| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAFESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE LUIZ GUABIRABA DE CARVALHO DO 3§ ANO DA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONSENHOR ODILON ALVESPEDROSA A SE REALIZAR NO DIA 14/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 59.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASNO JORNAL HOJE EM DIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 339.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 193.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 90.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A CONSTRUTORA IPANEMA NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 101.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2006 | 70.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 02/01/2006 | 40.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PIPA, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 02/01/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 02/01/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 02/01/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUIRINODE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 504.12 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 515.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 128012.90 | 01427602000192 | CELTA CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 107 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E CONVENIO N§290/2004. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 6600.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GERAL E PROJETO PLANI-ALTIMETRICOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00061614858187 | ADRIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMONA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE URBANIZACAO DO CANAL DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE EPROJETO DO GINASIO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 850.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 80697.16 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANANO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 034/2005E CONTRATO N§ 145/2005. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1328.50 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO REALIZADO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEMDO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 41.67 | 03609595000175 | CONASEMS CONS.NAC.DE SECRET.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONASEMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 580.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 03 (TRES) MICRO-COMPUTADORES E ELABORACAO DE REDE INTERNA COM 06 PONTOS, DESTINADOS AOCADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 200.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 100.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 7000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SWITCH NOSCOMPUTADORES QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 03/01/2006 | 100.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR-CONDICIONADO 7000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 03/01/2006 | 5530.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 MESAS 1,30 C/2 GAVETAS, 04 ARMARIOS FECHADO, 10 CADEIRAS FIXA, 01 CADEIRA SECRETARIA, 06 LIXEIRAS, 03 ESTANTES DE ACO, 04 LONGARINADE 3 LUGARES E 01 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE DO P.S.F. DE CHICO FAUSTINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 03/01/2006 | 270.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL "TIPO B", DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 3120.55 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 10/1993 E 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 3.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IR TRATAR DE ASSUNTOS NADELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 04/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 300.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 7000 BTUS E 02 (DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 10000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 190.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETOS E 01 (UM) CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO PRETO E 01 (UM) CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 05/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2006 | 54.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 3470.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2006 | 522.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2006 | 921.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2006 | 901.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASNO JORNAL DO BREJO (EDICAO 157) DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 05/01/2006 | 1000.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA FÍSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO MEDICO E PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ADRIANO ANTONIO DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 350.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE 15 POLEGADAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2006 | 250.00 | 00007480491425 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE CAMPO, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO JOSE AMERICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 90.00 | 00005425507763 | EDMILSON DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 175.00 | 00092824684453 | JOSE JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2006 | 860.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2006 | 520.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 07/01/2006 | 184.49 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESEL E FILTRO DEOLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE SANTA RITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO I.N.S.S.NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DA RODOVIARIA PUBLICA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 400.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO A MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 960.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 6880.23 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( CNM ), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 40.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 40.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 40.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 40.00 | 00007665483410 | DANIELE SILVA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 40.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 50.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 40.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 30.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 20.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 30.00 | 00082007586720 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARAABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 50.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 50.00 | 00001304975410 | REGINALDO RODRIGUES MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 50.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 50.00 | 00099293498472 | SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 50.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 50.00 | 00057584729487 | SEVERINO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 50.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 40.00 | 00039508161434 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 20.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 40.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 40.00 | 00010702170771 | ELIAS EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 50.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 60.00 | 00011093700750 | JULIANO SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 40.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 30.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 30.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 30.00 | 00091345529791 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 40.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 40.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 50.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 20.00 | 00004975698412 | JOSE PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 50.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 25.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 50.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 60.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 40.00 | 00004194440412 | PATRICIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 50.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 50.00 | 00006700366410 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 49972.11 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 39 (TRINTA E NOVE) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 033/2005 E CONVENION§ 645/2004/FUNASA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 75.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAODO AR-CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE EMPENHOS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 3033.74 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 10707.36 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 5379.69 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, BEM ESTARSOCIAL, TRANSPORTE, AGRICULTURA, FINANCAS, SERVICOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 50.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 10/01/2006 | 46.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 10/01/2006 | 600.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO NO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICODO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 2560.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 160 (CENTOE SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIAANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 11084.53 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 2609.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 1977.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 614.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 617.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 601.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 611.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 35.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE ELETRICA TRIFASICA,DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 11/01/2006 | 1930.15 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 79.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) FITAS EXTRALIFE PARAIMPRESSORA EPSON, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 551.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 12.67 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2006 | 122.57 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 15.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ENXADECO, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR JOAO RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 15.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) ENXADA, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR JOSE FRANCISCO GUARABIRA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 24.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FOICES, DESTINADAS A DOACOES AOS SENHORES ANTONIO NICACIO DA SILVA E JOSEASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2006 | 110.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO-DE-MAO, DESTINADO ADOACAO AO SENHOR ANTONIO GONCALO MARTINS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 170.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) REDES PARA PESCA, DESTINADAS A DOACAO AO SENHOR RAMIRO AUGUSTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2006 | 67.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) FILTROS DE LINHA E 01(UMA) EXTENSAO 5M, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2006 | 207.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS SOPRANO E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETIDA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 45.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LATA DE ZINCO E 03 (TRES)QUILOS DE CORDA, DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADEDE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 33.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LATA DE ZINCO E 02 (DOIS)QUILOS DE CORDA, DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADEDO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 450.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TRENA DE 50M, CARROS-DE-MAO, BOTASE LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2006 | 65.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2006 | 2077.64 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003816457460 | JOSE LINDOLFO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2006 | 1745.75 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO AGUA E ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2006 | 2308.61 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 12/01/2006 | 4136.58 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 12/01/2006 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECLADO PARA COMPUTADOR E PASTA DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 12/01/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 2057.20 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2006 | 617.40 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2006 | 152.00 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2006 | 175.00 | 00002437927433 | JOSE ALDO FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2006 | 175.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2006 | 582.87 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2006 | 388.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2006 | 470.54 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2006 | 316.05 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2006 | 1110.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEMANACULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 16/01/2006 | 1076.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2006 | 3601.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 2226-8 EM FAVORDO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2006 | 2398.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 2226-8 EM FAVORDO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2006 | 207.65 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL E ENERGIAELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EMFAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2006 | 749.67 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 0.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 7.479-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 30.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 7.479-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 76.38 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXA DE DILIGENCIA DOSPROCESSOS N§ 061.2005.000380-7, 061.2005.000381-5E 061.2005.000382-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS EPROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2006 | 1755.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2006 | 927.98 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA FINAL DA COPA DOS CAMPOES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 350.00 | 06347097000190 | EMBRACOM EMPRESA BRAS.DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO RADIO MIRAMAR FM, POR OCASIAO DA SEMANA CULTURA E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19A 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2006 | 350.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2006 | 57.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2006 | 175.00 | 00002555923454 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2006 | 388.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2006 | 322.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2006 | 74.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2006 | 113.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2006 | 267.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2006 | 472.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE LICITACAOE JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2006 | 239.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2006 | 77.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2006 | 51.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 19/01/2006 | 901.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 19/01/2006 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2006 | 1134.78 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2006 | 4005.18 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2006 | 260.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A TESOURARIA, SETOR DEEMPENHOS, SETOR JURIDICO E DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E SAUDE, POR OCASIAO DA CIRANDA DE SERVICOSNESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 990.00 | 00085401854404 | JOSE MATIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM BUFE,SERVIDO AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, POROCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA CULTURALE FESTA TRADICIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 90.00 | 00005566219489 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIA URBANA,DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO A SEREALIZAR NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO 11/01/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 900.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADANA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2006 | 200.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DE "RABECA", POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DE FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIONO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2006 | 220.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS EMMUROS E PLACAS PARA DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NOS DIAS 21 E22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2006 | 100.00 | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE FORRO PE-DE-SERRA,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONALDESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2006 | 100.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZARNOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2006 | 700.00 | 00014105306472 | VANDO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL BALANCA NENEMPOR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NESTEMUNICIPIO, QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICANO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2006 | 600.00 | 00014105306472 | VANDO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRO,POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NESTEMUNICIPIO, QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICANO DIA 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E COBERTURANA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZARNOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 120.00 | 00008240283764 | TARCISIO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2006 | 4046.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2006 | 1291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 1313.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2006 | 14820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2006 | 160.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACAMANOEL DE PAULA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 22691.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2006 | 1038.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2006 | 4051.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2006 | 152336.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2006 | 56495.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 15785.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 10%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2006 | 280.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2006 | 4781.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 6229.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2006 | 183.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 7430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2006 | 453.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2006 | 1463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2006 | 4.65 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 23/01/2006 | 28207.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 23/01/2006 | 650.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 23/01/2006 | 4985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 23/01/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 23/01/2006 | 728.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA E SOLDA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 24/01/2006 | 623.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 24/01/2006 | 294.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2006 | 1750.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA CONSUMIDASNOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2006 | 2088.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA CONSUMIDASNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2006 | 73.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE PAPEL MILIMETRADO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2006 | 90.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SUA COMITIVA, POR OCASIAODE ENTREVISTA COLETIVA NA RADIO CONSTELACAO FMNA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2006 | 400.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE CAMPEA PALMEIRASFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COPADOS CAMPEOES MARIENSE DE FUTEBOL, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 02/11/2005 A 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2006 | 360.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, DESTINADOAO CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 EJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2006 | 240.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA USADA, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2006 | 96.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2006 | 278.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, URBANISMO ESETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A 02 (DUAS) TAXAS DE INSCRICOES DE AILTONSILVA DA COSTA E JOAO LIMA CAVALCANTE PARA O CURSOOPERACIONAL DE PREGOEIROS ( TURMA IV ), A SE REALIZAR PELA FAMUP/CNM NA UNIBRATEC - MAG SHOPPING NACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 25/01/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 25/01/2006 | 840.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 25/01/2006 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2006 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2006 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2006 | 327.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LINHAS (MADEIRA), DESTINADAS AO MADEIRAMENTO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2006 | 231.89 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 20¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMG-2977, TRANSPORTANDO MUDANCASRESIDENCIAIS DE MARIA DA PENHA, ROSILENE TEOFILODA SILVA E ROSENIR S. DA COSTA, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2006 | 250.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA KMG-2977, TRANSPORTANDO MUDANCASRESIDENCIAIS DE SEVERINO JOSE DA SILVA E RIZANDRAMICHELY SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2006 | 160.00 | 00002767700483 | CLAUDIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A LIMOEIRO-PE NO VEICULO DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2006 | 40.00 | 00005722822493 | MARIA DA PENHA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2006 | 50.00 | 00006486757426 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2006 | 60.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2006 | 30.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2006 | 40.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2006 | 30.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2006 | 40.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2006 | 40.00 | 00091845106415 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2006 | 40.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2006 | 40.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2006 | 40.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2006 | 40.00 | 00005921857459 | ERONILDES JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2006 | 40.00 | 00004300982430 | MARIA DAS GRACAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2006 | 2990.60 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2006 | 12250.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2006 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO ASSESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2006 | 566.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 38 (TRINTA EOITO) CARTEIRAS ESCOLAR E 06 ( SEIS ) CONJUNTOS DEMESA DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2006 | 400.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULODE FRANCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2006 | 750.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA CLASSE A", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOSALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL JOSE PAULO DE FRANCA DESTE MUNICIPIOA SE REALIZAR NO DIA 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2006 | 200.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE VICE-CAMPEA UNIAOFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COPADOS CAMPEOES MARIENSE DE FUTEBOL, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 02/11/2005 A 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2006 | 100.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE 3¦ COLOCADA REALMARI FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DACOPA DOS CAMPEOES MARIENSE DE FUTEBOL, REALIZADADURANTE O PERIODO DE 02/11/2005 A 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2006 | 200.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, DESTINADOAO CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2006 | 1036.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2006 | 1765.44 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 27/01/2006 | 398.95 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 27/01/2006 | 100.00 | 00002816484416 | JOSÉ HUMBERTO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNS-3423, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE TRAUMAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS25 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 27/01/2006 | 2100.79 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 27/01/2006 | 839.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 27/01/2006 | 2167.12 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2006 | 867.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2006 | 823.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00007736550425 | MARCILIO JUVENCIO PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO MOBILIARIO DOS BENS PUBLICOS PARA EFEITO DEARROLAMENTO E TOMBAMENTO DOS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2006 | 40.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NODIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2006 | 35.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2006 | 56.32 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNACIMENTO DE REFRIGERANTE, DESTINADO AO SENHORPREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS DE SANTA RITA NOVEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTESDE ALTA DO HOSPITAL DE VOLTA AS SUAS RESIDENCIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2006 | 75.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NOPREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 60.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSCRICAO DOCURSO DE LEGISLACAO SOBRE PROJETOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DO EDIFICIO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2006 | 40.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM COLCHAODE CAPIM, DESTINADO A DOACAO A SENHORA EDITE DOESPIRITO SANTO SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2006 | 30.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2006 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 40.00 | 00006130467494 | ROZINALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 40.00 | 00023665440491 | JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 821.58 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 2899.73 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2006 | 90.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA ASAPE NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDOCAVALETES DE FERRO PARA ARMAR A ARVORE DE NATAL,QUE SE ENCONTRA EM CIMA DO CORETO NO CENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 30/01/2006 | 90.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) JOGOS DE TAPETES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-9497 EMOK-5066, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 30/01/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 30/01/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 30/01/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2006 | 300.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ENCANTUS, POR OCASIAO DA FESTATRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP49A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 67001.26 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDODE OLIVEIRA PONTES, MARIA DAS DORES SILVA, PEDROLEITE FILHO E EPITACIO DANTAS, ZONA URBANA, PEDROFRANCO, GUILHERMINA ARRUDA, ZUMBI DOS PALMARES EPIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 196.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PACOTES DE CAL 10 QUILOS, DESTINADOS A MARCACAO DO MINI-CAMPO PARA O CAMPEONATO DEFUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 373.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE UMA SALA DE AULA NO ASSENTAMENTO PEQUENA VANESSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 31/01/2006 | 53783.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 31/01/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 31/01/2006 | 12716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 31/01/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 31/01/2006 | 872.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 31/01/2006 | 299.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 31/01/2006 | 1317.57 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 6440.10 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 70.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO E 01(UM) FILTRO DE LINHA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 15.75 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 16.93 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 175.00 | 00006291731410 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 175.00 | 00006359519402 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2006 | 184.67 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA EXTRA PARA VIABILIZACAO DE TERRENO PARA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SUDEMA, CONFORME PROCESSO N§ 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 70.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO E 01(UM) FILTRO DE LINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 600.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) ROLOS DE LONAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO PEQUENA VANESSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA N§ 08, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 218.00 | 00003611041467 | ANDRE AZEVEDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA NXR DE PLACANNK-9708, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 240.00 | 00002911149467 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKHN-0675, TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE PICARRA PARA A RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 12.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIVRO DE ATAS 200 FOLHAS,DESTINADO AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 480.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 1993.49 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCA PARA INSTALACAOE CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIOEM FAVOR DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 800.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAMNL-4194, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002911149467 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHN-0675, TRANSPORTANDO 01 (UMA) MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA MARIA SOARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO NO DIA 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEMPARA OS VEICULOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAMMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 380.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 01/02/2006 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA (CPU), PERTENCENTES A COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA E COORDENACAO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 01/02/2006 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) HD DE 40.0 GB, DESTINADOAO COMPUTADOR DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 01/02/2006 | 12341.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA E DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 8500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LOCACOES DE SONORIZACAO, PALCO E GERADOR, POROCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA TRADICIONAL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 20000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DAS BANDAS GAROTA SEM CALCINHA, ENCANTUS E BRASAS DO FORRO, POROCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA TRADICIONAL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA O CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) NESTEMUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 188.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AOSFOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS E PEDRO LEITE FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 30753.02 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS,PINTURA E RETELHAMENTO COM TROCA DE PORTAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 650.00 | 00093021160425 | JOSE CARLOS TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 750.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00003375499400 | PAULO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 120.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DASEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAFESTIVIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2006 | 700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2005 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2006 | 380.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MONTADORES DE PALCO, EQUIPE DE SOM E PESSOAL DE APOIOPOR OCASIAO DA SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONALDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2006 | 365.50 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ENCANTUS, BALANCA NENEM E GAROTA SEM CALCINHA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONALDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2006 | 445.00 | 05545409000107 | CICERA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS E MATERIAIS, DESTINADOSA CONFECCAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIAANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2006 | 300.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2005 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2005 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 02/02/2006 | 140.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE LENTES PARA OCULOSDE GRAU, DESTINADO A DOACAO PARA A SENHORA MARIADO LIVRAMENTO SENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 02/02/2006 | 508.85 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RELATORIO80 COLUNAS 2V E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 02/02/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 02/02/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 02/02/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 02/02/2006 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 02/02/2006 | 520.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS,ACOES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 02/02/2006 | 657.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 02/02/2006 | 950.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 02/02/2006 | 2058.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NAS UNIDADESDE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAREALIZACAO DAS ATIVIDADES DA CIRANDA DE SERVICO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2006 | 790.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2006 | 204.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICULTURA EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2006 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DOS PRAZOS EFORMAS DE PAGAMENTO PARA A ARRECADACAO DO I.P.T.U.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIATRIBUTARIA AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SETOR DETRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2006 | 3.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2006 | 904.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2006 | 2182.25 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2006 | 150.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2006 | 200.00 | 00006323348438 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHP-0015, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2006 | 2323.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00005961246434 | JOÃO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEMDE AGUA PLUVIAL DA BACIA DO BAIRRO SILVINO COSTAAO BAIRRO JOSE AMERICO ENTRE A LINHA FERREA E APB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2006 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2006 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE HOZANETE DIONIZIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRIHUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2006 | 200.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA SECRETARIA JUNTO A SUDEMA, SUPLAN E SEPLAGNOS DIAS 05, 06, 16 E 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2006 | 75.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E PIRPIRITUBA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 02 E 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO SETRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2006 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO A ASSESSORA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL WANUZA CAVALCANTE PARA CAPACITACAO TECNICA PARA GESTORES ETECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO NOSDIAS 13 E 14/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2006 | 100.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS SAMUEL MARCOS E MANOEL PEDRO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 26 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2006 | 90.00 | 00032763913415 | JOÃO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2006 | 213.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2006 | 1248.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2006 | 3138.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2006 | 60.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DECOMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE A FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE RECURSOHUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2006 | 60.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O CHEFE DEDIVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2006 | 150.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO WAGNER RIBEIRO PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SEMANA CULTURAL E FESTATRADICONAL NOS DIAS 12, 17 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2006 | 30.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O PREPOSTODESTA PREFEITURA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NO DIA 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2006 | 150.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1074, TRANSPORTANDO OS HABITANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA E ACUDE GRANDEPARA A CIRANDA DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO DIA21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNALA UNIAO (EDICAO 02/02/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 03/02/2006 | 313.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 03/02/2006 | 250.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPARO COMPLETO DO MOTOR E NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBIDE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 03/02/2006 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPARO COMPLETO DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E TROCA DO CABO DOACELERADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 03/02/2006 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPARO COMPLETO DO FREIO E TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTO E CUBO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 03/02/2006 | 60.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADO A DOACAO PARA SENHORA SEVERINA ANTONIADOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 03/02/2006 | 80.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADO A DOACAO PARA SENHORA TEREZA MARIA DASILVA CUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE CULTURAMANOEL BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2006 | 200.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMSEMINARIO SOBRE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NOPERIODO DE 16 A 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2006 | 60.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS NOS DIAS 21/01E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2006 | 160.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO REAL MARI E EQUIPE DEFUTSAL FEMININO NOS DIAS 07 E 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2006 | 80.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2006 | 80.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO NO DIA29/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2006 | 70.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A SANTA RITA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO DESTE MUNICIPIO NODIA 14/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2006 | 375.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A SELECAO MARIENSE DE FUTEBOL INFANTIL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 15 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2006 | 110.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTIDADO CAMPEONATO NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2006 | 180.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CRUZ DO ESPIRITOSANTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR PARTIDA DE FUTEBOL VALENDO PELA COPA RURAL NO DIA 29/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2006 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLARPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2006 | 320.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRATOR NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDAE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2006 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2006 | 222.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD S DA PROGRAMACAO DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO E DE MATERIAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 04/02/2006 | 290.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLASTICOS PARA COBRIR AS MACAS DOSPSF S E TECIDOS PARA CONFECCIONAR REDINHAS PARA OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2006 | 200.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRANDO UMA PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL E SANITARIA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2006 | 120.00 | 00007789719459 | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2006 | 100.00 | 00006389132417 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2006 | 110.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA FERRAMENTA DE TRABALHO (MAQUITA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2006 | 210.00 | 00020737343400 | JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SENHORA DANIELY MIGUEL DASILVA, RESIDENTE A RUA FUGENCIO RIQUE 342, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2006 | 180.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00082705690468 | CARLOS ANTÔNIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAOTOTAL DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADOA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2006 | 210.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TOTAL DO ENGATE E REFAZER AS ROSCAS DA PONTA DO EIXO DA GRADEDE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2006 | 380.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO PLATOR, DISCODE EMBREAGEM, ROLAMENTOS E TORNEAMENTO DO VOLANTEDA EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2006 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO E LIMPEZA DO CARBURADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2006 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2006 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2006 | 329.40 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM TAXASDA FARPEN DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2006 | 90.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS BUDEGA E SAUDENTAL NOSDIAS 18 E 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2006 | 180.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS DIMEX, BUDEGA E ARTMOVEIS NOS DIAS 23, 24 E 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2006 | 120.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS SAUDE MEDICA E ATL NOSDIAS 01 E 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASVEICULADA NO JORNAL DO BREJO (EDICAO 158) DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2006 | 32.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 07/02/2006 | 410.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE E CERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 07/02/2006 | 192.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 07/02/2006 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 07/02/2006 | 180.