006 | 206.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSCOMP. 12/2006 REF. 13º, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2006 | 1359.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.INFRA ESTRUTURA COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2006 | 1035.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, COMP. 12/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOAS A MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO/GIRANDA PARA EVENTO EM COMEMORAÇAO A VIRA-DA DO ANO 2006/2007 CONF. NOTA CONTRATUAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2006 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2006 | 206.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 12/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2006 | 1000.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMPETENCIA 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2006 | 5885.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40% COMP. 12/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/12/2006 | 1248.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATI-VIDADES DA CRECHE COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/12/2006 | 11457.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO FUN-DEF 60% COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 6927.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NF Nº 001370 E 001371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2006 | 6927.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NF Nº 001361 E 001362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2006 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, CONF. NF Nº 000736 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2006 | 2450.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA DIV. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/12/2006 | 324.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMA-CEUTICA COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO PACSCOMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2006 | 324.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/12/2006 | 324.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE, COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/12/2006 | 405.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE, COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/12/2006 | 654.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCOMP 12/2006, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2006 | 413.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DE DIV.DE MERCADOS FEIRAS LIVRES E MATADOURO COMP.12/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2006 | 300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA PARA DOAÇAO POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE COMP.12/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/12/2006 | 187.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO CEN-TRO DE GERAÇAO DE RENDA COMP. 12/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2006 | 324.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL COMP. 12/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/12/2006 | 208.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2006 | 387.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/12/2006 | 207.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DA PROFISSIONAL LOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DEFINANÇAS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/12/2006 | 8815.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 12/2006,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/12/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO NCONSUMO DE ENERGIAELETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCA-ÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/12/2006 | 14.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO NCONSUMO DE AGUA TRA-TADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E-E CULTURA DO MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/12/2006 | 125.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "LEITE IN NATURA" DESTINADO A MANUTENÇAOCA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF AVULSA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/12/2006 | 195.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "FRUTAS" DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHECRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF AVULSA Nº 739909 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2006 | 1425.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA Nº MNX 7259 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOSITIO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIE ZONA RUAL CONF.NFNº 009149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2006 | 980.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATODE PLACA Nº MOJ 5893/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DODO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 009149 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2006 | 1020.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA Nº GKO1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSPROFESSORES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CON-FORME NF Nº 009149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2006 | 975.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA Nº MMU1967/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSPROFESSORES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CON-FORME NF Nº 009149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2006 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA Nº MOE 1829/PB A SER-VIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COMP. DEZEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2006 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº HUX 6695/CE, ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNMENTAL, COMP. DEZEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2006 | 670.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F100 DE PLACA MOE 1829/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNENTALCONF. NF Nº 009148 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2006 | 4495.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. SAUDEBUCAL COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2006 | 2175.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIADOS,CONF. FOLHA DE RECIBO ASSINADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇ.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2006 | 433.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMP. 11 / 2006,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2006 | 400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS ESHORTS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE ETURISMO CONF. NF Nº 000172 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2006 | 595.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES NA NF Nº 018369 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE ESPORTE E TURISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/12/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE SAUDE COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2006 | 20000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES NAS NF Nº 000445 E 00446, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2006 | 70000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MUNICIPIODA ZONA URBANA/RURAL CONF. NF Nº 00061 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/12/2006 | 14.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO CEX, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2006 | 42.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICODESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAÇAS DO MU-NICPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 28.146-5 DO ICMS, DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2006 | 0.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 09/2006CONF GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2006 | 7.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DOGABINETE DA PREFEITA, COMP. 10/2006 CONF. GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2006 | 0.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE COM. INSTITUCIONAL, COMP. 10/2006 CONF.GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2006 | 2.01 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE AMINISTRAÇAO, COMP. 10/2006 CONF.GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2006 | 0.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 10/2006 CONF.GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2006 | 1.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 10/2006 CONF.GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2006 | 0.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DOFUNDEF 60%II, COMP. 10/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2006 | 1.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE FINANÇAS, COMP. 10/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2006 | 1.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE EDUCAÇAO -MDE, COMP. 10/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2006 | 1.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE SAUDE, COMP. 10/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2006 | 0.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE DES. ECONOMICO, COMP. 10/2006 CONF.GPS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2006 | 0.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE AÇAO SOCIAL, COMP. 10/2006 CONF.GPS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2006 | 0.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, DOS SEGURADOS DASEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E ESPOR-TE E TURISMO CONMP. 10/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2006 | 119.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF AVULSA Nº 739993 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2006 | 170.00 | 00001523477474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2006 | 6305.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO CELEBRA-DO ENTRE PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFGUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº 1588/PB A SERVIÇODA SEC. DDE ADM. DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX 6283/PB A SERVIDA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2006 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSO DE CTPS, DESTE MUNICIPIO,COMP. 12/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICI-PIO COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPROCESSO LICITATORIOS E CONSULTORIAS ADMINISTRATI-VAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2006 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE GFIPS,CFIPS, RAIS E DOCUMENTOSRELACIONADOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. CONTRA-TO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE ADM. COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE ADM.NA DIV. DE LICITAçAO E CONTRATOS COMPETENCIA 12/2006,CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2006 | 2849.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 122006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPT. DECOMPRAS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DEMATERIAL E PATRIMONIO COMP. 12/2006 CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DESERVIÇOS GERAIS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DEPROTOCOLO COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DERECURSOS HUMANOS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2006 | 1020.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA Nº MNW 1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO CONF NF Nº 009154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2006 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA Nº MXX 6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO CONF NF Nº 009154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA COMP. 12/2006 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2006 | 2280.