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DE SUA FILHA LIDIANE DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 07/02/2006 | 180.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARAO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2006 | 320.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2006 | 75.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA (BOMBA DAGUA), DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2006 | 55.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ( CINCO ) LITROS DE OLEO MOBIL,DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MOK-4409 EMOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2006 | 192.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2006 | 272.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA, OLEO 190 E GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2006 | 64.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2006 | 192.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2006 | 64.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2006 | 124.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) GAS DE COZINHA COM VASILHAME, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2006 | 1984.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2006 | 780.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2006 | 40.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2006 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2006 | 50.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2006 | 30.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2006 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2006 | 60.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2006 | 50.00 | 00076039331453 | SEVERINA DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2006 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2006 | 40.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2006 | 40.00 | 00005159818421 | JOSEILSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2006 | 40.00 | 00001480549436 | MARIA JOSÉ DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2006 | 40.00 | 00003775227407 | FLÁVIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2006 | 40.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2006 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2006 | 30.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2006 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2006 | 60.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2006 | 60.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2006 | 30.00 | 00084060395404 | SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2006 | 50.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2006 | 60.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2006 | 40.00 | 00075932830468 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2006 | 40.00 | 00006461438408 | GERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2006 | 30.00 | 00003193905437 | CRISTINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2006 | 30.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2006 | 50.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2006 | 40.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2006 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2006 | 60.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2006 | 50.00 | 00099295156404 | IVANICE MARIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2006 | 40.00 | 00092824870400 | NOEMIA JULITA DE SENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2006 | 40.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2006 | 40.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2006 | 30.00 | 00007933157432 | HELENA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2006 | 25.00 | 00004061291424 | GONCALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2006 | 40.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2006 | 30.00 | 00007925422408 | REJANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2006 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2006 | 50.00 | 00059123613491 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2006 | 60.00 | 00002422317480 | PEDRO ANTÔNIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2006 | 40.00 | 00002134248432 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2006 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2006 | 50.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2006 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRACA FREIDAMIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2006 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2006 | 1100.00 | 00042459826400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2006 | 15.16 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2006 | 1134.67 | 00021920710434 | LOURDES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2006 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2006 | 20.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2006 | 50.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE VICE-CAMPEA ASPIRANTE VASCO DA GAMA DA COPA DOS CAMPEOES MARIENSEDE FUTEBOL, REALIZADA NO PERIODO DE 02/11/2005 A21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO NO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICODO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2006 | 65.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 08/02/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 08/02/2006 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DE TAUMATA PARA ESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 08/02/2006 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS E HOSPITAL DE TRAUMAS NOS DIAS26 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 08/02/2006 | 45.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULODE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAOANDRADE NOS DIAS 03, 15 E 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 08/02/2006 | 220.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 08/02/2006 | 250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 08/02/2006 | 445.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 08/02/2006 | 35.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA MEDICA HOSPITALAR DE VOLTA AS SUAS RESIDENCIAS NO SITIO GENDIROBA E TAUMATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 08/02/2006 | 645.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2006 | 12.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2006 | 65.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2006 | 60.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2006 | 60.00 | 00016078012487 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DETV, ONDE SE ENCONTRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2006 | 8.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2006 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAQSE N§ 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2006 | 15.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAQSE N§ 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 09/02/2006 | 150.00 | 00044123396453 | LÍDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRADE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA O P.S.F. DA UNIDADECHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 09/02/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O P.S.F. DA UNIDADESILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 09/02/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA O P.S.F. DA UNIDADE SANTAJULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 09/02/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA O P.S.F. DA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 09/02/2006 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCON§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. DA UNIDADEPROCANOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 09/02/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 09/02/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 09/02/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2006 | 45.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, SALGADINHOS, PIRULITOS ECHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES QUE PARTICIPARAM DE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2006 | 133.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA CRECHE SOSSEGO DAMAMAE QUE PARTICIPARAM DE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2006 | 135.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SALGADINHOS, BOMBONS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCASDA CRECHE CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM DE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADE DA SEMANA CULTURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2006 | 11632.95 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2006 | 2484.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 10/02/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 10/02/2006 | 190.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA KFD-5754, TRANSPORTANDO A SENHORA LEAFERNANDES PEREIRA E SEU FILHO GUSTAVO FERNANDESFARIAS PARA UMA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 10/02/2006 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 10/02/2006 | 610.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 10/02/2006 | 710.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 10/02/2006 | 485.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 10/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS NOS DIAS21 E 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 10/02/2006 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULODE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE SAUDE ELIANE DA SILVA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 0318/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 10/02/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE MARGARETH MARTINS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO 1§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 170.00 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA BIKE ARO 26,DESTINADA A PREMIACAO AOS CONTRIBUINTES A TITULODE INCENTIVO PARA A ARRECADACAO DO I.P.T.U. 2005DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 665.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2006 | 374.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2006 | 633.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2006 | 53.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2006 | 4272.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 2555.97 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2006 | 9021.12 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2006 | 4892.73 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS URBANOS, TRANSPORTE E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2006 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 102.15 | 00394494010441 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA MULTA DE INFRACAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2006 | 6944.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AOS SERVICOS DEACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 250.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13, 17 E 20/01E 06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 11/02/2006 | 812.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175 E 02 (DOIS)PITUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2293,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE UM TONER, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS, LICITACAO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2006 | 310.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2006 | 23.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2006 | 125.00 | 00000021481458 | ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODO CURRAL E COLOCACAO DE UM MORAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2006 | 100.00 | 00003775973419 | JOSEILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2006 | 230.00 | 00004609139480 | MARIA LÚCIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2006 | 87.00 | 00033971552404 | CLAUDIO HUMBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNM6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2006 | 7.68 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAI.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 14/02/2006 | 105.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2005 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 14/02/2006 | 102.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2005 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 14/02/2006 | 70.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUVAS E CORDA DE SEDA, DESTINADOSA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 14/02/2006 | 3824.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 15/02/2006 | 1886.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 15/02/2006 | 9555.10 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2006 | 704.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2006 | 17.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELAGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2006 | 255.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMG-2977, TRANSPORTANDO GUARITASPARA A FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2006 | 456.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 48M2 DE FORRO DE GESSO, DESTINADOA SECRETARIA E SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2006 | 900.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO GERADOR QUE FOI UTILIZADO DURANTE A SEMANACULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2006 | 1875.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2006 | 4580.15 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2006 | 1346.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2006 | 1281.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2006 | 2313.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2006 | 263.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2006 | 517.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACA NNK-9708, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2006 | 550.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DEVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2006 | 50.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KMG-2977, TRANSPORTANDO UMA MUDANDARESIDENCIAL DO SENHOR EDVALDO FERNANDES DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2006 | 100.00 | 00011093700750 | JULIANO SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2006 | 3779.83 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2006 | 126.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EM FAVOR DO CREA, REFERENTEA PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2006 | 1050.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 21 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2006 | 96.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2006 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO DIA 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2006 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICOES DE 07 E 11/02/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2006 | 107.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2006 | 399.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE RELATORIOS 80COLUNAS 3V SEM TARJA, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2006 | 3783.39 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA F.N.S.N§ 10.837-5 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DESAUDE (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2006 | 15.95 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2006 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2006 | 15.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2006 | 461.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2006 | 19.00 | 05965881000107 | R.R. COM.DE COMPONENTES ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONECTORES E 20 METROS DECABO DE REDE, DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNETNA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 17/02/2006 | 845.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09/2005 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2006 | 70.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2006 | 61.60 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8,80 METROS DE LINHA 3X6, DESTINADOS AO CONSERTO E RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULOTRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2006 | 50.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA A SERVICODESTA EDILIDADE NO DIA 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2006 | 72.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DOP.S.F. NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE TAUMATA EPIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2006 | 22.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DO BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2006 | 40.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO AGENTES DESAUDE AO SITIO TAUMATA A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2006 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2006 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2006 | 65.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2006 | 50.00 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS NA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2006 | 30.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA LUCICLEIDE SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2006 | 30.00 | 00005937178483 | VALDEIR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2006 | 50.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2006 | 60.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2006 | 40.00 | 00001277854424 | ISAÍAS DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2006 | 40.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2006 | 30.00 | 00007860795418 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2006 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2006 | 40.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2006 | 40.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2006 | 40.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2006 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2006 | 40.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2006 | 70.00 | 00006708809494 | NICODEMOS BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2006 | 40.00 | 00005438077460 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2006 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE SERVE DEMORADIA PARA ABRIGAR MINHA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2006 | 60.00 | 00067641601472 | JOSE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2006 | 40.00 | 00055191134400 | MARIA DA PENHA FIRMIMNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2006 | 50.00 | 00098103814415 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2006 | 40.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007633953403 | DAMICHELLY CRISLETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2006 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2006 | 30.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2006 | 40.00 | 00001304975410 | REGINALDO RODRIGUES MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2006 | 50.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2006 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2006 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2006 | 60.00 | 00098103040487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005595552450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2006 | 40.00 | 00006757739461 | JOSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2006 | 40.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2006 | 40.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2006 | 40.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2006 | 40.00 | 00002067295454 | MARIA DAS NEVES INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2006 | 60.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2006 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2006 | 60.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002930223480 | JOAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007543772450 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2006 | 50.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004154281496 | ADEILSON FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2006 | 30.00 | 00036920606704 | ALAERSON HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2006 | 40.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2006 | 30.00 | 00004064649443 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SOBREVIVENCIA DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2006 | 175.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2006 | 175.00 | 00001290327432 | JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2006 | 100.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA EBICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2006 | 1100.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2006 | 500.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS E AMARIOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2006 | 2623.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 20/02/2006 | 120.00 | 00007200837458 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAME DE COLPOSCOPIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 20/02/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHAGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 20/02/2006 | 23.00 | 00036551198449 | RAFAEL COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHARAFAELA MARIA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 20/02/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 20/02/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 20/02/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 20/02/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 20/02/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA GILMARA FERREIRA DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO 1§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PEGAR VACINASANTI-RABICA, PRESERVATIVOS E INSULINA NOS DIAS 02,06 E 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIA JOSELIA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DE TRAUMAS NO DIA 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O AGENTE DOPEVA AO LACEN PARA LEVAR AMOSTRA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANALISE NO DIA 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A DIRETORADO POSTO DE SAUDE GILMARA FERREIRA PARA LEVAR ASLAMINAS DOS EXAMES CITOLOGICOS DAS MULHERES DESTEMUNICIPIO NO DIA 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 20/02/2006 | 530.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2006 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO WAGNER RIBEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 20 E 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2006 | 4086.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NODIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA A.T.L. ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 18/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2006 | 54.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2006 | 1088.94 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2006 | 3843.37 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2006 | 1513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2006 | 6129.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2006 | 183.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2006 | 475.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2006 | 3613.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2006 | 1705.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 21/02/2006 | 28019.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 21/02/2006 | 642.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 21/02/2006 | 4943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 21/02/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 21/02/2006 | 200.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2006 | 130967.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2006 | 58138.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COMRECURSO DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2006 | 13783.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2006 | 100.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO ASSESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2006 | 3500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA 48 FOLHAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2006 | 2354.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2006 | 14820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2006 | 22708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2006 | 1087.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2006 | 99999.98 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAFULGENCIO RIQUE E PARTE DA RUA SEVERINO CLAUDIONESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOTP N§ 001/2006 E CONTRATO N§ 023/2006 DE ACORDOCOM O CONVENIO N§ 031/2005 FDE/SEPLAG/PMM. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2006 | 1701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2006 | 4296.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2006 | 96.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2006 | 9172.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2006 | 594.84 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 22/02/2006 | 95.00 | 00025174142468 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDINHAS,DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS PARA UTILIZAREM NA PESAGEM DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 22/02/2006 | 170.00 | 00000895939797 | ZILMA ROZENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLCHOES,DESTINADOS AS BALANCAS DE PESAGEM DE CRIANCAS NOSPOSTOS DE SAUDE E PARA A MACA DO CENTRO DE SAUDECONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 22/02/2006 | 220.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA SECRETARIA DESAUDE PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIANA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS06, 12, 17 E 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 22/02/2006 | 2166.77 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 22/02/2006 | 6877.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 22/02/2006 | 175.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM UMA CANETA ODONTOLOGICA DO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 22/02/2006 | 2940.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2006 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2006 | 85.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 40 CM COM COLUNA FAET 1055, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2006 | 936.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2006 | 440.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEMANACULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2006 | 910.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 130 SACOS DE CAL DE 10 KILOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PUBLICAS,POR OCASIAO DA PASSAGEM DA FESTA TRADICIONAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2006 | 22950.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOPROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N§ 005/2004 E CONVENIO ENTRE CEF/PMM. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2006 | 17.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ( TRES ) METROS DE CANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2006 | 180.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PANOS DE REDE DE PESCA40X40, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR JOAO TRINDADEDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2006 | 285.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2006 | 317.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2006 | 175.00 | 00002224366469 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2006 | 281.90 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2006 | 278.20 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2006 | 13.99 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2006 | 646.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2006 | 2283.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2006 | 43.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2006 | 31.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2006 | 294.40 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2006 | 284.30 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2006 | 300.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2006 | 1487.96 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2006 | 400.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMADE EDUCACAO DO TRABALHADOR NO 1§ E 2§ SEGMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO (MODALIDADE TELECURSO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS E INSTALACAO DE PECAS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2006 | 3299.75 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004938572494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004938572494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2006 | 401.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 11660.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00043161308700 | JOAO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE COOPERATIVISMODESTINADO A CAPACITACAO DE PESSOAS PARA FUNDACAODE UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE PAPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 799.05 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A RODOVIARIA, CEMITERIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 68.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERR.MAQ.MAT.CONST.ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ALAVANCA DE 1.80M, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2006 | 469.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2006 | 390.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO, DESTINADO A PROTECAO DO MOTOR BOMBA PARA OESGOTAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2006 | 349.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCAOE PINTURA DE PLACAS DE ADVERTENCIA "PROIBIDO COLOCAR LIXO", DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2006 | 495.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES, DESTINADOS APINTURA DE QUEBRA-MOLAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2006 | 200.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIBROS SERRADOS, DESTINADOS A DEMARCACAO DE LOTEAMENTO NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 700.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DA PLANTA DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2006 | 1002.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT, MADEIRAS E PREGOSDESTINADOS A RECUPERACAO DO TETO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 450.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMU-4012,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2006 | 56.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 2979.96 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 7.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CABOS USB LEAD, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 419.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS HP 3920,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 1098.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2006 | 1576.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2006 | 100.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FOLIA DECARNAVAL COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO NODIA 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOSCARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 26 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2006 | 420.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SUPERSAMBA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIONO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 26/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2006 | 900.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL BALANCOBAHIANO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIONO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 26 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2006 | 400.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO VOLANTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS26 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 850.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE QUALIFICACAO DESECRETARIOS E COMITES, ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E FUNDESCOLA NO HOTEL CAICARA NODIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2006 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE QUALIFICACAO DE SECRETARIOS E COMITES, PROMOVIDO PELASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E FUNDESCOLA NO HOTEL CAICARA NO DIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2006 | 378.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2006 | 238.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCONSERTO E PINTURA DO PARQUE INFANTIL E CONJUNTOSDE MESINHAS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2006 | 93.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 795.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AUTILIZACAO NA INFRA-ESTRUTURA DA FESTA TRADICIONALE DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 950.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL INSTITUTO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 989.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA, RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, SITUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 1177.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AAMPLIACAO DA SECRETARIA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTEMUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 1966.05 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AAMPLIACAO DA SECRETARIA E DIRETORIA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 1292.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 796.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AORETELHAMENTO, PINTURA E RECUPERACAO DA CALCADA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 1980.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE DEPOSITO E COZINHA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL M¦ DAS NEVESDE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 2485.89 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO NAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE ADITIVO N§ 001/2006 DO CONTRATO N§ 161/2005 ELICITACAO N§ 037/2005. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMU-4012,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 28.28 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-XREFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 100.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DA PLACA DOCPU E REVISAO GERAL DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 818.30 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2006 | 85.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2006 | 272.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2006 | 372.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2006 | 132.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2006 | 128.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2006 | 475.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 900.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2006 | 180.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS ATE AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FARMEC, A BUDEGA E A.T.L. NOS DIAS 21, 22 E23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2006 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2006 | 351.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTARIO PARA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 21.42 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 01/03/2006 | 280.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO A SENHORA PETRONILA BATISTA DA SILVA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 01/03/2006 | 2697.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 01/03/2006 | 690.10 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 01/03/2006 | 348.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, MANGUEIRA E FIO, DESTINADO A INSTALACAO NO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 01/03/2006 | 4500.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 01/03/2006 | 12610.01 | 00005815789453 | ROBSOM PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIOS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 01/03/2006 | 58070.00 | 00004459814404 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIOS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 01/03/2006 | 17500.00 | 00096545690434 | ALEXANDRE A. CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 02/03/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 02/03/2006 | 2400.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 02/03/2006 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTOMEDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 02/03/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 02/03/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 02/03/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 02/03/2006 | 395.80 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS ASECRETARIA E FUNCIONARIOS QUANDO DE VIAGENS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 02/03/2006 | 471.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)QUE TRABALHAM NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 02/03/2006 | 1920.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)QUE TRABALHAM NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 02/03/2006 | 890.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 02/03/2006 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 02/03/2006 | 310.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 02/03/2006 | 76.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NAS UNIDADESDE SAUDE DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2006 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.0000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2006 | 1.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/ANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARAOS VEICULOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2006 | 5462.49 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2006 | 4555.38 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2006 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADANOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SALAO CHICO MENDES, DESTINADO A REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GOINCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2006 | 176.70 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2006 | 24886.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2006 | 400.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, LICENCA PARA CONSTRUCOES DE PARTICULARES EELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2006 | 218.00 | 00003611041467 | ANDRE AZEVEDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA ES NXR 150 DE PLACANNK-9708, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2006 | 1800.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KHP-0015, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2006 | 1800.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-3464, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN-0952, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2006 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DELUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DELUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNL-4194, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2006 | 100.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2006 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2006 | 130.00 | 00002706481439 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2006 | 130.00 | 00006264608408 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2006 | 330.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2006 | 230.00 | 00007015017407 | MARILEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2006 | 238.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2006 | 125.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2006 | 250.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2006 | 200.00 | 00055925634420 | JOSE ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2006 | 250.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2006 | 25.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) QUILO DE ALUMINIO, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA MARIA BETANIA ELIAS DOSSANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2006 | 180.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA, MERCADO DOBAIRRO VERMELHO E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2006 | 37.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE TINTA SINTETICA,DESTINADO A PINTURA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2006 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2006 | 750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIASDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2006 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2006 A 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2006 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDORIBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2006 | 390.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2006 | 5796.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2006 | 16912.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2006 | 846.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2006 | 19.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) CADEADOS, DESTINADOS ACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2006 | 22.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) FECHADURA, DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2006 | 92.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA DE TRAVES E DEMARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOLDO BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2006 | 30.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) LAMPADAS E 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2006 | 109.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2006 | 42.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2006 | 17.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2006 | 555.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2006 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2006 | 13.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2006 | 22.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE LINHA, DESTINADOA SALA DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2006 | 265.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA TESOURARIA,SETOR DE EMPENHOS, LICITACAO E ASSESSORIA JURIDICADESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 03/03/2006 | 1025.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 03/03/2006 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 03/03/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 03/03/2006 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DE TAUMATA PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 03/03/2006 | 100.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNOS DIAS 07 E 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 03/03/2006 | 400.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MNX-7640, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS NOS DIAS 01, 08, 15 E 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 03/03/2006 | 810.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 03/03/2006 | 710.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE PLACAHZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 03/03/2006 | 820.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESJOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 03/03/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSAO NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 28, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2006 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 04 (QUATRO)CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO SETOR DELICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2006 | 607.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2006 | 32.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NO JORNALDO BREJO (EDICAO 159). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 06/03/2006 | 7420.00 | 00003801064425 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 06/03/2006 | 535.00 | 05399426000183 | JETMED COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS DE ULTRASON, BALANCAS, TENSIOMETROS E NEBULIZADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 06/03/2006 | 811.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 06/03/2006 | 420.50 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO, CERAE FILTROS DE OLEO DE MOTOR, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 06/03/2006 | 192.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2006 | 90.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODE QUALIFICACAO DOS COMITES EM PDE, PROMOVIDO PELASEEC/FUDESCOLA NO PERIODO DE 06 A 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2006 | 882.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2006 | 253.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO, OLEOMOBIL, CERAS E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2006 | 90.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA, DESTINADA AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2006 | 780.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2006 | 665.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2006 | 659.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2006 | 786.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2006 | 896.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E 01 (UM) BOTIJAO VAZIO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2006 | 256.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2006 | 67001.26 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE O.PONTES,MARIA DAS DORES SILVA, PEDRO LEITE FILHO, EPITACIODANTAS, DOMINGOS PEDRO FRANCO, CAFUNDO, PIRPIRI EGUILHERMINA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 009/2006 E CONTRATO N§ 011/2006. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2006 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2006 | 2984.64 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2006 | 32.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE AOS PROJETOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA DE LUNA FREIRE EPARTE DA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2006 | 150.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E EVENTO RELACIONADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NODIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2006 | 32.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2006 | 256.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13KG,DESTINADO A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2006 | 1632.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13KG E03 (TRES) BOTIJOES VAZIO, DESTINADOS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2006 | 238.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS)BANCOS E 21 (VINTE E UMA) CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2006 | 200.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA EDNALVA FERREIRA HERCULANONO DIA 25/02/2006, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2006 | 133.90 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2006 | 780.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2006 | 90.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 02 (DOIS) CARRODE MAO, 02 (DOIS) GADANHES, 02 (DUAS) LUMINARIAS ENO CARROCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2006 | 20.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPONTAMENTO DA ALAVANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2006 | 5000.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2006 | 40.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHOPA ESOLDA NA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2006 | 140.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO GUARDA-LAMA, RECUPERACAO E TROCA DO DISCO DA RODA TRAZEIRA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2006 | 150.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 02 E DA GRADE ARADORA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2006 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM ATEA CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2006 | 750.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO ERECUPERACAO DA CALCADA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2006 | 1700.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO E UMA COZINHA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2006 | 1600.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SECRETARIA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2006 | 660.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA)FILTROS ARTESANAL DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2006 | 180.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2006 | 80.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) ESPOLETASDO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO GOL MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2006 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR SEVERINA ANTONIA DA FONSECA PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2006 | 300.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAF-0607, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARUMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2006 | 200.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A ARACAGI NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL JUVENTUS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DIA 26/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2006 | 120.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTSAL NO DIA 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2006 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL E URBANA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS08, 09 E 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBREEDUCACAO ESPECIAL NO CECAPRO NO DIA 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2006 | 40.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL REAL MARI E CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL ABC E BRAGANTINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 26/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2006 | 21150.00 | 03625551000139 | CONPE CONSULTORIA, PLANEJAM.E EXECUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ (SEGUNDA) JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2006 | 915.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PORTOES EM TUBO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2006 | 328.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 07/03/2006 | 767.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA UMA AUDIENCIANA VARA DO TRABALHO NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2006 | 350.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2006 | 3133.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2006 | 0.32 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2006 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NO DIA 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2006 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM NOBREAK SMS MANAGER II, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 08/03/2006 | 126.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESEL TUTELA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 08/03/2006 | 1200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEOS E FILTROSDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE CATOLICA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2006 | 850.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULOTRATOR, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2006 | 579.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO LOTEAMENTOARACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2006 | 200.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DEUM CONGRESSO NACIONAL DE REGULAMENTACAO DA LEI DOSARTESAOS E FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO, DURANTE OPERIODO DE 12 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2006 | 1217.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2006 | 520.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2006 | 371.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCONSERTO E PINTURA DOS BANCOS DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PERMANENTE NA FUNAD NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2006 | 600.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) MESINHAS E 20 (VINTE)BANQUINHOS DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2006 | 575.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 09/03/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE FONTE DEIMPRESSORA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 09/03/2006 | 1120.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 09/03/2006 | 1464.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO PARA OPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELAGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2006 | 146.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2006 | 900.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETATIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2006 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2006 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2006 | 2195.43 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2006 | 7748.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2006 | 4788.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, TRANSPORTE, BEMESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2006 | 11.27 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2006 | 5.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 7.479-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 10/03/2006 | 125.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA OASSENTAMENTO TIRADENTES E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 10/03/2006 | 635.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJI-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 10/03/2006 | 150.00 | 00044123396453 | LÍDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRADE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NAUNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 10/03/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NAUNIDADE SILVINO COSTA FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 10/03/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NA UNIDADESANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 10/03/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F.NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 10/03/2006 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCON§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NA UNIDADEPROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 10/03/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 10/03/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 10/03/2006 | 560.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 10/03/2006 | 497.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 10/03/2006 | 750.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 10/03/2006 | 2276.03 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2006 | 1600.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2006 | 870.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) PNEU CONTINENTAL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2006 | 2316.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINODE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2006 | 11926.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2006 | 644.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2006 | 50.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A LOCALIDADE DE ACUDEGRANDE NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDOMOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS AO POSTO DE SAUDE DEACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2006 | 6922.02 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2006 | 200.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO (MIGUEL VITOR DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORELETRICO TRIFASICO, PERTENCENTE AO CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2006 | 80.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMY-3464, TRANSPORTANDO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AOSITIO ACUDINHO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORAMARIA JOSE SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2006 | 1405.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES DE ESPUMA, DESTINADOS ADOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2006 | 175.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2006 | 130.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOPOR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERNESTE MUNICIPIO NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2006 | 130.00 | 00000021692408 | MARIA DO CEU SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOPOR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERNESTE MUNICIPIO NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2006 | 40.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2006 | 40.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2006 | 40.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2006 | 50.00 | 00005523986402 | MARTA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2006 | 40.00 | 00001297001427 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2006 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2006 | 40.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2006 | 40.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2006 | 40.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2006 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2006 | 40.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2006 | 60.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2006 | 40.00 | 00007789722409 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2006 | 40.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2006 | 40.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2006 | 30.00 | 00007867880461 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2006 | 50.00 | 00006787268416 | ANDREA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2006 | 40.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2006 | 40.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2006 | 40.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2006 | 60.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2006 | 40.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2006 | 30.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2006 | 30.00 | 00004394517443 | RIZONETE TEODOSIO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2006 | 50.00 | 00008107274474 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2006 | 40.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2006 | 60.00 | 00052632989434 | MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2006 | 30.00 | 00006132198482 | EDMILSON LEOCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2006 | 50.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2006 | 80.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2006 | 30.00 | 00044131976404 | SEVERINO MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2006 | 50.00 | 00000021449481 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2006 | 40.00 | 00004064185439 | GENICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2006 | 40.00 | 00059189665791 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2006 | 50.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2006 | 40.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2006 | 40.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2006 | 50.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2006 | 40.00 | 00055925634420 | JOSE ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2006 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE SANTA RITA AMARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDOPACIENTES DE ALTA DO HOSPITAL PARA SUAS RESIDENCIAS NOS DIAS 10 E 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO A CHEFE DEGABINETE HOZANETE DIONIZIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2006 | 60.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMAVIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA, ATRAVES DO FUNDESCOLA E SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2006 | 60.00 | 00022585486400 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMAVIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA, ATRAVES DO FUNDESCOLA E SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2006 | 580.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS DE MAQUINAS DATILOGRAFICAS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2006 | 105.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 ( DUAS )TRAVES DE FERRO, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2006 | 70.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VEICULADA NOSISTEMA JOVEM DE COMUNICACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2006 | 60.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM PORTAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2006 | 60.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO NA FUNDACAOFRANCISCO MASCARENHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2006 | 70.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2006 | 70.00 | 00001291992499 | MARIA LUCIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 13/03/2006 | 355.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DEGUE E PINTURA DE LENCOIS E CAMPOS FENESTRADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002816484416 | JOSÉ HUMBERTO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNS-3423, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NODIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002816484416 | JOSÉ HUMBERTO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNS-3423, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE LUCIANA PEREIRA, AFIMDE MARCAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOMUNICIPIO NO DIA 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 13/03/2006 | 860.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2006 | 1.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2006 | 45.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ARQUIVO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO DIA 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2006 | 294.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, URBANISMO, BEM ESTAR SOCIAL, SETOR DE EMPENHOS E DEPARTAMENTO DE RECURSOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETORDE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP E ASSP NOS DIAS 08 E13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MNR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NOS DIAS 16 E 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2006 | 1891.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA UMA AUDIENCIANA VARA DO TRABALHO NO DIA 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA UMA AUDIENCIANA VARA DO TRABALHO NO DIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2006 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNR-0364, TRANSPORTANDO O PREPOSTO AJUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIAS 15 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 14/03/2006 | 240.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-0364TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2006 | 495.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOLAS PENALTY, DESTINADAS AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2006 | 105.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2006 | 2068.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA ASSP NOS DIAS 10 E 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2006 | 3522.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIAPUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2006 | 4.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) ENVELOPES, DESTINADOS ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2006 | 1554.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2006 | 240.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2006 | 232.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO MOTO HONDA DE PLACA MNK-9708,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2006 | 1100.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2006 | 2580.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2006 | 1790.32 | 02802419000192 | MERCOFRICON S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES HORIZONTAL THD-7R.14 2TD 427 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL M¦CABRAL DE MELO E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2006 | 4225.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2006 | 1106.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 15/03/2006 | 296.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 15/03/2006 | 9662.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 15/03/2006 | 2238.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2006 | 687.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2006 | 15.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2006 | 800.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE LAVRATURA EREGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA E DESAPROPRIACAO DE TERRA NOS LIMITES DO PERIMETRO URBANO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2006 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2006 | 1000.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS DIVERSOS PRESTADOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2006 | 93.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E REC.DE SERV.DE INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A TESOURARIA, SETOR DE EMPENHOS E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOPERMANENTE NA FUNAD NO DIA 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2006 | 1173.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2006 | 1600.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 27 (VINTE E SETE)BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2006 | 175.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 25 (VINTE ECINCO) CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRANDENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2006 | 2650.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2006 | 100.00 | 00014801825400 | JOSE GEOVANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODO AR-CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2006 | 65.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DODEPARTAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2006 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOSOBRE TRANSPORTE PUBLICO E MOBILIDADE URBANA NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2006 | 1400.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A INSTALACAO DE REDE DE INTERNET EM DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 17/03/2006 | 150.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO BORDAMENTO DE TOALHAS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 17/03/2006 | 210.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 17/03/2006 | 25.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 17/03/2006 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 17/03/2006 | 220.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2006 | 80.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2006 | 400.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 25 (VINTE ECINCO) QUEBRA-MOLAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2006 | 175.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2006 | 5042.26 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2006 | 40.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2006 | 40.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2006 | 60.00 | 00039610063420 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005150702463 | ANGELA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005654020480 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2006 | 40.00 | 00004524127496 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2006 | 60.00 | 00004379377474 | ROSILENE LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2006 | 40.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2006 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2006 | 40.00 | 00006409053401 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2006 | 30.00 | 00005499426457 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2006 | 40.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2006 | 30.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2006 | 40.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2006 | 30.00 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2006 | 50.00 | 00004154281496 | ADEILSON FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2006 | 30.00 | 00004366812428 | MANUEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2006 | 60.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2006 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2006 | 40.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2006 | 60.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2006 | 50.00 | 00010706411706 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2006 | 50.00 | 00003866156405 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2006 | 60.00 | 00004350042474 | DIOGA LILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2006 | 4.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2006 | 39.95 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2006 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2005 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2006 | 24.00 | 00002413452435 | EDILEUZA ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2006 | 80.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAMA DE CASAL, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2006 | 40.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2006 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2006 | 40.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2006 | 40.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2006 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2006 | 40.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2006 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2006 | 30.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2006 | 1450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.DE EQ.HID.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUBOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DE AGUAS E DETRITOS NO CONJUNTO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2006 | 29.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2006 | 50.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODA PORTA DE ROLO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2006 | 10.69 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE SANTA RITA PARAMARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DO HOSPITAL NOSDIAS 23 E 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 20/03/2006 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2006 | 22.23 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2006 | 43.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA DA CSM NODIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EMPRESASDENTAL REAL E A.T.L. NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NO DIA 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2006 | 62.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2006 | 1205.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2006 | 4255.55 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2006 | 12.37 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2006 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2006 | 30.00 | 00007573614470 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMY-3464, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2006 | 60.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL (INTERNA EEXTERNA) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2006 | 43.60 | 02494606000156 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO PASTO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE E DESINFETANTES CASEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2006 | 75.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOSCARNAVALESCOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOPERMANENTE NA FUNAD NO DIA 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOPERMANENTE NA FUNAD NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O CURSOPREVISAO NO COLEGIO E CURSO CA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2006 | 35.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2006 | 60.00 | 00072645938434 | ELIZABETH DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO COLEGIO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2006 | 60.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA PELA FUNDACAO MASCARENHAS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2006 | 70.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2006 | 70.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2006 | 140.00 | 00005271667405 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRASDE INDENTIFICACAO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO AMADORDE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2006 | 60.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KGM-2977, TRANSPORTANDO MOVEIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2006 | 1358.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL CELERON2.13, PLACA MAE ON BOARD 256 MB, HD 40, MONITOR17", GRAVADOR DE DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE,CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR 500 VA, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2006 | 270.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS PRETA E COLORIDAS, DESTINADAS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2006 | 2716.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL CELERON 2.13, PLACA MAE ON BOARD 256 MB, HD 40, MONITOR 17", GRAVADOR DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE,CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADOS AOSETOR DE EMPENHOS E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2006 | 6.45 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2006 | 1.98 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2006 | 200.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL O FAROL DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2006 | 4958.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICAFORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 21/03/2006 | 7590.00 | 00003801064425 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 21/03/2006 | 220.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE COMANDO, LIMPEZA E INSTALACAO DE INJECAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 21/03/2006 | 628.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2006 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CACIMBA DA RESIDENCIA DO SENHOR ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2006 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KGM-2977, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA MARIA DO CARMO SEVERINO DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2006 | 245.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2006 | 375.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 22/03/2006 | 40.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARAZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 22/03/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEDANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 22/03/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 22/03/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 22/03/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 22/03/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 22/03/2006 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 22/03/2006 | 253.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 22/03/2006 | 3621.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2006 | 3438.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2006 | 107.00 | 07005436000112 | REFRINORTE (JOSE ALVES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR 1/8 220V EMBRACO COM RELE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2006 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2006 | 120.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS E INJECAO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2006 | 2730.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2006 | 80.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2006 | 1127.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 23/03/2006 | 5603.15 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 23/03/2006 | 1060.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 24/03/2006 | 440.89 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 126 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E 108 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 24/03/2006 | 324.11 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 47 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E 123 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 24/03/2006 | 341.24 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 86 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E 106 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 24/03/2006 | 378.08 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 77 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E 128 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2006 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2006 | 14.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2006 | 300.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO, ONDE SERA REALIZADO NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2006 | 25.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES N§ 645/2004/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2006 | 3470.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2006 | 3470.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002214690441 | JOSIVALDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DAS DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2006 | 80.00 | 00007573614470 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA DO SITIO ALFAVACACOM DESTINO AO SITIO LAGOA DO FELIX NO VEICULO DEPLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR EDILSON GARCIA BRAZ, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2006 | 50.00 | 00007573614470 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE MARI AO SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDOUMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA MARIA BETANIAARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2006 | 110.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2006 | 3685.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2006 | 660.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE 200 ARVORESDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2006 | 660.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE 200 ARVORESDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2006 | 160.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO TUBOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ESGOTAMENTO DE AGUA E DETRITOS DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2006 | 399.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORRO DE GESSO, DESTINADO AO REVESTIMENTO INTERNO DO TETO DO DEPOSITO DA MERENDAE DA COPA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000389030406 | ADÃO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA ANESTESIOLOGICA PRESTADOS NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE EM PACIENTE CARENTE DANIEL ALMEIDA LOURENCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 27/03/2006 | 300.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 27/03/2006 | 3270.74 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 27/03/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 27/03/2006 | 280.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 28/03/2006 | 29004.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 28/03/2006 | 655.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 28/03/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 28/03/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 28/03/2006 | 1306.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 28/03/2006 | 558.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 28/03/2006 | 891.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 28/03/2006 | 733.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 28/03/2006 | 560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 28/03/2006 | 348.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 28/03/2006 | 335.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 28/03/2006 | 360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 28/03/2006 | 235.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 28/03/2006 | 685.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2006 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2006 | 380.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2006 | 5441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2006 | 250.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PROVENTOS DAS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2006 | 803.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2006 | 6319.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2006 | 78.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2006 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA LASER 102OHP, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2006 | 166.42 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PROGRESS IISMS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTARIO PARA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2006 | 126792.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2006 | 5771.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2006 | 6814.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2006 | 59525.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2006 | 12125.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2006 | 636.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2006 | 519.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2006 | 477.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2006 | 555.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2006 | 480.00 | 07097008000167 | MICRO SERVICE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, RETIRADA DE VIRUS E INSTALACAO DE MEMORIAS E PROCESSADORES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2006 | 22255.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2006 | 1151.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIA FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2006 | 1318.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2006 | 548.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2006 | 14270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2006 | 669.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2006 | 595.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2006 | 791.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2006 | 1727.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2006 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2006 | 300.00 | 00009830456404 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA AO PROJETO DE INTERVENCAO EM AREA DE RISCO DA PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 605/2005, REGULAMENTADA CONFORME DECRETON§ 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2006 | 50.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2006 | 600.00 | 00007541186490 | LENILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CAVALGADA NO PERCUSSO SITIO LAGOA DO FELIX A CIDADE DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2006 | 106.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§ 290/2004 (MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2006 | 3932.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2006 | 100.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR O1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2006 | 900.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR O1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2006 | 330.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO, LIMPEZA ELUBRIFICACAO DE VENTILADORES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2006 | 220.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOSAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2006 | 12.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TELA ANTIREFLEXIVA, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2006 | 5353.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2006 | 290.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 29/03/2006 | 360.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 30/03/2006 | 2170.87 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2006 | 887.94 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, URBANISMO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2006 | 653.58 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2006 | 2306.79 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2006 | 140.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2006 | 2981.90 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2006 | 872.62 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2006 | 175.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2006 | 200.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRONA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DA GUIANASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2006 | 14.85 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) RESMA DE PAPEL OFICIO A4,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 31/03/2006 | 290.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 31/03/2006 | 152.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESEL E FILTRO DEOLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 03/04/2006 | 96.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 03/04/2006 | 310.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UMA CALCADA EM FRENTE AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 03/04/2006 | 800.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DA CALHA E RECUPERACAO DA PARTE DO TELHADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 03/04/2006 | 287.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 03/04/2006 | 1694.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 03/04/2006 | 380.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTODA CALHA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 03/04/2006 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 03/04/2006 | 170.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA O ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 03/04/2006 | 58070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 03/04/2006 | 12716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 03/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 03/04/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 03/04/2006 | 12333.99 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. EDOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA VARA DO TRABALHO NO DIA 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2006 | 150.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORALEXMARK E230 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 476.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2006 | 165.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DO PROGRAMA SIAMWEB, ATRAVES DA FAMUP ECNM NA UNIBRATEC NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2006 | 55.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DO PROGRAMA SIAMWEB, ATRAVES DA FAMUP E CNMNA UNIBRATEC NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2006 | 25.00 | 24504409000103 | ORGANIZ.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FIO E CONECTOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2006 | 5062.66 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2006 | 411.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 87.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 137.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA RECEPCAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 703.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DELICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 506.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 448.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO E MANUTENCAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2006 | 1220.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DO TETO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2006 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIOAOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRADIME),NO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 04 A 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 36.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 1682.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002657135447 | GIL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA DAJUVENTUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2006 | 310.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2006 | 535.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 74.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2006 | 283.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO OLIVEIRAPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2006 | 187.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOBINA ZINCADA, DESTINADOS A CALHADA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 89.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E DOBRADICASDESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2006 | 44.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2006 | 399.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E TROCA DE PORTAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 165.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO L. FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2006 | 202.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2006 | 1962.05 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREFORMA DE 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 1113.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA COM BOMBA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAOVICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2006 | 265.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DAS PORTAS E CONSERTO DA CALCADA DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2006 | 49.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 243.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2006 | 175.00 | 00039508846453 | JOAO FELIX DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2006 | 175.00 | 00006270303435 | DANIELE TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2006 | 175.00 | 00008127748412 | RISONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2006 | 496.10 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2006 | 370.40 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2006 | 84.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2006 | 1872.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 591.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2006 | 480.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINFRA-ESTRUTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2006 | 11906.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 23850.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2006 | 100.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2006 | 58008.87 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 25 ( VINTE E CINCO ) UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO 2 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENION§ 163267-44/2004 E PROCESSO DE LICITACAO CONVITEN§ 021/2006. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 320.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CADEADOS, 10 KILOS DE CORRENTEE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2006 | 200.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SAELPA NO DIA 21/03 E PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DO PROGRAMA SIAMWEBNOS DIAS 27, 28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM DE AGUASPLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2006 | 800.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DETRABALHO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2006 | 6250.00 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARAOS SERVICOS DE 125 HORAS/MAQUINAS NA ESCAVACAO DEUMA VALA, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO DO LIXODOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 219.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2006 | 809.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ALAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2006 | 861.