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA-NA DE PLACA Nº MNX 4229/PB A SERVIÇO DO GABINETEDAPREFEITA CONF NF Nº 009154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2006 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 12/2006, CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2006 | 138.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. NA MANUTENÇAO DA DIV.DE OBRAS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2006 | 388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. NA MANUTENÇAO DE PAR-QUES JARDINS E CEMITERIOS COMP. 12/2006 CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2006 | 1104.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOPUBLICO COMP 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP.12/2006, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2006 | 2331.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA LIMPE-ZA PUBLICA COMP. 12/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA ILUMI-NAÇAO PUBLICA COMP. 12/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2006 | 8000.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO - SEVERINO C. DO AMARAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE 150 METROSCUBICOS DE BRITA 19, DESTINADO A PISTA DE ATLETIS-MO CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2006 | 1350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATORA SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF NF Nº 009154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2006 | 3100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DECONTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NF N E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2006 | 7550.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PINTURA DA PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CALÇADAO METRE ADELINO VIEIRA E PODAÇAO DE ARVORES CONF PLA-NILHA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2006 | 4200.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM AMPLIAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO CENTRODESTA CIDADE ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2006 | 7346.12 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇAO DE UM PRE-DIO,ANEXO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEDO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2006 | 30327.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, COMO TAMBEM, ADITIVO DE 500 M2 DE CALCAMENTO CONF. PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE N 0015/2005, CONTRATO N 059/2005. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.122006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES COMP. 12/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2006 | 700.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO, EM CONSULTORIAS E SERVIÇOS TECNICOS EM DIVERSAS AREAS DAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP.12/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. A 10ª PARCELACOMP. DEZEMBRO / 06, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIAS JURIDICAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2006 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 12/2006, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP.12/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS 7123/PE ASERVIÇO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMP. 12/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2006 | 388.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMP. 12/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2006 | 1330.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEPT. DE ASSINTENCIA SOCIAL COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2006 | 714.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAT DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECOMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMP. 122006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003340965455 | EDIMEU ALVES DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2006 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA Nº KKS 7123/PB A SERVIÇO DA CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF NFNº 009154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2006 | 80.00 | 00085380474420 | ELIANA GONÇALVES DE MELO SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.12/2006 CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2006 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICONA MANUTENÇAO DA DIV. DE APOIO A PESCA COMP 12/06CNF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 12/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2006 | 769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO COMP. 12/06CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2006 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESC. RIACHAO DOS RIBEIROS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO COMP. 12/2006, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2006 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL COMP. 12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2006 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCOMP. 12/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2006 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA COMP.12/12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2006 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2006 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA J.M. DE CARVALHOSILVA COMP. 12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2006 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARI DE EDUCAÇAOCOMP. 12/2006 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 400 DE PLACA Nº MNX 7259/PB, NODESTINO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS COMP. 12/2006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2006 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO 1876/PB, ASERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COMP. 122006CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2006 | 42750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF60% COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA SSISTENCIAAO ESTUDANTE, COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA COMPT. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA EDUCAÇAO INFANTIL COMPT. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2006 | 49453.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMPT. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2006 | 12227.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMPT. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2006 | 2807.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DACRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA COMP. 12/2006 CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCALAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ES-TATISTICA COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCALAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FI-NANÇAS COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCALAÇAO NA MANUTENÇAO DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS COMP. 12/2006, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP. 12/20006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. 12/2006 CONF FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2006 | 5751.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES CONFPORTARIA Nº 076/2006, REF. AOS VENCIMENTOS NO PERIODO DE MARÇO/05 A DEZEMBRO/2005, 13º SALARIO DOANO DE 2005 E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO PERIODODE JUNHO/05 A DEZEMBRO/05. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2006 | 3600.00 | 00002831756480 | JACIMAR DE PINHO DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA ESCOLACOMUNIDADE CIGANA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2006 | 604.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 0290 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIREV DE PLACA MMQ 1382/PB, ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP.12/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIREV DE PLACA MOL 3863/PB, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA12/2006 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2006 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA 12/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2006 | 40.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARAMANUTENÇAO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO CONF. NF Nº029474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2006 | 3302.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES NA NF Nº 001929 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL 3863/PEA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 12/2006 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE MARCAÇAOE CONSULTAS, COMP 12/2006, CONF. FOPAG ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE, COMP 12/2006, CONF. FOPAG ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2006 | 4592.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 12/2006 CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2006 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FAR-MACEUTICA COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE CONTROLEE AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO COMP. 12/2006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇASCOMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAOBASICA COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2006 | 2001.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 12/2006, CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2006 | 1119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANI-TARIA COMP. 12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF COMP.12/2006CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIOMAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL COMP.12/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/12/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 12/2006 CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE COMP. 12/2006 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE COMP. 12/2006, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITI-CAS DA SAUDE COMP. 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2006 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBU-LANCIA DE PLACA Nº MOQ 5893/PB A SERVIÇO DA SECDE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDECONF NF Nº 009153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2006 | 1230.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NMNH 5812/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NF Nº 009153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2006 | 1120.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NMMQ 1382/PB A SERVIÇO DA SEC. DO PSF DO MUNICIPIOCONF NF Nº 009153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2006 | 950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NMOL 3863/PB A SERVIÇO DO PSF DO MUNICIPIO CONF.NFNº 009153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2006 | 3600.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALO REF. AO PAGAMENTO A 03 VIAGENS PARA JOAO PES-SOA/CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE RE-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2006 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 12/2006, CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/12/2006 | 1106.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINAÇAS D O MUNICIPIO COMP. 12/2006,CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/12/2006 | 1100.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS COMP. 12/20006 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2006 | 1800.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGA-GAÇAO DO IPTU NOS MESES 11/12/2006 CONF RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023