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM DEPOSITOPARA INSTALACAO DE UM MOTOR PARA O ESGOTAMENTO DARUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 37974.54 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIO E PODAGEM DASARVORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2006 | 66.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2006 | 218.00 | 00003611041467 | ANDRE AZEVEDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NNK-9708ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2006 | 850.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 65,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNN-0952, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-3464, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KHP-0015, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2006 | 320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2006 | 1400.00 | 00006130395485 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,DESTINADO AO CORTE E PREPARO DO SOLO DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI E CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2006 A 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2006 | 1410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,DESTINADO AO CORTE E PREPARO DO SOLO DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES DE GENDIROBA ETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 10/03/2006 A 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNL-4194ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2006 | 330.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACAKMB-2581, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005823840446 | MARLENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2006 | 3290.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2006 | 175.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS COMPLETOE 01 (UM) VASILHAME VAZIO, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO N§145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNM-0265ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAO DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2006 | 1085.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSOGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2006 | 26380.18 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2006 | 32.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2006 | 3.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 04/04/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 04/04/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 04/04/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 04/04/2006 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCON§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 04/04/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 04/04/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 04/04/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 04/04/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 04/04/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 04/04/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 04/04/2006 | 2400.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 04/04/2006 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 04/04/2006 | 1030.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 04/04/2006 | 2158.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 04/04/2006 | 388.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE TRABALHAM NOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 04/04/2006 | 445.90 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EREFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 04/04/2006 | 245.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 05/04/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 05/04/2006 | 92.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDEDE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 05/04/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA AMARI PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 05/04/2006 | 190.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA KFD-5754, TRANSPORTANDO A SENHORA LEAFERNANDES PEREIRA E SEU FILHO O MENOR LUIZ GUSTAVOFERNANDES FARIAS QUE REALIZOU UMA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 05/04/2006 | 100.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO O DIRETORDA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 05/04/2006 | 100.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO O DIRETORDA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADONOS DIAS 15 E 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 05/04/2006 | 330.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMX-7640, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 05/04/2006 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPICDE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 05/04/2006 | 770.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 05/04/2006 | 950.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2006 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVESDO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2006 | 215.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO) DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2006 | 5000.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO E 1.000 PLACAS PARA INDENTIFICACAO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2006 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2006 | 220.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2006 | 210.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVICONO CENTRO DA CIDADE NO DIA 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2006 | 950.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/04/2006 | 130.00 | 00004843870498 | BIG CELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NATROCA DO DISPLAY EXTERNO DE APARELHO CELULAR NOKIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2006 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS DESPESAS COMO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS DESPESAS COMO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2006 | 330.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2006 | 480.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRATOR, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA E ZUMBI DOS PALMARES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/04/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DO SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA ETAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DO SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA ETAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/03 A 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2006 | 14024.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2006 | 4958.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2006 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/04/2006 | 1024.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/04/2006 | 300.00 | 00007875454492 | MARIA DE LOURDES BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/04/2006 | 280.00 | 00004489728409 | IRANILDO ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/04/2006 | 300.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/04/2006 | 270.00 | 00042500656420 | JOSÉ ANTÔNIO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2006 | 360.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2006 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE TODAS ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2006 | 400.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, LICENCA PARA CONSTRUCOES DE PARTICULARES,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2006 | 200.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00005961246434 | JOÃO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOPROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS LOCALIDADES DARUA PADRE GERALDO PINTO, CONJUNTO LINDOLFO MONTEIRO, RUA 31 DE DEZEMBRO, PARTE DA RUA ANTONIO MARIZE PARTE DO LOTEAMENTO NOVA MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/04/2006 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2006 | 149994.14 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUALOURIVAL P.CABRAL E PARTE DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO E JOSE CLEMENTINO DE PAIVA NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TP N§ 001/2006 ECONVENIO FDE/SEPLAG/PMM N§ 031/2005. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2006 | 378.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2006 | 356.80 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2006 | 70.00 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DAOBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2006 | 305.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA, ESMERILHAMENTO E TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULOTRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2006 | 40.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NO CANO DETONADORDO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2006 | 120.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2006 | 30.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2006 | 30.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DO ROLAMENTO DOTANQUE PIPA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2006 | 230.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DAS CARRETAS DACAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEICULO ESCORT DEPLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2006 | 100.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NASUPLAN E ASSP NOS DIAS 19 E 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2006 | 50.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2006 | 50.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO A CHEFE DEGABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ASSPNO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2006 | 14.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO E 01 (UM) QUILO DEARAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2006 | 32.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA E 01 (UM) LATAODE ZINCO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2006 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2006 | 20.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA)CHOPA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2006 | 50.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA LAMINA E CONSERTO DAS RODAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2006 | 600.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO VAGAO DOTRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2006 | 290.00 | 00004883483401 | MANOEL PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2006 | 290.00 | 00004681998451 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/04/2006 | 330.00 | 00033406413404 | HELENO JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2006 | 260.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2006 | 30.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) ENXADAS, DESTINADAS ADOACOES COM CECILIA ANA DA SILVA E LOURIVAL LUCASDO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/04/2006 | 84.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) METROS DE PLASTICOS,DESTINADOS A DOACOES COM M¦ JOSE DA SILVA E MANOELSEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2006 | 95.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A DOACAO COM A SENHORA LUCIA MARIA BARBOSA DEOLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2006 | 110.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, DESTINADO ADOACAO COM A SENHORA JOSINEIDE FIRMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2006 | 200.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA ANAUGER, DESTINADA A DOACAO COM A SENHORA MARIA DO SOCORRO DASILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2006 | 106.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2006 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PROMOVERA FESTIVIDADE DE PASCOA DOS PRESOS DESTA COMARCAQUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONALDE SAPE A SE REALIZAR NO DIA 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2006 | 172.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2006 | 120.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DO SENHOR JOAO BATISTA DA SILVA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO SETRAS NO DIA 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2006 | 113.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE REDE ELETRICA NA RESIDENCIA DO SR.JOSE PEREIRA DE SOUZA LIMA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2006 | 20.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE PARA CADEADO E 01(UM) CADEADO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2006 | 12.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PENEIRAS DE PALHA, DESTINADAS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2006 | 280.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE UMA FESTAPARA ARRECADAR RECURSOS PARA REALIZACAO DA COLACAODE GRAU EM PROL DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULODE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2006 | 50.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO E LIMPEZA DO CARBURADOR DO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2006 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DERODAS TRAZEIRAS E ROSCA DA CAPA DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2006 | 312.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS EPROFESSORES DO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2006 | 184.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICAE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2006 | 336.60 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A TRABALHOSCOM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2006 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL E URBANA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2006 | 123.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2006 | 25.45 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2006 | 96.60 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2006 | 70.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KFD-5754, TRANSPORTANDO O SENHOR BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO I.N.S.S. NOSDIAS 29 E 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2006 | 50.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2006 | 30.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A MAMANGUAPE NO VEICULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2006 | 120.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO O DIRETORDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXAECONOMICA FEDERAL NO DIA 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/04/2006 | 135.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA EENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EMPRESASA.T.L. E BUDEGA NO DIA 21/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2006 | 945.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 06/04/2006 | 950.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 06/04/2006 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CUBO DIANTEIRODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 06/04/2006 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 06/04/2006 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO COMPLETO DO MOTORDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 06/04/2006 | 40.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 06/04/2006 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXADE MARCHA E RENTENTORES DO MOTOR DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 06/04/2006 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 07/04/2006 | 326.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 07/04/2006 | 200.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 07/04/2006 | 144.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/04/2006 | 12950.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELIVROS CIRCO DO SABER (VOLUME I E II), DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2006 | 208.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO MOBIL, OLEO PARA MOTOR E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2006 | 60.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CRUZ DO ESPIRITOSANTO NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIONO DIA 11/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2006 | 50.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL AMERICANO E CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 12/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL ABC DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMAPARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A ESCOLINHADE FUTSAL DO MESSIAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NOS DIAS 25 E 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2006 | 510.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2006 | 1080.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2006 | 494.16 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2006 | 340.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2006 | 122.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO DE REDE DEDISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2006 | 978.60 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2006 | 2227.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2006 | 12193.57 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 10/04/2006 | 4866.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 10/04/2006 | 430.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARATRATAMENTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 10/04/2006 | 640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 10/04/2006 | 605.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2006 | 4154.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2006 | 602.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2006 | 922.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2006 | 2810.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2006 | 2009.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2006 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2006 | 2431.98 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2006 | 8583.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2006 | 4637.49 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIALE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2006 | 175.00 | 00096545801449 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2006 | 387.45 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2006 | 22430.00 | 05376807000147 | F.R.C. CARNES E NEGOCIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, POR OCASIAODA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2006 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSP NOS DIAS 10 E 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2006 | 6895.31 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DOSSERVICOS DE ACAO EM SAUDE DA SECRARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2006 | 28.26 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA( ART ), REFERENTE AO PROJETO BSTC DE 0,80 METROSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2006 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2006 | 40.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2006 | 40.00 | 00006313979494 | MARIA DAS GRAÇAS CÉRZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2006 | 40.00 | 00091694655415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2006 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2006 | 40.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2006 | 40.00 | 00002727556489 | ADRIANA BARBOSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2006 | 40.00 | 00005047509419 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2006 | 35.00 | 00061092584749 | LUCIA DE FATIMA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2006 | 30.00 | 00099296144434 | MARIA DA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2006 | 30.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2006 | 50.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2006 | 30.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2006 | 30.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2006 | 40.00 | 00001296392490 | JOSEFA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2006 | 50.00 | 00034308342449 | LUZIA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2006 | 20.00 | 00007694493445 | SEVERINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2006 | 20.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2006 | 40.00 | 00002343437459 | REGINALDO GALDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2006 | 40.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2006 | 30.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2006 | 30.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2006 | 40.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2006 | 30.00 | 00007772570414 | LUZIVAN RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2006 | 30.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2006 | 30.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2006 | 40.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2006 | 60.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004315580430 | JOSEFA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2006 | 50.00 | 00007635863401 | ROSEANE FRANQUILINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003815849411 | JOÃO BATISTA AMARO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2006 | 40.00 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2006 | 50.00 | 00007545306473 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2006 | 30.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2006 | 60.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2006 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2006 | 30.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005990830424 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005116582493 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2006 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2006 | 40.00 | 00005175774450 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007923467420 | WILMA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2006 | 30.00 | 00056895313400 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2006 | 50.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2006 | 20.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2006 | 60.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2006 | 50.00 | 00020729448487 | SEVERINO DOS RAMOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2006 | 30.00 | 00004158724481 | MARINALVA ANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2006 | 50.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2006 | 30.00 | 00053573234704 | ESTELITA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006421600409 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2006 | 20.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2006 | 16.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2006 | 900.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2006 | 3000.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2006 | 1200.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA, ENCAMIZAMENTODE BLOCOS DO CILINDRO E ESMERILHAMENTO E MONTAGEMDE VALVULAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2006 | 8.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2006 | 11.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS DESPESAS COMPASSAGENS PARA DESLOCAMENTO AO CURSINHO PREVISAONO COLEGIO CA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2006 | 70.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR NO COLEGIO OBJETIVONA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2006 | 70.00 | 00001291992499 | MARIA LUCIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2006 | 2419.56 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DEOLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CONVITE N§ 041/2005. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2006 | 111.89 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO 30/03/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 12/04/2006 | 200.00 | 03609595000175 | CONASEMS CONS.NAC.DE SECRET.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DO CONSELHO NACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONASEMS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 13/04/2006 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DO COMPLETO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 13/04/2006 | 200.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNOS DIAS 01, 21, 23 E 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 13/04/2006 | 60.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICONO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 13/04/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 13/04/2006 | 40.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 13/04/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A DIRETORA GILMARA FERREIRA ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOSNOS DIAS 08, 15 E 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 13/04/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO SOROLOGIA DEHEPATITE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O LACONNO DIA 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 13/04/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO EXAMES CITOLOGICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O LACINO DIA 28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 13/04/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO DO 1§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO VACINAS ANTIRABICAS NO DIA 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTASECRETARIA NOS DIAS 02, 14 E 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2006 | 15.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO I.N.S.S. NO DIA 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2006 | 115.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS03, 29 E 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2006 | 120.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DOSFESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FOIREALIZADO NOS DIAS 26 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2006 | 69.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2006 | 100.00 | 00044021054715 | MANOEL ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2006 | 275.00 | 00007524880405 | JOCÉLIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2006 | 275.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS 3X4 DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DOSFESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER NESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2006 | 200.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A QUEIMADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DO SENHOR MANOEL BARROSO DE CARVALHO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2006 | 40.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156,TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAOCARENTE, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIANOS DIAS 03, 06 E 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2006 | 493.62 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2006 | 8926.62 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 163.267-44/2004. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2006 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DASOBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFE DEGABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS PARA TRATARDE ASSUNTOS NA SEPLAG NO DIA 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MDA, COOPERAR E PRONAF NOS DIAS 07, 09 E 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2006 | 30.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSENHOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTOMEDICO NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE 72 METROS QUADRADOS DE CERAMICA NA TARIMBADE MIUDOS DO MECADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2006 | 4120.24 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DASAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2006 | 154.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE EDOIS) OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AOS FESTEJOSDE PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2006 | 63.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2006 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2006 | 180.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO O DIRETOR DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2006 | 287.50 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, URBANISMO, AGRICULTURA ESETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2006 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASE DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE SERVICO EXTRAORDINARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2006 | 691.27 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2006 | 15.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 17/04/2006 | 60.00 | 00045073716434 | JOAO JANUARIO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS DE SAPE A MARINO VEICULO DE PLACA MUC-4236, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DOS HOSPITAIS NOSDIAS 03, 08, 13 E 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 17/04/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 17/04/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 17/04/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 17/04/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEDANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 17/04/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 17/04/2006 | 50.00 | 00056897197491 | MARLUCE ANGELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 17/04/2006 | 90.00 | 00032572034468 | NILZA BELMIRO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE MAMARIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 17/04/2006 | 100.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 17/04/2006 | 100.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA SUA FILHA LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 17/04/2006 | 280.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSFDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 17/04/2006 | 120.00 | 00005741175473 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACALIY-9896, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAGRINARIA DEOLIVEIRA ALVES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 17/04/2006 | 545.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3500TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITALAR NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 18/04/2006 | 592.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 18/04/2006 | 166.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE E DALOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 18/04/2006 | 353.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DOEXERCICIO 2006 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 18/04/2006 | 209.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DOEXERCICIO 2005/2006 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 18/04/2006 | 3496.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 18/04/2006 | 11372.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 19/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2006 | 3014.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/04/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2006 | 1360.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/04/2006 | 3613.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2006 | 1911.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2006 | 3016.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2006 | 3982.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2006 | 1115.55 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2006 | 2206.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2006 | 8.65 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2006 | 75.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ( TRES )FAIXAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIASANITARIA DOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 290/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2006 | 20.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ( UMA )FAIXA, DESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIASANITARIA DOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 645/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2006 | 24.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS KODAK 36 POSESDESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAOSOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIA SANITARIADOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 290/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2006 | 24.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS KODAK 36 POSESDESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAOSOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIA SANITARIADOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 645/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2006 | 444.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2006 | 1165.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOCADO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REMOCAO DELIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2006 | 187.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2006 | 277.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACA MNK-9708, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2006 | 3996.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOCADO PARA OCORTE E PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03A 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2006 | 3996.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOCADO PARA OCORTE E PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03A 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2006 | 3542.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2006 | 26.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2006 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2006 | 3170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2006 | 59.49 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2006 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2006 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2006 | 50.00 | 00007573614470 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-3464TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUICAO AS PESSOASCARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2006 | 55.00 | 00076038610472 | JOSEFA DAVINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2006 | 80.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL "CABARE DA DERA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2006 | 50.00 | 00001329276400 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE COMPONENTESTEXTEIS (COMTEX) NA FUNDACAO DE CULTURA E TURISMODE CARUARU-PE NO DIA 25 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004628149470 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE COMPONENTESTEXTEIS (COMTEX) NA FUNDACAO DE CULTURA E TURISMODE CARUARU-PE NO DIA 25 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2006 | 50.00 | 00098703404749 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE COMPONENTESTEXTEIS (COMTEX) NA FUNDACAO DE CULTURA E TURISMODE CARUARU-PE NO DIA 25 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2006 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2006 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2006 | 30.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2006 | 30.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2006 | 30.00 | 00034488035884 | JOSIVAlDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2006 | 40.00 | 00005263749422 | CRISTIVÂNIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001280010460 | MARIA JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007543772450 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001251846467 | JOSE LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007789722409 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2006 | 40.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001304975410 | REGINALDO RODRIGUES MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2006 | 50.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001288594402 | ALCEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2006 | 50.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007448356402 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2006 | 20.00 | 00007618223483 | BRAULIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004194440412 | PATRICIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2006 | 30.00 | 00008179023419 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007188901406 | ANADI PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2006 | 30.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004154281496 | ADEILSON FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2006 | 40.00 | 00008195789404 | JOELMA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2006 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2006 | 50.00 | 00008044640495 | LUCIANA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2006 | 50.00 | 00075932989491 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2006 | 40.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2006 | 40.00 | 00005628773476 | ERONILDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2006 | 50.00 | 00005696059465 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2006 | 60.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2006 | 60.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2006 | 40.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004552368443 | MARGARIDA OZANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2006 | 60.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2006 | 50.00 | 00085412090400 | VALMIR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2006 | 40.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2006 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2006 | 60.00 | 00005516648432 | ANA CARLA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2006 | 50.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2006 | 50.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2006 | 50.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2006 | 30.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2006 | 30.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2006 | 50.00 | 00028782313415 | MARIA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2006 | 50.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2006 | 30.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2006 | 40.00 | 00006437250402 | JOSEANE FERREIRA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2006 | 50.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2006 | 30.00 | 00007618223483 | BRAULIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2006 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2006 | 75.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA KII-4044, TRANSPORTANDO O ORGANIZADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2006 | 50.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNB-8627, TRANSPORTANDO A EQUIPE ORGANIZADORA DOTORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2006 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2006 | 83.90 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DELICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2006 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO DOSELO UNICEF NO DIA 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2006 | 50.00 | 01029852000174 | ASSOC.DE PAIS E ALUNOS DOS EXCEP.DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES COMMENSAGEM DA PASCOA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2006 | 466.73 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2006 | 93.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2006 | 4.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2006 | 4.84 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 19/04/2006 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 20/04/2006 | 198.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD S PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DOROTAVIRUS, REALIZADO PELA DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.E RECUP.DE GALER.REDE DE ESGOTOS INCL.CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 20/04/2006 | 128099.69 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CONCLUSAODO CANAL DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIREDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 098/2006 EPROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 025/2006. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 20/04/2006 | 1298.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES DA SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 20/04/2006 | 676.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DA SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2006 | 53.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2006 | 1332.36 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2006 | 4702.45 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2006 | 8.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2006 | 11.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2006 | 100.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2006 | 1250.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2006 | 8.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2006 | 126885.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2006 | 7780.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2006 | 6245.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2006 | 62650.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2006 | 12888.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2006 | 5915.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2006 | 89.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2006 | 8720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2006 | 422.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2006 | 237.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2006 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 24/04/2006 | 24420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 24/04/2006 | 482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 24/04/2006 | 9180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 24/04/2006 | 196.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 24/04/2006 | 337.25 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 52 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOSE 129 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2006 | 175.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2006 | 2050.00 | 00021927677491 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MENOR REGINADUTRA DO NASCIMENTO, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTODE VALORES EM ANEXO DE ACORDO COM A NOTIFICACAO DEOCORRENCIA DO CONSELHO TUTELAR, ONDE SE ENCONTRAVASOB CUSTODIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE (CMDCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2006 | 11.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2006 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2006 | 1950.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2006 | 450.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS DE JOAO PESSOA AMARI NO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDOMATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2006 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2006 | 21934.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2006 | 775.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2006 | 3349.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2006 | 14380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2006 | 1340.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2006 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2006 | 350.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DOPOCO AMAZONAS DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 25/04/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 25/04/2006 | 2809.74 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2006 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2006 | 20.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ( DOIS )CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2006 | 550.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO TELHADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO 11/04/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE COMA FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NAEDUCACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EMHISTORIA, POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2006 | 120.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNG-9456, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARUMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2006 | 120.00 | 00000613171870 | UBIRATAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A BELEM NO VEICULO DEPLACA KHC-9210, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLREAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA 16/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2006 | 500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO DA CAIXA D AGUA E RECUPERACAO DO POCO AMAZONAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2006 | 110.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2006 | 2006.04 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2006 | 150.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM, DESTINADOA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2006 | 80.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 30CM, DESTINADOA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2006 | 900.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE50CM TURBO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2006 | 160.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 30CM, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2006 | 160.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 30CM, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2006 | 80.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 30CM, DESTINADOA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2006 | 80.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 30CM, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2006 | 1440.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE PAREDE50CM TURBO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2006 | 900.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE50CM TURBO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2006 | 999.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV A CORES CCE 29 POLEGADAS, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2006 | 200.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM E 01 (UM)APARELHO TELEFONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2006 | 11.09 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 26/04/2006 | 335.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE E DA LOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2006 | 169.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 30CM E 01 (UM)RADIO PORTATIL AM/FM, DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2006 | 183.00 | 00023664797434 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2006 | 513.50 | 01000418000161 | GRAFICA ABC (CARLOS ALBERTO L.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIASANITARIA DOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 645/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2006 | 1571.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC (CARLOS ALBERTO L.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIASANITARIA DOMICILIAR, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 290/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2006 | 850.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) COLCHOES DE CASAL E 01(UM) COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2006 | 949.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE CASAL, 07 (SETE)COLCHOES DE CASAL E 04 ( QUATRO ) COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2006 | 1652.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CAMA DE SOLTEIRO E 08(OITO) CAMAS DE CASAL, DESTINADOS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2006 | 30.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2006 | 25.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2006 | 50.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2006 | 40.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2006 | 40.00 | 00056347820749 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2006 | 60.00 | 00023749806420 | MANOEL BELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2006 | 50.00 | 00084055863420 | IRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2006 | 40.00 | 00004404031467 | ADRIANO LUÍS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2006 | 25.00 | 00003056014409 | ANTONIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2006 | 50.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2006 | 40.00 | 00007618223483 | BRAULIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2006 | 12125.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2006 | 3468.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2006 | 1962.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2006 | 50.00 | 00076037177449 | ROSANIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0609, TRANSPORTANDO A PACIENTESEVERINA MARIA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL SANTA ISABEL NO DIA 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 27/04/2006 | 4504.75 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 27/04/2006 | 3674.02 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 27/04/2006 | 1089.78 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO DIA 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA ( UNAVIDA ) NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA ( UNAVIDA ) NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2006 | 60.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARAA EQUIPE DE FUTEBOL DO VASCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2006 | 2990.92 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE INFORMATICA BASICA PRESTADOS A 1080ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2006 | 11.19 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2006 | 834.02 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS URBANOS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2006 | 800.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2006 | 2825.73 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2006 | 3229.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS (INADIM)NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 28/04/2006 | 6477.30 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 28/04/2006 | 2155.68 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 28/04/2006 | 50.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ARQUIAMENTO DOFEIXE DE MOLA TRAZEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 28/04/2006 | 90.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 28/04/2006 | 130.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERALNO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALACAO COMPLETA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2006 | 830.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2006 | 120.00 | 00007891774471 | MARIA ESTELA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM PORTAO DE FERRO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2006 | 12.50 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 ENVELOPES OFICIO, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2006 | 180.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOMACACO E SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR 01, VINCULADOA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2006 | 140.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA E REVISAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDADO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2006 | 85.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOMOTOR DE PARTIDA E SOLDA DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2006 | 320.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAGRADE ARADORA FINA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2006 | 120.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBAD AGUA E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 02,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2006 | 280.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2006 | 90.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ARQUIAMENTO DOFEIXE DE MOLA E REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2006 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2006 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2006 | 595.65 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2006 | 572.70 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS INKJET HP3920 E 03 (TRES) CABOS USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2006 | 65.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2006 | 85.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO CABECA LQ 1070 15V E01 (UM) CABO CABECA LQ 1070 17V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2006 | 1948.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2006 | 2010.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2006 | 459.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2006 | 460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, OLEOS, ADITIVO E FILTROS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2006 | 285.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2006 | 957.14 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2006 | 720.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA1§ DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003006403401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DEFUTEBOL EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CAVALO DE TROIA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DODIA DO TRABALHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIONO DIA 1§ DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2006 | 200.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTIVIDADE CULTURAL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2006 | 12685.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2006 | 2128.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2006 | 25320.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMU-4012,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 02/05/2006 | 1076.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 02/05/2006 | 529.95 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 02/05/2006 | 310.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA JOSEFA DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 02/05/2006 | 440.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 02/05/2006 | 1190.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 02/05/2006 | 1244.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 02/05/2006 | 952.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 02/05/2006 | 665.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 02/05/2006 | 928.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 02/05/2006 | 580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 02/05/2006 | 380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 02/05/2006 | 165.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 02/05/2006 | 390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 02/05/2006 | 1473.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 02/05/2006 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DERESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADONOS DIAS 05, 26 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 02/05/2006 | 300.00 | 00064604101434 | LÍGIA PAULA DOS SANTOS PRIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPARTE DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 02/05/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NOS DIAS 04 E 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES E TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 06, 26 E 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 02/05/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXT-7263 DE SANTA RITA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS NOS DIAS06 E 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 02/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA FUNASA NO DIA 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 02/05/2006 | 70.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE A ZONARURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 02/05/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEMINHA FILHA GILMA QUIRINO DE MELO NA POLICLINICAEM SAPE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 02/05/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CONTRA HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2006 | 82.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2006 | 274.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2006 | 90.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2006 | 180.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2006 | 1.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2006 | 628.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SALA DA TESOURARIA, SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL FOLHA DOBREJO (EDICAO ABRIL/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2006 | 80.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2006 | 692.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA NO SETOR JURIDICO E DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2006 | 550.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2006 | 115.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2006 | 65.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA USB, DESTINADA AOCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2006 | 460.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA CCR-6002 NA DIVULGACAO VOLANTE PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO A SE REALIZARNO SALAO CHICO MENDES NO DIA 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2006 | 210.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE SALVADOR NO ESTADO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E SUBSIDIOS HABITACIONAIS NOS DIAS10, 11 E 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2006 | 3000.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE USUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET.COM PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2006 | 75.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 10, 13,17 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2006 | 740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADITIVO E PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2006 | 485.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 08 ( OITO ) CARRADASDE DETRITOS DE FOSSAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ENGENHARIANA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2006 | 14961.84 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PUBLICA GILVAN CAMILO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 027/2006. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2006 | 58.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2006 | 3685.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2006 | 548.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2006 | 10287.10 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DEABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 027/2006. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMNL-4194, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2006 | 299.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2006 | 150.00 | 00003611041467 | ANDRE AZEVEDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROZ DEPLACA MNK-9708, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO PUBLICO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIONO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2006 | 212.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOS AO CEMITERIO, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DOBAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2006 | 400.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LICENCA PARA CONSTRUCOESDE PARTICULARES E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2006 | 175.00 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DETRABALHO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2006 | 175.00 | 00001521599408 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DETRABALHO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO NAS RUAS TEREZA SALES PONTES, EDUARDO MAGALHAES, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, EPITACIO DANTAS E RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2006 | 430.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2006 | 66.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE EMISSAO DE 2¦ (SEGUNDA) VIA DE CRV DOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00006130395485 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA O CORTE E PREPARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DASLOCALIDADES DE PIRPIRI E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2006 | 1410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA O CORTE E PREPARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DASLOCALIDADES DE TAUMATA E GENDIROBA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2006 | 412.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2006 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORME DE UTILIDADE PUBLICA E ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FUNDODE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS (FGTS) DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2006 | 850.00 | 00016060342434 | SILVANA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2006 | 45.00 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) METROS DE MURIM, DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DOPLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIO DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2006 | 900.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 03/05/2006 | 65.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ( TRES )VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DETAUMATA, SILVINO COSTA E CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 03/05/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 03/05/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 03/05/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 03/05/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 03/05/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 03/05/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTO NOVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 03/05/2006 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCON§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 03/05/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 03/05/2006 | 68.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PSFDAS UNIDADES DE SAUDE DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 03/05/2006 | 397.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSFQUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 03/05/2006 | 1880.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSFQUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 03/05/2006 | 920.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 03/05/2006 | 106.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DESTEMUNICIPIO NO CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 03/05/2006 | 451.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 03/05/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 03/05/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 03/05/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES NAFUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 03/05/2006 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTODE PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 03/05/2006 | 1800.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES NAFUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 03/05/2006 | 800.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS NO PERIODO DE 24/04 A05/05/2006 E DEMAIS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 03/05/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 03/05/2006 | 2878.58 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 03/05/2006 | 657.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFEIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SALAO CHICO MENDES, DESTINADO A REALIZACAO DE REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DADIRECAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2006 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE BAYEUX PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO SESI NO DIA05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2006 | 50.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TOALHAS DE MAO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2006 | 567.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DE PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2006 | 1176.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2006 | 292.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2006 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2006 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINARA 33¦ PROVA DE MOTOCROSS VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS A SER REALIZADO NA PISTA BURACAO, FAZENDA SANTA LUZIA NA CIDADE DE SAPE NO DIA21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAOEM FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM O CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIADE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2006 | 85.50 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28,50 METROS DE MURIM, DESTINADO AORNAMENTACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2006 | 875.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 04/05/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE TAUMATA PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 04/05/2006 | 150.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO O COORDENADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 04/05/2006 | 450.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E SANTA RITA DE ALTA DOS HOSPITAISDE VOLTA AS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 04/05/2006 | 555.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJI-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARALOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL E PARA HOSPITAISE PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 04/05/2006 | 1350.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SAPE, GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5756TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPOTAIS PARAAS SUAS RESIDENCIAS NAS LOCALIDADES DE TAUMATA ELAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 04/05/2006 | 510.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5756TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 04/05/2006 | 405.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 04/05/2006 | 400.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 04/05/2006 | 65.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM REALIZADA A SAPE E UMA VIAGEM REALIZADA A PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIDA LIDIANE FELIX FARIAS ACLINICA CENTRIMAGEM E POLICLINICA NOS DIAS 13 E25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 04/05/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO AS PACIENTES LEIA FERNANDES PEREIRA, JOSE FELICIANO E MARIADE LOURDES SILVESTRE PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 04/05/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO AS PACIENTESELIZABETE BARBOSA DA SILVA, MARGARETH FRANKLIN DOSSANTOS E MARIA DE LOURDES PESSOA PARA OS HOSPITAISPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 04/05/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A PACIENTELAIS KAROLINE CAVALCANTE PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 04/05/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A DIRETORA DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO PARA IR BUSCAR VACINAS NO 1§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 04/05/2006 | 1440.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 04/05/2006 | 1700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 04/05/2006 | 7807.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 04/05/2006 | 245.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 04/05/2006 | 2399.43 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2006 | 7.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2006 | 894.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2006 | 480.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BALANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2006 | 227.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2006 | 2492.57 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DASAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2006 | 100.00 | 00004828941487 | JOSEFA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A FORMATURA DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2006 | 100.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO COMPLEMENTOPARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2006 | 100.00 | 00002064739408 | ZELIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEU FILHO LUCIANO JOSE DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2006 | 210.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG EVASILHAMES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2006 | 2485.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2006 | 120.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNB-8173, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIALPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DA SENHOR JOSE PEDRODO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES PARATRATAR DE ASSUNTOS NO SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE NA SETRAS E FAC NO DIA 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2006 | 3670.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2006 | 775.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENAS EMPRESAS CIRURGICA, DENTAL REAL E INTERMED NODIA 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA EMPRESA DENTAL REAL E FUNASA NO DIA 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2006 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O TESOUREIROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA VARA DOTRABALHO NO DIA 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E C.E.F. NO DIA 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2006 | 564.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 05/05/2006 | 58315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 05/05/2006 | 12780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 05/05/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 05/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 05/05/2006 | 430.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSARELA COM IMPLANTACAO DE CERAMICA DO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 05/05/2006 | 1070.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) GRADES DE FERRO PARA JANELAS E 02 (DOIS) PORTOES PARA ENTRADA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSEAMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 05/05/2006 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 05/05/2006 | 100.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOSVEICULOS AMBULANCIA MOQ-2293 E FIAT UNO MOK-5066,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 05/05/2006 | 290.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 05/05/2006 | 740.00 | 00086900200478 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E DESEMPENODO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 05/05/2006 | 91.00 | 00013162489415 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUSE PITOS E CONSERTO DE RODA DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/03 A 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/05/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/05/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/05/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2006 | 1650.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2006 | 1650.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2006 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2006 | 340.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR E BIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2006 | 210.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SAPENO VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL DE VETERANOS, BAHIA E SAO CAETANO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NOS DIAS 01, 14 E 21/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2006 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE FUTEBOL REAL MARI E AMERICANO PARA PARTIDAS DEFUTEBOL NOS DIAS 02, 09 E 16/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2006 | 90.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MESSIAS PARA PARTICIPARDE CAMPEONATO NOS DIAS 08, 14 E 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A ARARA NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARUMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2006 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL BAHIA E SANTOSDESTE MUNICIPIO PARA PARTIDAS DE FUTEBOL NOS DIAS01 E 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2006 | 150.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E ITABAIANA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL PALMEIRAS E BRAGANTINO PARA PARTIDAS DE FUTEBOL NOS DIAS 21 E 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAOE A.T.L. NO DIA 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2006 | 54.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) METROS DE PLASTICO FLANELADO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2006 | 74.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37 METROS DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALANQUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/05/2006 | 820.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2006 | 3802.25 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2006 | 74.37 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE EXAME QUIMICO METALOGRAFICO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2006 | 190.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA ROSCA DACAPA E SOLDA NOS TUBOS DO CARROCAO DO TRANSPORTEDE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2006 | 210.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTODE PNEUS, RODAS E GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2006 | 30.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2006 | 260.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2006 | 70.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTENADOR DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2006 | 35.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RODA DO VEICULOTRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2006 | 50.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DO CARROCAO E NO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2006 | 90.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NO PORTAO E NO VEIO DA CACIMBA DA LAVANDERIA PUBLICA DOBAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2006 | 50.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NA PORTADA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2006 | 160.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS BANCOSDA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DOGOVERNO MUNICIPAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2006 | 210.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS E PINTURA NASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALCANTALICE MAGALHAES E NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2006 | 245.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS E PINTURA NASESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2006 | 335.00 | 00055925642449 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DO MOTOR DO BEBEDOURO E CONSERTO DA FREEZER DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2006 | 70.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALACAO DOALTENADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2006 | 490.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO COMPLETO DO MOTORTROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TORNEAMENTO DO VOLANTEDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2006 | 150.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2006 | 888.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TALHERES DE PLASTICOS, DESTINADO AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2006 | 504.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 08/05/2006 | 40.00 | 00002440509450 | GILMARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DECAPS A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO CEFOR/RH-PB NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 08/05/2006 | 1025.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TENSIOMETRO COM ESTETOSCOPIO SIMPLES, 04 (QUATRO) TENSIOMETROS COM ESTETOSCOPIO DUPLO E 03 (TRES) NEBULIZADORES N.S., DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2006 | 420.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2006 | 334.40 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICACAODE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE ATAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2006 | 348.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2006 | 80.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO LANCAMENTO DOPLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2006 | 65.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMQ-3500, TRANSPORTANDO O PALESTRANTE DO IDEME DEJOAO PESSOA A MARI PARA O LANCAMENTO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMAVIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2006 | 25.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2006 | 60.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EMPRESASFIORI VEICOLO E C.E.F. NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA VARA DO TRABALHO NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 09/05/2006 | 1166.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 09/05/2006 | 3336.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 09/05/2006 | 4727.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2006 | 5109.16 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 027/2006 E CONTRATO N§ 105/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2006 | 2300.87 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 027/2006 E CONTRATO N§ 105/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2006 | 549.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2006 | 1416.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL OFICIO 9E 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2006 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2006 | 30.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR DO COLEGIO OBJETIVO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA ESTUDARNO CURSINHO PREVISAO DO "COLEGIO CA", REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2006 | 80.00 | 00006807152400 | FABIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DE CURSINHO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2006 | 30.00 | 00006768324403 | JANIELE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DE CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA NA DATACOM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/05/2006 | 39.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS AO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2006 | 300.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMQ-3500, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2006 | 300.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2006 | 60.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2006 | 24.06 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE REGISTRO DE CHASSI DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2006 | 60.00 | 00075996456400 | ADEMAR ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KNG-4988, TRANSPORTANDO O PACIENTEANTONIO JOSE SERAFIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DE TRAUMAS NO DIA 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2006 | 90.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENSATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2006 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2006 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2006 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2006 | 40.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE LIMA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2006 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2006 | 40.00 | 00004552368443 | MARGARIDA OZANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2006 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2006 | 30.00 | 00008139990493 | DANIEL DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2006 | 30.00 | 00008044623485 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2006 | 40.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2006 | 40.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2006 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2006 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2006 | 30.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2006 | 40.00 | 00008160251424 | FABIANA FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2006 | 60.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2006 | 40.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2006 | 30.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007789722409 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2006 | 40.00 | 00006130467494 | ROZINALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2006 | 40.00 | 00091694655415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2006 | 40.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2006 | 30.00 | 00002958968413 | ANA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2006 | 15.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2006 | 50.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2006 | 50.00 | 00008044648470 | LEIDJANE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2006 | 30.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2006 | 60.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2006 | 60.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2006 | 50.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2006 | 50.00 | 00006085859473 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2006 | 60.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2006 | 60.00 | 00006389081405 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2006 | 40.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2006 | 60.00 | 00007188903450 | ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2006 | 30.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2006 | 40.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2006 | 50.00 | 00006286921451 | EDVANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2006 | 40.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2006 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2006 | 58.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) FILTROS DE LINHA E 02(DUAS) FITAS CREPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2006 | 89.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2006 | 594.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ADOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2006 | 6856.03 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AOS SERVICOS BASICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2006 | 28.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DEOBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2006 | 18.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) KILOS DE ARAME, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2006 | 240.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) METROS DE PLASTICOS,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2006 | 152.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2006 | 200.00 | 40938730000152 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2006 | 57.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA PARA MATAR FORMIGA,04 (QUATRO) LAMPADAS E 01 (UMA) TAMPA PARA VASO SANITARIO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2006 | 17.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REGISTRO PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2006 | 4.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2006 | 17.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA PARA FOGAO, DESTINADA A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2006 | 420.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2006 | 2577.74 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2006 | 12530.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 10/05/2006 | 392.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO PROCANOR, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 10/05/2006 | 672.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE PILHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS LANTERNAS DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2006 | 79.11 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DEPRECATORIA EXPEDIDA DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA N§ 061.2006.000544-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2006 | 79.11 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DEPRECATORIA EXPEDIDA DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA N§ 061.2006.000542-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2006 | 79.11 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DEPRECATORIA EXPEDIDA DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA N§ 061.2006.000540-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2006 | 10500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2006 | 3109.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2006 | 10974.94 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2006 | 3990.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, TRANSPORTE,BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS EGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2006 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA PRETA, DESTINADA A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2006 | 17.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 2 BOCAS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2006 | 800.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAODE REDE DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2006 | 280.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2006 | 280.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2006 | 95.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2006 | 85.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTODE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2006 | 1965.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRESENTES DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2006 | 46.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTODE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2006 | 176.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTODE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2006 | 314.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS PRETA E COLORIDAS DE PROJETOS DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2006 | 37.95 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTE, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO EASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2006 | 175.00 | 00002980212423 | ELINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2006 | 175.00 | 00008182294460 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2006 | 175.00 | 00097890391404 | MARIA EUNICE BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2006 | 175.00 | 00001004520433 | JOSE LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2006 | 109.75 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS BUNNER EDUCATIVO, DESTINADOA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL EEDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 290/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2006 | 94.76 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS BUNNER EDUCATIVO, DESTINADOA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL EEDUCACAO EM SAUDE PARA MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA N§ 645/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2006 | 145900.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CAMPODE FUTEBOL, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA ESTADUALNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 116/2006 EPROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 030/2006. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2006 | 474.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2006 | 36.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2006 | 2358.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2006 | 702.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2006 | 46.08 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DELICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 12/05/2006 | 1954.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR COMPLETO COMESTABILIZADOR, DESTINADO A COORDENACAO DE ATENCAOBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 12/05/2006 | 220.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DETINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 13/05/2006 | 440.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 13/05/2006 | 111.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO A UTILIZACAONOS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO MNB-6686 E SAVEIROMOQ-2293, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 13/05/2006 | 60.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VACINADORES E ASSESSORES NA CAMPANHADE VACINACAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 13/05/2006 | 970.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3500TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2006 | 349.20 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MULTIMISTURA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2006 | 426.80 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MULTIMISTURA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NESTEMUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2006 | 132.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 ( DOZE )CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO TEATRAL DA COMUNIDADEDE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2006 | 252.80 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2006 | 957.32 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2006 | 1224.40 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2006 | 41.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROSPEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2006 | 136.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2006 | 120.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 15/05/2006 | 130.00 | 06878462000192 | LUCIANO BORBOREMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REGRAVACAO DE CHASSI DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 15/05/2006 | 422.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO ECERA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 15/05/2006 | 296.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 15/05/2006 | 73.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ALTERACAO DE DADOS E VISTORIA DO LACREDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 15/05/2006 | 40.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 15/05/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO NA POLICLINICA DA CIDADE DESAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 15/05/2006 | 50.00 | 00084059400491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ELETRO ENCEFALOGRAMA PRE-OPERATORIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 15/05/2006 | 50.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAME DE URINA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 15/05/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 15/05/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 15/05/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 15/05/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2006 | 120.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DO LANCAMENTO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2006 | 276.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, URBANISMO, AGRICULTURA ESETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2006 | 3189.01 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2006 | 130.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS, DURANTE A ENTREGA DOS PEIXES A POPULACAO CARENTE, POROCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2006 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS 3X4,DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2006 | 273.90 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DOCENTRO DE MULTIPLO USO, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSEAMERICO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2006 | 84.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2006 | 308.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO 40, OLEO 90 E GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2006 | 80.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DASOBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E DO BUEIRODA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2006 | 65.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2006 | 182.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBLRIFICANTE, OLEO DE MOTORE GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2006 | 155.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA ELETRICO E HIDRO-SANITARIA PARA CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2006 | 60.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMND-8173, TRANSPORTANDO RACHINHAS DA CIDADE DE SOBRADO PARA A PRACA JULIO ERNESTO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2006 | 80.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAOGERAL DA BICICLETA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2006 | 500.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2006 | 50.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2006 | 40.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2006 | 40.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2006 | 30.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2006 | 50.00 | 00000090021460 | SEBASTIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2006 | 40.00 | 00034985620459 | CECILIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2006 | 30.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2006 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2006 | 50.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2006 | 50.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2006 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2006 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2006 | 50.00 | 00032302836863 | NEUZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2006 | 50.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2006 | 40.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2006 | 20.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2006 | 60.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2006 | 60.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2006 | 60.00 | 00011165938740 | LUIZ MIGUEL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2006 | 60.00 | 00082687560472 | MARIA ELIZETE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2006 | 60.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2006 | 60.00 | 00092824684453 | JOSE JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2006 | 60.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2006 | 12.00 | 00007186708412 | GEILSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2006 | 50.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2006 | 40.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2006 | 50.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2006 | 40.00 | 00007633953403 | DAMICHELLY CRISLETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2006 | 50.00 | 00085412090400 | VALMIR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2006 | 60.00 | 00076040313404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2006 | 60.00 | 00001282637410 | FABIO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2006 | 40.00 | 00006628229432 | JOSE OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2006 | 30.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2006 | 20.00 | 00001374535400 | LUIS CARLOS MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2006 | 30.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2006 | 30.00 | 00007794781426 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2006 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2006 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/05/2006 | 40.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/05/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2006 | 40.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004689228493 | JOSEVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/05/2006 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2006 | 40.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2006 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2006 | 30.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2006 | 94.90 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE PAPEL VEGETAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2006 | 5588.14 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2006 | 298.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2006 | 33.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/05/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2006 | 4997.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2006 | 1964.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 16/05/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO A COORDENADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 16/05/2006 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTE DOMUNICIPIO PARA HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDENO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 16/05/2006 | 759.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO ELETROLUX7.500 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 16/05/2006 | 3792.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO TELASUL, 01(UM) REFRIGERADOR 298L DAKO, 01 (UMA) MESA COM 04CADEIRAS FERRIT, 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS CONSUL7500 BTUS E 01 (UM) FOGAO COM 2 BOCAS MAX FORT BR,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 16/05/2006 | 247.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO TELASUL E01 (UM) FOGAO COM 2 BOCAS VUALITY, DESTINADOS AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DAS UNIDADESDE SILVINO COSTA E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTERIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTERIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTERIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2006 | 2235.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2006 | 100.00 | 00005685638400 | ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DOCAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2006 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2006 | 1562.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS GOL MNP-1985 E FIAT UNO MOK-4834, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2006 | 273.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS MOTOS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2006 | 814.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/05/2006 | 1725.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MMU-4012, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 17/05/2006 | 200.00 | 00020507127404 | EDVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 ( QUATRO ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JLC-9214, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICASAO LUIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 17/05/2006 | 378.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 17/05/2006 | 11627.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 17/05/2006 | 1080.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/05/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/05/2006 | 40.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/05/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DA CSMNO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/05/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2006 | 177.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2006 | 34.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2006 | 1720.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/05/2006 | 2240.35 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2006 | 7104.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, ONDE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/05/2006 | 1352.35 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2006 | 515.68 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2006 | 185.57 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA SOBRE REPROMACAO DO CONVENIO N§163267-44/2004, REFERENTE A VISTORIA DAS OBRAS DECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2006 | 120.00 | 00054638399487 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FERRAMENTAS DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2006 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRINHO DE BOMBONSPARA OBTER RENDA PARA SUSTENTO DE MINHA FAMILIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2006 | 175.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2006 | 12.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) ALMOFADAS PARA CARIMBO,DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2006 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO E COBERTURA DOS EVENTOS DE CORRIDA CICLISTICA E DE PEDESTRE NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO DO SHOW DE CALOUROS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO NO DIA 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2006 | 595.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2006 | 15151.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2006 | 4941.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2006 | 120.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO BAIRRO BARROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2006 | 300.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2006 | 595.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAME DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2006 | 453.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2006 | 3912.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2006 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PARA-DIDATICOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2006 | 737.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO3 VIAS, 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO 2 VIASE 02 ( DUAS ) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON FX-2180,DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS E SETOR DE TRIBUTOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2006 | 1180.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/05/2006 | 4165.15 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DA C.S.M. NODIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2006 | 3210.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2006 | 52.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FAX MODEM 56K, DESTINADOAO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2006 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO-COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2006 | 100.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA O ENCONTRO DE REPENTISTAS NESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2006 | 532.83 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2006 | 355.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2006 | 532.44 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2006 | 353.75 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2006 | 25.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEPLANTAS DO LOTEAMENTO URBANO DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2006 | 985.00 | 02693756000431 | NEYWA (LEONARDO SANTANA NEIVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DIGITRON E 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA SD 256MB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2006 | 1114.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA BOMBA DE DIRECAO E CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2006 | 596.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2006 | 245.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALSAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2006 | 126.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FECHADURAS,DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2006 | 85.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDOMINGO PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2006 | 300.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2006 | 19620.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2006 | 200.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E TRANSMISSAODE PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2006 | 59.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 22/05/2006 | 392.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ESMERILHAMENTO, CALIBRAGEM, SOLDA E RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 22/05/2006 | 139.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NEBULIZADOR NEVONE, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA ALDINEIA CARDOSO DACOSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 22/05/2006 | 4184.87 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2006 | 120.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE VINHETASDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EINFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2006 | 60.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE VINHETASDAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EXECUTADAS PELO GOVERNO ESTADUAL E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2006 | 175.00 | 00003700137435 | MARINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2006 | 699.52 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2006 | 466.20 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2006 | 280.05 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2006 | 417.49 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2006 | 124.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2006 | 10994.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2006 | 135.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRITA, DESTINADA A PRACA DO PATIODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2006 | 198.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AINSTALACAO DE REDE D`AGUA NA PRACA MANOEL DE PAULAFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2006 | 324.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOESGOTAMENTO DAS AGUAS DA VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2006 | 83.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2006 | 230.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER E GARANTIR | AMPLIACAO, MELHOR.E EQUIP.DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2006 | 433.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2006 | 340.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROLOS DE LONA PLASTICA,DESTINADOS AO ACAMPAMENTO PEQUENA VANESSA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2006 | 597.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 23/05/2006 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 23/05/2006 | 602.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2006 | 34.35 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2006 | 12.99 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2006 | 595.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2006 | 300.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2006 | 270.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 METROS DE MANGUEIRA, DESTINADOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALSAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2006 | 245.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2006 | 496.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2006 | 2124.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA ADEQUACAO, REFORMA E INSTALACAO DE UMA SALA PARALABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2006 | 290.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINFRA-ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2006 | 398.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPALCO DA PREFEITURA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2006 | 128.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINFRA-ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO E TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2006 | 280.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA VANDOE VANDINHO, POR OCASIAO DA PREVIA DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NA RUA 15 DEJANEIRO NO DIA 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2006 | 2590.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2006 | 180.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2006 | 240.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2006 | 125546.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2006 | 6245.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2006 | 62146.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2006 | 8864.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2006 | 7615.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2006 | 4125.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2006 | 96.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2006 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2006 | 177.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2006 | 17026.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2006 | 268.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2006 | 2094.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E VENCIMENTOS DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2006 | 3372.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 24/05/2006 | 4535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 24/05/2006 | 117.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 24/05/2006 | 23325.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 24/05/2006 | 446.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 24/05/2006 | 730.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 24/05/2006 | 180.00 | 07720023000110 | VENT & LUZ COM.DE VENT.E LUMIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VENTILADOR OSCILANTE DECOLUNA 60CM PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 24/05/2006 | 308.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 24/05/2006 | 205.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2006 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2006 | 340.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A GRADEARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2006 | 222.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2006 | 1385.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2006 | 18.88 | 13004510000189 | BOMPRECO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTE, DESTINADOS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2006 | 15250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2006 | 860.50 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2006 | 18848.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2006 | 626.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2006 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2006 | 300.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 25/05/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 25/05/2006 | 391.56 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 83 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOSE 111 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 25/05/2006 | 893.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 25/05/2006 | 332.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2006 | 130.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A TIMBAUBA-PE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESADISVESA NO DIA 17/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2006 | 90.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADENO DIA 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2006 | 75.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL LIGADO AO LANCAMENTO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2006 | 3998.40 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) JOGOS DE CAMISASESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2006 | 40.00 | 00006768324403 | JANIELE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATICA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR DO COLEGIO OBJETIVO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA ESTUDAR NO CURSINHO PREVISAO DO ``COLEGIO CA``, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2006 | 80.00 | 00006807152400 | FABIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DE CURSINHO DO COLEGIO SANTO ANTONIO NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2006 | 30.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOLA PARA A EQUIPE DEFUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2006 | 930.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BALANCEADOR DINAMICO USADODESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2006 | 90.00 | 00042445540763 | EUFRASIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2006 | 60.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM SUA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/05/2006 | 50.00 | 00084055537468 | JOAO JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2006 | 40.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2006 | 40.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2006 | 40.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2006 | 40.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2006 | 40.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2006 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2006 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2006 | 40.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2006 | 50.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2006 | 50.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2006 | 60.00 | 00001508043426 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2006 | 90.00 | 00069238197415 | LINDINALVA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2006 | 40.00 | 00092824587415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2006 | 50.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2006 | 50.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2006 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2006 | 40.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2006 | 50.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2006 | 40.00 | 00008146291481 | FABIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2006 | 30.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2006 | 40.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2006 | 70.00 | 00052632989434 | MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2006 | 60.00 | 00084059907472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2006 | 100.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA SAELPA E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO NOS DIAS 12 E 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2006 | 828.56 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2006 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2006 | 2403.48 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007853704470 | DORGIVAL FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO SAPEENSE EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADEDO DIA DO TRABALHADOR RURAL NESTE MUNICIPIO NO DIA25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2006 | 823.06 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 29/05/2006 | 2150.28 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 29/05/2006 | 54075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 29/05/2006 | 12780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 29/05/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 29/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2006 | 720.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2006 | 2542.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2006 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA TELECONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCANO DIA 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO DIA 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2006 | 80.32 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEEDITAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL (EDICAO 26/05/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2006 | 60.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CULTURADA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVANTAMENTO DE PRECOS ECOMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA DE BONECOS NO DIA05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2006 | 12275.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,RELATIVO AS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2006 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2006 | 2454.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2006 | 30.00 | 08957441000350 | COMAG COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2006 | 7.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2006 | 42.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2006 | 6.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2006 | 16.99 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2006 | 17.70 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2006 | 9690.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2006 | 15.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2006 | 8.31 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2006 | 1.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS NESTA EMISSORADO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2006 | 702.51 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 ( VINTE ) MTS.2 DE DIVISORIA DEGESSO, 01 ( UMA ) PORTA, 01 (UM) ARO DE PORTA, 01(UMA) FECHADURA, 03 (TRES) DOBRADICAS E 05 (CINCO)MTS.2 DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL FOLHA DOBREJO (EDICAO: MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASVEICULADA NO JORNAL DO BREJO DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005105305400 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS DE UMA CIRURGIA MEDICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 01/06/2006 | 397.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 ( UM ) PITU,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 01/06/2006 | 203.24 | 13004510025335 | BOMPREÇO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS QUADRADAS DESMOTAVEL TRAMONTINA E 08 (OITO) BANQUETAS ICARAI COLOR,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 01/06/2006 | 313.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 01/06/2006 | 715.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO MOG-9497 E MOK-5066, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 01/06/2006 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.COMBUST.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 01/06/2006 | 520.55 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 01/06/2006 | 1108.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 01/06/2006 | 462.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 01/06/2006 | 240.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 01/06/2006 | 727.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVECIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 01/06/2006 | 10611.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA E DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 01/06/2006 | 9427.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA E DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 01/06/2006 | 875.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARAVISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE PIRPIRI,TAUMATA, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 01/06/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 01/06/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 01/06/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 01/06/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 01/06/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 01/06/2006 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCON§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2006 | 810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2006 | 1412.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2006 | 399.40 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE INFORMATICA BASICA PRESTADOS A 1.080ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2006 | 567.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2006 | 130.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TROFEU 2334, DESTINADO APREMIACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL 7X7 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2006 | 596.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 596 KG DE FEIJAO VERDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2006 | 24415.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | AQUIS.DE TRATOR C/EQUIP.E OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2006 | 94000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA DE RODAS,MODELO TL 85 ECONOMICO, TRACAO 4X4 ROPS, MARCA NEWHOLLAND, CHASSI Z6CD14028, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATODE REPASSE N§ 016.6373-03 (PRODESA 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2006 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICOE RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2006 | 720.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2006 | 101.62 | 13004510000189 | BOMPRECO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA QUADRADA DESMONTAVELTRAMONTINA E 04 ( QUATRO ) BANQUETAS ICARAI COLOR,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2006 | 7600.00 | 00044758855404 | GUIANY CAMPOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NA ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2006 | 1295.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE PECAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2006 | 624.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2006 | 240.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOLAS PENALTY DE FUTEBOLDE CAMPO, DESTINADAS A PRATICA DE EDUCACAO FISICACOM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DAPARTE INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2006 | 150.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPARTE DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA SUA FILHA GEANE CLAUDINO DA SILVA, ONDE SEENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS NO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNL-4194, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2006 | 200.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2006 | 323.30 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAODE OBRAS NESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE (SUDEMA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2006 | 2875.56 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAODE OBRAS NESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE (SUDEMA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2006 | 1410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO CORTE E PREPARACAO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2006 | 309.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 309 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO A REALIZACOES DAS REUNIOES E DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO N§145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA PARA JOVENSE ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACANNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSITEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2006 | 129.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICODESTA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2006 | 320.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES,DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DETROIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DOSSERVICOS DE SUPERVISAO PEGAGOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2006 | 66.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) BOBINAS, DESTINADAS AOCONSERTO DA PORTA DE ROLO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESACAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FUNDODE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS (FGTS) DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2006 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADES PUBLICAS E ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E DE VINHETAS PUBLICITARIASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2006 | 270.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZOUO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS PARA OPROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO(FGTS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2006 | 566.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOSCONTABEIS E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASVEICULADA NO JORNAL DO BREJO DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSNO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2006 | 126.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2006 | 182.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2006 | 60.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM EMPRESASDA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 24/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2006 | 60.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA NO DIA 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2006 | 50.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS EMPRESASCICOSA E SAINODA NO DIA 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/06/2006 | 770.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO SETOR JURIDICO E DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2006 | 128.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/06/2006 | 246.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/06/2006 | 98.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS AO I.N.S.S. PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA A FETAGA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2006 | 70.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 05/06/2006 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 05/06/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 05/06/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 05/06/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 05/06/2006 | 398.65 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADAS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 05/06/2006 | 410.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), QUE TRABALHAM NOSPOSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 05/06/2006 | 2148.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMSUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA ( PSF ), QUE TRABALHAM NOS POSTOSDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 05/06/2006 | 1020.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 05/06/2006 | 100.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO PORTAODE FERRO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 05/06/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 05/06/2006 | 1968.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 05/06/2006 | 3975.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 05/06/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/06/2006 | 423.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2006 | 371.30 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2006 | 240.00 | 00011020105453 | ISABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 MANGAS, ATRAVES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2006 | 1320.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 LITROS DE MEL DE ABELHA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2006 | 360.00 | 00002389415407 | MOISES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE 02 (DOIS) JANELOES E APLICACAO DE GRAMPOS NO MURO DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/06/2006 | 280.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAREDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2006 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DOPEDAL DA EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2006 | 1650.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/06/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2006 | 450.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES (CAFUNDO) E GUILHERMINA ARRUDA (ALFAVACA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2006 | 330.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2006 | 75.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAPE NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL ABC DESTE MUNICIPIO, ONDE REALIZOU UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2006 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BAYEUX NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO, ONDEREALIZOU UMA PARTIDA NO DIA 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2006 | 100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA AO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DESTEMUNICIPIO, ONDE REALIZOU UMA PARTIDA DE FUTEBOL NODIA 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA O CECAPRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE SE REALIZOU NO DIA 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2006 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664 A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2006 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664 A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2006 | 90.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E LAGOA DO FELIX( ZONA RURAL ) NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO ABC E UNIAOPARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL, ONDE REALIZARAM-SE NOS DIAS 14 E 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2006 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SAPENO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS DIAS06, 13, 20 E 27/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SANTA RITA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MAMANGUAPE NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIOPARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL, ONDE REALIZOU-SE NO DIA 07/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2006 | 50.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RIACHAODO POCO NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL,QUE REALIZOU-SE NO DIA 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2006 | 60.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CRUZ DO ESPIRITOSANTO NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VOLEI MASCULINO DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE VOLEI, QUE REALIZOU-SE NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE EDUCACAO ESPECIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS18 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2006 | 1225.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2006 | 30.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EMENDA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE DE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2006 | 140.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTODE CUBOS DA LERUADEIRA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2006 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS A SERVICODESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2006 | 47.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2006 | 70.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VASILHAME E 01 (UM) GASDE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2006 | 533.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2006 | 196.80 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA INKJET HP 3920E 02 (DOIS) CABOS USB, DESTINADOS A SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2006 | 530.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2006 | 371.10 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES A SERVICO DESTA SECRETARIA NO DIA 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2006 | 2660.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2006 | 140.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VASILHAMES E 02 (DOIS)GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2006 | 400.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIADOS BANGUELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2006 | 400.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIAFAZENDA CHICOTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2006 | 400.00 | 00007637083489 | MARCELA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIADO ARACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2006 | 400.00 | 00007180488496 | VALDIR JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIAPISA NA FULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2006 | 400.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIADOS MATUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2006 | 400.00 | 00005151388436 | JOSE SEVERINO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA COWBOYANJO NEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2006 | 400.00 | 00044212461404 | JOSE ARINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIAPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2006 | 100.00 | 00000176901450 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2006 | 2251.09 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2006 | 1322.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO,DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2006 | 560.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAOEM FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2006 | 250.00 | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UM CURSO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2006 | 300.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/06/2006 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 450 KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2006 | 138.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 138 KG DE FEIJAO VERDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2006 | 1150.00 | 00057584524400 | ENOCK BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1150 ABACAXIS, ATRAVES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2006 | 260.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 06/06/2006 | 88.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA AS LOCALIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL, NO VEICULO MOTO TAXI DEPLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 06/06/2006 | 100.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 06/06/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO DE TAUMATA A MARINO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 06/06/2006 | 730.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJL-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 06/06/2006 | 435.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5754TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 06/06/2006 | 440.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 06/06/2006 | 1910.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 06/06/2006 | 1450.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 06/06/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 06/06/2006 | 1510.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 06/06/2006 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULODE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAUDE PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESE LEVAR COLETA DE EXAME LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO NO DIAS 11 E 23/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 06/06/2006 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULODE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ELIANE DA SILVA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MARCARCONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 02 E 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 06/06/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A DIRETORADO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELOAO 1§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PEGAR VACINASE PRESERVATIVOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 06/06/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO NO DIA 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 06/06/2006 | 410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA ESAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2006 | 853.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2006 | 400.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 KG DE FEIJAO VERDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2006 | 840.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120KG DE CARNE DE BODE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2006 | 260.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 260 KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2006 | 850.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2006 | 1343.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 790 KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2006 | 180.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180 KG DE BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/06/2006 | 786.50 | 00030916232468 | MARIA MERICIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA DO MAGISTERIO, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2006 | 1233.81 | 00033406669468 | RISONETE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA DO MAGISTERIO, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/06/2006 | 174.96 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2006 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/06/2006 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA COPICENTER NODIA 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2006 | 162.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2006 | 360.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2006 | 90.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A GRADEARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2006 | 430.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO 90, OLEO 40 EGRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2006 | 340.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUSDO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2006 | 630.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOENSACAMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAO DA PASSAGEMDA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2006 | 223.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2006 | 475.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2006 | 240.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHOCOLATE, PIRULITO E SALGADINHO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2006 | 240.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2006 | 96.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BARDAL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEOMOBIL E OLEO 40, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2006 | 42.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2006 | 219.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2006 | 148159.22 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E REFORMADO GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO,SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 108/2006/SEPLAG/FDE EPROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 032/2006. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 08/06/2006 | 45.00 | 00045073716434 | JOAO JANUARIO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO DE SAPEA MARI NO VEICULO DE PLACA HVN-7637, TRANSPORTANDOPACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARA AS SUAS RESIDENCIAS NOS DIAS 06, 27 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 08/06/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO DE SANTARITA A MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARA AS SUASRESIDENCIAS NOS DIAS 08 E 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 08/06/2006 | 40.00 | 00097782440491 | MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 08/06/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 08/06/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 08/06/2006 | 420.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOENSACAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SAO DISTRIBUIDOSAOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 08/06/2006 | 179.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DE MOTORE CERAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 08/06/2006 | 240.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 08/06/2006 | 76.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 08/06/2006 | 167.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 09/06/2006 | 65.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETAODONTOLOGICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE A UNIDADE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 09/06/2006 | 3997.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 09/06/2006 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA NECTAFG ELIPSE DENTSCLER, DESTINADA A UNIDADE DO P.S.F.DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2006 | 1756.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2006 | 6863.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2006 | 1880.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2006 | 2016.30 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2006 | 7116.39 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2006 | 4543.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, TRANSPORTE,BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA EGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2006 | 30.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2006 | 988.80 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2006 | 472.00 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2006 | 3295.94 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2006 | 12429.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2006 | 12857.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2006 | 5684.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DOSSERVICOS DE ACAO EM SAUDE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2006 | 320.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS COMPLETOS COM DICIONARIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS E MARIA DASNEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 10/06/2006 | 100.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) NEBULIZADOR NEBULAR PLUSDARU, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 12/06/2006 | 2622.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2006 | 573.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2006 | 715.79 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2006 | 800.00 | 00076038157468 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA SALAPARA INSTALACAO DO CENTRO DE INFORMATICA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL M¦DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2006 | 150.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA TRIFASICA DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO P.D.E.DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL, MARIA CABRAL DE MELO, O NAZARENO, EPITACIO DANTAS A MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2006 | 6200.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2006 | 290.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR02 E GRADE ARADOURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 ( SETE ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO JOAOPESSOA A MARI NO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2006 | 260.20 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2006 | 100.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAORGANIZACAO E REALIZACAO DE UM FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2006 | 198.23 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2006 | 3670.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2006 | 130.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKMG-2977, TRANSPORTANDO DE MARI PARA JOAO PESSOAUMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR JOAO BATISTACAVALCANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2006 | 175.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2006 | 240.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMAS DE CASAL, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2006 | 1800.00 | 00007875711487 | SEVERINO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA ASSICRONO 289010 CV 3.460 USADO, DESTINADO AO ESGOTAMENTO DASAGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA DOBAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2006 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE INDUCAO KW-HP CV2.2 RPM 3420 USADO, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICADO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2006 | 300.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) MOTOR DE INDUCAO MD 0560290 60 HZ 2.0 CV USADO, DESTINADO A CAIXA DAGUA DACOMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2006 | 960.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO 4X2 METROSDESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2006 | 156.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2006 | 2371.06 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2006 | 248.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 13/06/2006 | 296.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 13/06/2006 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, NA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 13/06/2006 | 100.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2518, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O 1§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 09 E 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 13/06/2006 | 50.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KMB-2518, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS NO DIA 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 13/06/2006 | 130.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA KMB-2518, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2006 | 140.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAOCOM REPOSICAO DE PECAS NO REFRIGERADOR DE AR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2006 | 4544.24 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2006 | 2065.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO NA FUNAD NO DIA 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2006 | 119.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 17 KG DE GALINHA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00003725488495 | EVERALDO GOMES ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2006 | 340.00 | 00011020105453 | ISABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1700 KG DE MANGA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/06/2006 | 260.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, ATRAVES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DELICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2006 | 977.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 2003, 2004, 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2006 | 2868.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2006 | 160.00 | 00007878402469 | MAILZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2006 | 225.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2006 | 250.00 | 00075254867434 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/06/2006 | 150.00 | 00004935266414 | EDILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2006 | 280.00 | 00054851300468 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2006 | 200.00 | 00008179900460 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/06/2006 | 15600.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. (MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETROESCAVACAO COM LOCACAO DE CACAMBA, DESTINADOS A MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 039/2006. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2006 | 400.00 | 00011020105453 | ISABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.000 MANGAS, ATRAVES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/06/2006 | 4345.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NADELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/06/2006 | 19222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/06/2006 | 3279.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (DEPARTAMENTO DEINDENTIFICACAO) NO DIA 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2006 | 3203.21 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 11/1993 E 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2006 | 192.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 19/06/2006 | 579.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 19/06/2006 | 2889.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 19/06/2006 | 11730.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 19/06/2006 | 540.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE EDEPARTAMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2006 | 480.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2006 | 600.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS P.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) REFRIGERADOR DUPLEX 360LITROS ELETROLUX USADO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2006 | 1600.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) CONJUNTOS DE MESASCOM CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS ECANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2006 | 331.20 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 184 BOLOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURAFAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2006 | 290.00 | 00041428722491 | JOSE SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 290 KG DE FEIJAO VERDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURAFAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2006 | 72.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOMATE, COENTRO E ALFACE, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2006 | 2732.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2006 | 370.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAS MOTOS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2006 | 899.10 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2006 | 1311.68 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2006 | 4942.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2006 | 1080.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE CALENDARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2006 | 319.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) DRIVE DE DISQUETE, 01 (UM)TECLADO, 01 (UMA) FONTE ATX E 01 ( UM ) PEN DRIVE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2006 | 7392.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2006 | 2519.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2006 | 300.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2006 | 9493.64 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIOS E PODAGEM DASARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 17/06/2006, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 017/2006 E TERMO DE ADITIVO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2006 | 1622.45 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2006 | 115.00 | 00039509770400 | ALUIZIO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2006 | 140.00 | 00096543876468 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2006 | 170.00 | 00007665483410 | DANIELE SILVA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004210787400 | VERA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2006 | 200.00 | 00079870325491 | NILCEIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/06/2006 | 200.00 | 00060174013434 | MARIETA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2006 | 250.00 | 00075253682449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2006 | 3846.50 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2006 | 300.00 | 00008156634470 | JOSE CRISTIANO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE INDUCAO MONOFASICO USADO, DESTINADO AO LOTEAMENTO WALTER MARTINSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | EXTENSAO E AMPLIACAO DA R.ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2006 | 800.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 ( OITO ) POSTES DE CIMENTO COM07 METROS USADOS, DESTINADOS A EXTENSAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | EXTENSAO E AMPLIACAO DA R.ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2006 | 100.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DE CIMENTO COM 07METROS USADO, DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | EXTENSAO E AMPLIACAO DA R.ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2006 | 100.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DE CIMENTO COM 07METROS USADO, DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTEMUNICIPIO. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.E RECUP.DE GALER.REDE DE ESGOTOS INCL.CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2006 | 146026.00 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DO CANALAO LONGO DA LINHA FERREA, SITUADO A RUA ANTONIO DELUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DOTESOURO ESTADUAL E PROCESSO DE LICITACAO CONVITEN§ 031/2006. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2006 | 310.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2006 | 250.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 KG DE FEIJAO VERDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2006 | 275.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E COENTRO, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2006 | 440.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INHAME E FARINHA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2006 | 240.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 240 KG DE BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2006 | 609.00 | 00006788447470 | LILIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E PIMENTAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2006 | 660.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MAMAO, MACAXEIRA E MARACUJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2006 | 500.00 | 00057584524400 | ENOCK BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 ABACAXIS, ATRAVES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 20/06/2006 | 100.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) POSTE DE CIMENTO COM 07METROS USADO, DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2006 | 2119.82 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2006 | 7481.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2006 | 7.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2006 | 5060.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2006 | 65.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2006 | 0.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 21/06/2006 | 120.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 21/06/2006 | 1215.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2006 | 205.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS ELIMPEZA DE INJECAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2006 | 79.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E ACEROLA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2006 | 12.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2006 | 100.00 | 00062953222472 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2006 | 100.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2006 | 40.00 | 00006768324403 | JANIELE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2006 | 50.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2006 | 60.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKFD-5754, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AS ADOLESCENTES MARIA LAIJANEFONSECA DA SILVA E MARIA GORETE PARA A CIDADA DECAMPO DE SANTANA NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2006 | 60.00 | 00095169890478 | MARINALDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE BAYEUX, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2006 | 80.00 | 00003771758467 | JOSE BERNARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2006 | 50.00 | 00007762378456 | FLAVIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZARFESTIVIDADE JUNINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2006 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2006 | 40.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2006 | 20.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2006 | 20.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2006 | 30.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2006 | 60.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2006 | 30.00 | 00006496613460 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2006 | 50.00 | 00010897147774 | MARIA DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2006 | 50.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2006 | 40.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2006 | 40.00 | 00007764845400 | ANA LUCIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2006 | 30.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2006 | 30.00 | 00079989802491 | IVONALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2006 | 50.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2006 | 60.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2006 | 60.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2006 | 50.00 | 00008251841429 | SEVERINO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2006 | 50.00 | 00026057706803 | EDVALDO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2006 | 30.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2006 | 30.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2006 | 60.00 | 00006510032457 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2006 | 20.00 | 00001374535400 | LUIS CARLOS MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2006 | 50.00 | 00009291995886 | EDVAL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2006 | 60.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2006 | 30.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004328902466 | SEVERINA PIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2006 | 30.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2006 | 60.00 | 00072775432468 | CELIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2006 | 60.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2006 | 50.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2006 | 40.00 | 00006409053401 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2006 | 40.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2006 | 60.00 | 00001953568459 | JOSE NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2006 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2006 | 40.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2006 | 50.00 | 00003866156405 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2006 | 50.00 | 00008264144438 | JAELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2006 | 40.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2006 | 60.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2006 | 30.00 | 00004552368443 | MARGARIDA OZANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2006 | 30.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ITAMBE/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2006 | 50.00 | 00007866772444 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2006 | 40.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2006 | 40.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2006 | 40.00 | 00002033756700 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2006 | 30.00 | 00004459987414 | ERNANDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2006 | 30.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2006 | 40.00 | 00072783613468 | VITAL DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2006 | 40.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2006 | 40.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2006 | 40.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2006 | 50.00 | 00005741175473 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACALIY-9698, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2006 | 150.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA, FEIJAO VERDE E BATATA,DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2006 | 945.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 135 KG DE CARNE DE BODE, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2006 | 340.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 340 KG DE BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2006 | 550.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PINTURA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2006 | 60.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2006 | 30.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE LIVROS ESCOLARES, POR SETRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 22/06/2006 | 270.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 22/06/2006 | 4500.53 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E NEBULIZADOR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2006 | 50.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNQ-4387, TRANSPORTANDO O PREPOSTO PARA O T.R.T.DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2006 | 17.06 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-5754,ONDE ENCONTROU-SE A DISPOSICAO PARA REALIZAR OSSERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2006 | 3688.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2006 | 10107.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2006 | 338.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2006 | 2217.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2006 | 5205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/06/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 23/06/2006 | 975.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 23/06/2006 | 24811.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 23/06/2006 | 488.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 23/06/2006 | 10766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 23/06/2006 | 259.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 23/06/2006 | 116.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, DESTINADO ASENHORA MARIA FRANQUILINO DE SOUZA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2006 | 122078.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/06/2006 | 6713.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2006 | 63497.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2006 | 8964.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2006 | 8269.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/06/2006 | 840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/06/2006 | 1688.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/06/2006 | 2013.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2006 | 1428.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/06/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2006 | 15800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/06/2006 | 18799.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2006 | 694.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/06/2006 | 4022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/06/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/06/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/06/2006 | 2457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/06/2006 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/06/2006 | 3533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/06/2006 | 3504.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/06/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2006 | 69.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2006 | 948.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) ARMARIO COM 7 PORTAS, 04( QUATRO ) CADEIRAS PARA ESCRITORIO, 01 (UMA) MESACOM 06 CADEIRAS E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2006 | 380.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM 6 CADEIRAS, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/06/2006 | 69.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2006 | 880.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGAO C/4 BOCAS, LIQUIDIFICADORES,FERRO DE PASSAR E EXTRATORES DE SUCOS, DESTINADOSA PREMIACAO ATRAVES DE SORTEIO NAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/06/2006 | 138.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) LIQUIDIFICADORES ARNO,DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DE PIRPIRI E PETI DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/06/2006 | 65.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 30 CM, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/06/2006 | 45.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO C/FIONKS, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2006 | 278.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) VENTILADORES DE COLUNA40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2006 | 45.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) APARELHO TELEFONICO NKS,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/06/2006 | 925.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES POPULAR DE CASAL E DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2006 | 1260.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES POPULAR DE CASAL, SOLTEIRO E DE BERCO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2006 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2006 | 50.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/06/2006 | 30.00 | 00007789722409 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/06/2006 | 40.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/06/2006 | 30.00 | 00006572298493 | MARIA DA PENHA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2006 | 30.00 | 00099296209404 | MARIA HOSANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2006 | 40.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2006 | 40.00 | 00006313979494 | MARIA DAS GRAÇAS CÉRZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2006 | 40.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2006 | 40.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2006 | 40.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2006 | 40.00 | 00004745306474 | EUGENIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2006 | 30.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2006 | 40.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005616776467 | JOSE ANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2006 | 30.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/06/2006 | 40.00 | 00006762079440 | JORGE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2006 | 40.00 | 00008050868460 | RUBENILDO CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2006 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2006 | 50.00 | 00010706411706 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2006 | 20.00 | 00005515374428 | IVONETE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2006 | 50.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2006 | 40.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2006 | 50.00 | 00003307940430 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2006 | 40.00 | 00046812458449 | JOAO CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2006 | 40.00 | 00004194440412 | PATRICIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2006 | 60.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2006 | 60.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2006 | 40.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2006 | 40.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2006 | 285.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS 3 X 4,DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2006 | 7.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00085411566487 | MARIA DA PENHA SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/06/2006 | 825.00 | 00072952611920 | NIVALDO NOBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2006 | 354.60 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 197 BOLOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/06/2006 | 120.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNG-9455, TRANSPORTANDO MATERIAISESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2006 | 750.00 | 00004146618428 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2006 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2006 | 230.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOGRAFIAS DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2006 | 23.55 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2006 | 161.66 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2006 | 7.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA ( 13¦ REGIAO ), REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 26/06/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 27/06/2006 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 27/06/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DOS PSF S A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 27/06/2006 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 27/06/2006 | 275.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 27/06/2006 | 102.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/06/2006 | 233.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CADEADOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/06/2006 | 758.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS PARA RETOQUE DA PINTURA, MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS PARA ABAFAMENTO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2006 | 727.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2006 | 482.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOMADEIRAMENTO E PARTE FRONTAL DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2006 | 319.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS E PARA COLOCACAO DEUM PORTAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2006 | 274.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPOCO AMAZONAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2006 | 912.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DE JANELOES E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICADA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2006 | 282.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER E GARANTIR | AMPLIACAO, MELHOR.E EQUIP.DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2006 | 2188.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2006 | 200.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA AMARI NO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDOMATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2006 | 30.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/06/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/06/2006 | 120.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2006 | 695.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2006 | 11141.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2006 | 12925.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,REFERENTE AS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2006 | 588.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA(ALEXANDRE M.PAIVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2006 | 97.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2006 | 227.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2006 | 308.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 29/06/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2006 | 1155.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2006 | 500.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2006 | 789.65 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2006 | 386.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2006 | 721.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2006 | 283.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2006 | 587.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2006 | 435.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE INFORMATICA BASICA MINISTRADAS A 1080ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2006 | 442.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2006 | 808.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2006 | 800.00 | 01142254000107 | ASS.COM.PROD.PRE-MOLDADOS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) ANEIS DE CONCRETO,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS E JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2006 | 80.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO DAS EQUIPES DO CAMPEONATO 7X7 DO BAIRROJOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2006 | 90.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS E 03 ( TRES )TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES DO TORNEIO DE FUTSAL NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2006 | 2906.69 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 30/06/2006 | 275.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NOS DIAS 05, 07, 08, 09 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 30/06/2006 | 2164.95 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 30/06/2006 | 683.70 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 30/06/2006 | 1416.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 30/06/2006 | 2814.61 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 30/06/2006 | 3418.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 30/06/2006 | 769.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 30/06/2006 | 543.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 30/06/2006 | 576.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2006 | 739.46 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2006 | 2609.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2006 | 14.85 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2006 | 788.77 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 20/06/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2006 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 01/07/2006 | 1613.61 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2006 | 2700.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DAS COMEMORACOESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2006 | 94.20 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2006 | 250.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AREALIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE EQUIPELOCAL E AMIGOS DE BETO (JOGADOR DO FLUMINENSE DORIO DE JANEIRO) NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2006 | 300.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOSPOR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2006 | 150.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAOPEDRO, REALIZADA NA RUA SEVERINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2006 | 900.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO NOS DIAS 23E 24/06/2006 E DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS BAIRROS E DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZARNO DIA 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BIFFET E FEITURA DE SALGADOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE ESTIVERAM PRESENTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2006 | 140.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A PANELA DE PRESSAO, FOGAO E LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2006 | 329.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2006 | 22988.87 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2006 | 11361.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2006 | 526.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2006 | 14500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR E PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/MINISTERIODO TURISMO N§ 320/2006 (CONVITE N§ 036/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2006 | 68000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS COLO DE MENINA,GAROTA SEM CALCINHA, TROPYKALIA E FORROZAO VIP NOSFESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/MINISTERIO DO TURISMO N§ 320/2006 (INEXIGIBILIDADE N§ 002/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2006 | 2500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SHOW ARRETADOSDO FORRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAOJOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 03/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 03/07/2006 | 20233.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 03/07/2006 | 54794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 03/07/2006 | 13694.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 03/07/2006 | 7313.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 03/07/2006 | 2398.38 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 03/07/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 03/07/2006 | 200.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 03/07/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 03/07/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 03/07/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 03/07/2006 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO CONTRA HIV (AIDS), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 03/07/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO CONTRA HIV (AIDS), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO CONTRA HIV (AIDS), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO CONTRA HIV (AIDS), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO CONTRA HIV (AIDS), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 03/07/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEMINHA FILHA DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 03/07/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEMINHA FILHA GILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 03/07/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEMINHA FILHA GILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 03/07/2006 | 919.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 03/07/2006 | 232.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 03/07/2006 | 519.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 03/07/2006 | 276.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2006 | 300.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS VEICULADA NO JORNAL OFAROL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2006 | 70.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2006 | 98.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2006 | 116.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2006 | 903.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO SETOR JURIDICOE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2006 | 236.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NO JORNALFOLHA DO BREJO (EDICAO: JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2006 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODODE 01 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2006 | 3180.69 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2006 | 162.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2006 | 240.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/07/2006 | 70494.04 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL COMPLEMENTARDA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOAPURADAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2006 | 529.20 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 168 ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDOREMANESCENTE DO EXCEDENTE ATE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2005, CONFORME CERTIDAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2006 | 200.00 | 00027413101491 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLANTAS E ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E ABRIGO DA RODOVIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2006 | 150000.00 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA, LEOPOLDO DE PADUA E FLAVIO RIBEIROCOUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 001/2006 E CONVENIOFDE/SEPLAG/PMM N§ 031/2005. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2006 | 9493.63 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIOS E PODAGEM DASARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 03/07/2006, CONFORME TERMO DE ADITIVO N§ 002/2006 E CONTRATO N§ 148/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2006 | 260.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DOASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2006 | 45.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2006 | 26950.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE HORAS/MAQUINA EM NIVELADORA PATROL, DESTINADA A MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS E MELHORAMENTO DE MALHAS VIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§029/2006 E CONTRATO N§ 115/2006. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2006 | 150.00 | 00080677487487 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLZ-8566PARA DIVERSAS LOCALIDADES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2006 | 35.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2006 | 280.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2006 | 140.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS VAZIO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2006 | 2765.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE UMA MAQUINA PASTELEIRA COM A FINALIDADEDE ADQUIRIR RENDA PARA SUSTENTO DE MINHA FAMILIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2006 | 302.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASESCOLAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2006 | 206.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/07/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/07/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMNL-4194, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2006 | 1872.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2006 | 9.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KILO DE CORDA DE SEDA, DESTINADO A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2006 | 370.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER E 30(TRINTA) METROS DE MANGUEIRA, DESTINADOS A ESCOLADO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2006 | 14.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ENXADECO TUPY, DESTINADOA DOACAO AO SENHOR GENIVAL SILVANO DUARTE, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2006 | 120.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) ENXADAS TUPY, DESTINADASA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2006 | 1410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO CORTE E PREPARACAO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2006 | 210.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO,CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/07/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2006 | 4423.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2006 | 1050.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAL HIDRACOR C/10 QUILOS, DESTINADOS A PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2006 | 9.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LATA GRANDE, DESTINADA ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2006 | 388.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (FURADEIRA, CARRO DE MAOMANGUEIRA, TAMBOR E TELA PARA PENEIRA), DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMININO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E EXECUCAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2006 | 1.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2006 | 615.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOSE CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E ACOES SOCIAIS E DE VINHETAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO,ATRAVES DO CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAREDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEMDE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS (FGTS) DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS A ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMMW-7142, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2006 | 5395.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 04/07/2006 | 329.98 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEMARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 04/07/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 04/07/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 04/07/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 04/07/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 04/07/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 04/07/2006 | 398.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, QUANDODE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 04/07/2006 | 354.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSFQUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 04/07/2006 | 2015.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUEPRESTAM SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO NOS POSTOSDE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 04/07/2006 | 980.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 04/07/2006 | 24.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA COM CILINDRO,DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 04/07/2006 | 40.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) EXTENSOES ELETRICAS COM05 METROS, DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/07/2006 | 141.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DEVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2006 | 600.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA LEM-7802, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO CALENDARIO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EMCONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/07/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/07/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO A REALIZACAO DAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/07/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/07/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2006 | 400.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE FIXA E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAOJOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02/06/2006 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2006 | 2640.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2006 | 60.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEADOS GRANDE, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2006 | 423.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2006 | 314.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA, 01 (UM) ROLODE FIO 12 E 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADO A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2006 | 305.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA E 17 (DEZESSETE) METROS DE MANGUEIRA, DESTINADOS A ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DOFELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2006 | 111.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) CANO DE 100MM E 1O (DEZ)QUILOS DE ZINCO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2006 | 146.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 (CATORZE) QUILOS DE ZINCO E 02(DUAS) FECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2006 | 144.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2006 | 24.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) FECHADURA COM CILINDRO,DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2006 | 500.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (CORDAO E BARBANTE), DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO PALCO E DERUAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2006 | 7374.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2006 | 1268.63 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2006 | 100.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 QUILOS DE MACAXEIRA, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOCOMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2006 | 515.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E VERDURAS, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2006 | 1050.00 | 00033973814449 | LUIZ AUGUSTO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/07/2006 | 180.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2006 | 825.00 | 00072952611920 | NIVALDO NOBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE CARNE BOVINA, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAOEM FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2006 | 1650.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/06/2006 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2006 | 330.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMZ3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2006 | 240.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH-5693TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DEALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2006 | 220.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO,PERTENCENTE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI E SITIO TAUMATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2006 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS PARA O PLANETARIO DO ESPACO CULTURAL NO DIA 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SETRAS NO DIA 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2006 | 132.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 ( SEIS )FILTROS ARTESANAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES E DOMINGOS PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2006 | 85.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECASDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2006 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECASDO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 05/07/2006 | 390.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAR E MONTAR CUBOSDE TRANSMISSAO E TROCA DA COIFA DA RODA DIANTEIRADIREITA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 05/07/2006 | 115.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA BOMBA D`AGUA,CARCACA E BUCHA DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 05/07/2006 | 110.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DO COLAR DA EMBREAGEM E BURRINHO DO FREIO TRAZEIRO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 05/07/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 05/07/2006 | 60.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMZ3681, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 05/07/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 05/07/2006 | 1500.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 05/07/2006 | 280.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 05/07/2006 | 150.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE SAUDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 05/07/2006 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 14 E 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 05/07/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDOO COORDENADOR DO I.E.C. A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 05/07/2006 | 64.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS AO SITIO TAUMATA E PIRPIRINO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 05/07/2006 | 865.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PARA AS LOCALIDADES DE PIRPIRI,TAUMATA, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE E VISITASDOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2006 | 465.70 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS CARTORARIOS DE INTERESSEDESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2006 | 25.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAPE NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NASEMPRESAS DIDO AUTO PECAS E VIEGAS ESCAPAMENTOS NODIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESADENTAL REAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) NO DIA 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2006 | 868.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2006 | 280.80 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAO, DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2006 | 300.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO ECONSERTO DE PEDAIS E EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR01, VINCULADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2006 | 270.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PECAS DOVEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2006 | 90.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DA MOLADO CARROCAO E NA MESA DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2006 | 220.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2006 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPOLETAS,DESTINADAS AO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR 02,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2006 | 110.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DA GRADEARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2006 | 20.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VAGAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2006 | 304.78 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PE.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2006 | 364.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2006 | 2321.39 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2006 | 200.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULODE PLACA MNM-0208, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE PEREIRA DE BRITO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 06/07/2006 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2006 | 12837.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2006 | 2321.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/07/2006 | 290.00 | 00078951984400 | JOSENILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A ESTRUTURA DA FESTIVIDADE DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2006 | 320.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS,DESTINADAS A DIVULGACAO DA FESTIVIDADE DE SAO JOAOPEDRO DESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/07/2006 | 266.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA FESTIVIDADE DE SAOJOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADA NOSDIAS 29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2006 | 200.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE "REBECA" EM PRACAPUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAOPEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/07/2006 | 250.00 | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE FORRO PE DE SERRA,REALIZADO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/07/2006 | 495.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLO DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2006 | 890.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-3872, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2006 | 48.60 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS (TNT), DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2006 | 69.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2006 | 292.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2006 | 32.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2006 | 154.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, OLEO MOBIL E CERA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2006 | 140.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEU, CILINDRO E RETENTOR, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2006 | 15.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 07/07/2006 | 210.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS DE OLEO,LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 07/07/2006 | 478.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR, FILTROS DE OLEO,CERA E OLEO URSA 40, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2006 | 92.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMARA DE AR E CUBO TRAZEIRO, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2006 | 15.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2006 | 17.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/07/2006 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARADESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "PROGRAMAS DE RADIO", CONFORME SELO UNICEF, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DOTER NOS DIAS 10 E 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2006 | 11.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/07/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2006 | 262.20 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL, URBANISMO, AGRICULTURA ESETOR DE EMPENHOS E DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/07/2006 | 480.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2006 | 390.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2006 | 107.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO 90 E OLEO 40, DESTINADOS AOVEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2006 | 158.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO DO MOTOR, DESTINADOSAO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 08/07/2006 | 404.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PITUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2006 | 426.80 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2006 | 1200.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE PANFLETOS COLORIDOS, DESTINADOS A DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 09/07/2006 | 397.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS E 01 (UM) PITU,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS,VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2006 | 1115.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2006 | 3717.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2006 | 440.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2006 | 567.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2006 | 3654.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2006 | 1005.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2006 | 2418.88 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2006 | 8537.26 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2006 | 540.00 | 00011020105453 | ISABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2700 UNIDADES DE MANGA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2006 | 940.50 | 00020305800400 | ELIVANE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA KJI-5294 COM O FUNCIONARIO RICARDOSILVA DE VASCONCELOS A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR PECAS PARAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2006 | 80.00 | 00006807152400 | FABIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DE CURSINHO DO COLEGIO SANTO ANTONIO NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA ESTUDAR NO " COLEGIO CA "NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR DO COLEGIO OBJETIVO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA ( UNAVIDA ) NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2006 | 620.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2006 | 326.88 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2006 | 650.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOSA GRADE DE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2006 | 480.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA KHA-7906, TRANSPORTANDO A FAMILIA DASENHORA ANA PAULA GUSMAO DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR FAMILIARES ONDE SE ENCONTRAM COM PROBLEMAS DESAUDE NO DIA 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2006 | 60.00 | 00028163621400 | ANTONIO JOSE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE UM POSTE DE ELETRIFICACAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2006 | 30.00 | 00005502485447 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2006 | 60.00 | 00099295580478 | TEREZINHA MEIRELES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2006 | 40.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2006 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2006 | 40.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2006 | 60.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA ABRIGAR AMINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2006 | 30.00 | 00008317804445 | JOSEMAR OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2006 | 50.00 | 00006085859473 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2006 | 60.00 | 00006389081405 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2006 | 60.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2006 | 60.00 | 00082687560472 | MARIA ELIZETE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2006 | 50.00 | 00006161218496 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2006 | 60.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2006 | 30.00 | 00046812458449 | JOAO CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2006 | 50.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2006 | 60.00 | 00092824684453 | JOSE JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2006 | 60.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2006 | 60.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2006 | 60.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2006 | 50.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2006 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2006 | 40.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007514978437 | TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2006 | 40.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2006 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2006 | 40.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2006 | 60.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2006 | 50.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2006 | 40.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2006 | 40.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2006 | 100.00 | 00008336071466 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UM CORTADOR DE CABELO ELETRICO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2006 | 250.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2006 | 474.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | URBANIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMOVEL (TERRENO), LOCALIZADO ENTREAS RUAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA, MEDINDO 5,90 METROS DE LARGURA E 9,50METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADO A ABERTURA DE VIAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INDENIZACAO ATRIBUIDA AO DECRETO DE DESAPROPRIACAO N§ 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2006 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS DE MANUTENCAO PARACONSERTO DA MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2006 | 155.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 KILOS DE BATATA E 35 KILOS DECOUVE, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2006 | 2811.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2006 | 2836.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2006 | 15633.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2006 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2006 | 620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2006 | 360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2006 | 4584.41 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2006 | 140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE LUBRIFICAR, DESTINADO A OFICINA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 04/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2006 | 5395.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 11/07/2006 | 255.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS COLORIDAS DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 11/07/2006 | 150.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 11/07/2006 | 237.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 11/07/2006 | 270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 11/07/2006 | 645.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 11/07/2006 | 699.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 12/07/2006 | 164.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2006 | 98.00 | 05965881000107 | R.R. COM.DE COMPONENTES ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O SETOR JURIDICO E DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/07/2006 | 124.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/07/2006 | 0.06 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2006 | 171.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2006 | 64.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORAHP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2006 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM)CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2006 | 150.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2006 | 480.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2006 | 847.00 | 00072952611920 | NIVALDO NOBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 154 KILOS DE CARNE BOVINA, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2006 | 450.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLO DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/07/2006 | 280.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/07/2006 | 474.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/07/2006 | 649.80 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INHAME E MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2006 | 220.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/07/2006 | 520.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/07/2006 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA PRETA, DESTINADA A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2006 | 420.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2006 | 210.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 210 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2006 | 255.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 255 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2006 | 255.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 255 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2006 | 396.25 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 KILOS DE FARINHA DE MANDIOCA E785 PIMENTOES, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DEALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2006 | 513.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2006 | 233.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/07/2006 | 26.20 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/07/2006 | 63.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2006 | 224.89 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NADELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 18/07/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/07/2006 | 7.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TALAO DE TERMO DE RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 13/07/2006 | 250.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ESMERILHAMENTOSOLDA, REGULAGEM E DESCARBONIZACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 13/07/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SANTARITA E MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR PARA AS SUAS RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 13/07/2006 | 80.00 | 00003624907409 | ILVA MEIRELES LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 13/07/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEMINHA FILHA DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 13/07/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV ( AIDS ), POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 13/07/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV ( AIDS ), POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 13/07/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV ( AIDS ), POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 13/07/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV ( AIDS ), POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2006 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/07/2006 | 329.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2006 | 8.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2006 | 97.80 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 METROS DE TECIDO PARA TOALHA DEMESA E 21 METROS DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAOJUNINA DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2006 | 2480.85 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2006 | 3552.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2006 | 150.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2006 | 1568.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2006 | 22.00 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) METROS DE FLANELA,DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 14/07/2006 | 950.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E ACOESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 14/07/2006 | 11450.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 14/07/2006 | 3696.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 14/07/2006 | 160.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 14/07/2006 | 311.60 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEMARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 14/07/2006 | 348.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 14/07/2006 | 205.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 14/07/2006 | 298.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2006 | 187.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2006 | 564.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2006 | 762.30 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2006 | 4485.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2006 | 84.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/07/2006 | 298.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2006 | 390.92 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL PRO E 02(DOIS) TROFEUS, DESTINADOS A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2006 | 2324.00 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 664 METROS DE TECIDOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2006 | 95.54 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TNT, MURIM E TECIDOS, DESTINADOS AORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2006 | 54.75 | 07410951000188 | RR TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TNT E PLASTICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2006 | 852.85 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2006 | 2597.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2006 | 437.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS MOTOS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2006 | 838.05 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/07/2006 | 140.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/07/2006 | 360.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, POROCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2006 | 276.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA VARA DO TRABALHO NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/07/2006 | 26.54 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2006 | 93.74 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2006 | 4070.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A PATROL, POR OCASIAO DE 200 HORAS/MAQUINAS TRABALHADAS NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2006 | 2072.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, POR OCASIAO DE 160 HORAS/MAQUINAS TRABALHADAS NA MELHORIA DE ESTRADA VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CONVITE N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/07/2006 | 44.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOA UTILIZACAO NO PROGRAMA SOCIAL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§ 645/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/07/2006 | 132.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOA UTILIZACAO NO PROGRAMA SOCIAL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§ 290/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2006 | 15727.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2006 | 4786.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 18/07/2006 | 475.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2006 | 644.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 92 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2006 | 290.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX,CARTAS E ENCOMENDAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2006 | 230.00 | 07267240000104 | CAMPINA COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) HD "80 GB", DESTINADO AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2006 | 489.60 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLO DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2006 | 825.00 | 00006788447470 | LILIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 825 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2006 | 1055.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1055 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2006 | 150.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSCH, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2006 | 872.07 | 00067641016472 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2006 | 220.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2006 | 70.43 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2006 | 1036.32 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2006 | 3657.61 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2006 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 06/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2006 | 100.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE UMA VIAGEM ACIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERALSOBRE F.G.T.S. NO DIA 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/07/2006 | 41.58 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AASSESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIA 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 21/07/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DEVACINACAO DO IDOSO ( INFLUENZA ) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 21/07/2006 | 125.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 21/07/2006 | 120.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO (INFLUENZA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 21/07/2006 | 220.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) A SERVICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 21/07/2006 | 120.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE UMA UROGRAFIA INSCRETORAPRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 21/07/2006 | 2777.14 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 21/07/2006 | 3270.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2006 | 220.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2006 | 282.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/07/2006 | 350.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KILOS DE CARNE DE BODE, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/07/2006 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO YAMAHA PSR-203, 01(UMA) FONTE HAYAMA 12 VOLTS E 01 (UM) SUPORTE PARATECLADO X JBOX, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/07/2006 | 465.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) PRATO 16" KREST E EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL GILVANCAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/07/2006 | 2025.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS E OLEOS LUBRIFICANTESPARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2006 | 850.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICACONTABIL NA ELABORACAO DO I.R.R.F. E R.A.I.S. DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2006 | 170.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, JOSE VIEIRA LEAL,PEDRO LEITE FILHO, ZUMBI DOS PALMARES E DO BARRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2006 | 290.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/07/2006 | 122.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAIS PARAIMPRESSORA HP-21, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/07/2006 | 357.72 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/07/2006 | 128266.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%),VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/07/2006 | 15695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%),VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/07/2006 | 63025.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/07/2006 | 10106.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/07/2006 | 7420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2006 | 3680.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 24/07/2006 | 310.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 24/07/2006 | 25918.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 24/07/2006 | 11049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 24/07/2006 | 7836.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/07/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/07/2006 | 10179.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/07/2006 | 2083.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/07/2006 | 365.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA ESAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/07/2006 | 5465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/07/2006 | 16178.25 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS, BEM ESTARSOCIAL E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/07/2006 | 18448.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/07/2006 | 4182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/07/2006 | 16553.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2006 | 280.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTODOS PNEUS DO VEICULO TRATOR E DA GRADE ARADOURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/07/2006 | 1606.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/07/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/07/2006 | 484.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/07/2006 | 806.21 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/07/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/07/2006 | 3754.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/07/2006 | 300.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS VEICULADA NO JORNAL OFAROL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/07/2006 | 3203.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 25/07/2006 | 549.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 25/07/2006 | 910.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 25/07/2006 | 7470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 25/07/2006 | 4523.92 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NEBULIZADORES E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 25/07/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 25/07/2006 | 1300.00 | 00043608884491 | MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNR-6090, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06/2006 A 04/07/2006, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§ 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2006 | 349.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICADE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A TRABALHOSCOM ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/07/2006 | 196.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICAE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/07/2006 | 215.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 215 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRITUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/07/2006 | 980.00 | 00011020105453 | ISABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.900 MANGAS, ATRAVES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/07/2006 | 3808.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2006 | 35.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETROVISORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2006 | 70.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2006 | 70.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2006 | 50.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS EM CARRO DESOM TRIO BATALHA, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOLDE VETERANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2006 | 50.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR DAS QUADRILHASJUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NASFESTIVIDADES DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/07/2006 | 70.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA AO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO VEICULO DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDOA QUADRILHA JUNINA FORCA JOVEM PARA UMA APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/07/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR DO COLEGIO OBJETIVONA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/07/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/07/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/07/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/07/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/07/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/07/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2006 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2006 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/07/2006 | 4.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/07/2006 | 75.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 ( QUATRO ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIOPARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICODESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 17, 20 E 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2006 | 33.54 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2006 | 30.47 | 05580383000138 | MISTER GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/07/2006 | 50.00 | 00055438156468 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO O PREPOSTOAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/07/2006 | 25.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS EMPRESASNO DIA 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/07/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS DENTALREAL, FARMEC E CIRURGICA NO DIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2006 | 7.90 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DE SEU FILHO JOSE PEDRO PONTES TOMAZ NO TRECHO MARI A JOAO PESSOA PARA IR PARTICIPAR DO "PROJETO PIPA", POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/07/2006 | 100.00 | 00062973304415 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/07/2006 | 50.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/07/2006 | 40.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/07/2006 | 50.00 | 00003866156405 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAALIMENTAR A MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/07/2006 | 48.66 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/07/2006 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2006 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/07/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO TRATOR E GRADES ARADOURAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/07/2006 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO A ASSESSORADO GABINETE DO PREFEITO HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/07/2006 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2006 | 4.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/07/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO TRATOR E CARROCAO, VINCULADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/07/2006 | 60.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2006 | 21.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASPARA REGISTRO DAS ACOES SOCIAIS E EDUCATIVAS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§ 645/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2006 | 43.20 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASPARA REGISTRO DAS ACOES SOCIAIS E EDUCATIVAS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§ 290/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2006 | 12500.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,RELATIVO AS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2006 | 34.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE NA DELAGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2006 | 5.01 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) CAIXAS DE CLIPS 26/6,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2006 | 854.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTES E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2006 | 79.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE DEVOLUCAO DE RECURSOSAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO(FNDE) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2006 | 733.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2006 | 2587.39 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 28/07/2006 | 2160.04 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 28/07/2006 | 450.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 28/07/2006 | 482.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 28/07/2006 | 1020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2006 | 320.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2006 | 2915.04 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2006 | 843.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2006 | 840.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2006 | 209.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2006 | 716.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2006 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEOS E FILTROLUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2006 | 818.38 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2006 | 727.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/07/2006 | 18987.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIOS E PODAGEM DASARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 02/08/2006, CONFORME CONTRATO DEEMERGENCIA N§ 162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2006 | 200.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA AMARI NO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDOMATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/07/2006 | 734.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E RETIFICA DO VEICULO GOLDE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/07/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA MINISTRADOS A 1.080 ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/07/2006 | 680.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) GRADES DE FERRO PARA JANELOES E 01 (UM) PORTAO DE FERRO PARA O DEPOSITO,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/07/2006 | 190.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO PARA JANELOES, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DOSSERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 31/07/2006 | 320.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 ( SEIS ) GRADES DE FERRO, DESTINADOS A PROTECAO DOS JANELOES DO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 31/07/2006 | 210.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA EM 03(TRES) ESTANTES DE ACO, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 31/07/2006 | 180.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA EM 03(TRES) ARMARIOS DE ACO, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/07/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/07/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NO JORNALFOLHA DO BREJO (EDICAO: JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2006 | 20343.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2006 | 82.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2006 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2006 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2006 | 177.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2006 | 371.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO SETOR JURIDICOE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNDACAO DE ACAO SOCIAL DA PARAIBA (FAC) NO DIA 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2006 | 6302.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2006 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS NASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2006 | 215.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA NASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS EMPRESAS SD GAS LTDA E BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA NOS DIAS 12 E 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS EMPRESAS HS GAS E JARDIM COMERCIO DEGAS LTDA NOS DIAS 20 E 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2006 | 66.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA NO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2006 | 15.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADANO SETOR TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 01/08/2006 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA KIM-5422, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 01/08/2006 | 474.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 01/08/2006 | 330.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDENOS DIAS 26, 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 01/08/2006 | 865.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE PIRPIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, GENDIROBA E FUNDO DO VALE ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 01/08/2006 | 116.00 | 00005078165444 | JOSILENE ANDRADE DE ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DO HGH DEMEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 01/08/2006 | 558.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 01/08/2006 | 210.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 01/08/2006 | 7313.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 01/08/2006 | 1989.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00092699952591 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2006 | 1320.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 LITROS DE MEL DE ABELHA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2006 | 220.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2006 | 100.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2006 | 220.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003725488495 | EVERALDO GOMES ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REPOLHO E PIMENTAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2006 | 200.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2006 | 331.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE E COUVE, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2006 | 285.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E FEIJAO VERDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2006 | 770.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 110 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2006 | 240.00 | 00073852678404 | SEVERINO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 240 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2006 | 328.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E MACAXEIRA, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2006 | 250.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2006 | 250.00 | 00004405975442 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2006 | 85.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURA (PIMENTAO), ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2006 | 228.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO VERDE, BATATA E COUVE, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2006 | 220.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COENTRO E MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2006 | 400.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2006 | 1950.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT,DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2006 | 297.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2006 | 380.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2006 | 148.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2006 | 15.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2006 | 67.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2006 | 196.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2006 | 358.70 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DELUNA DE FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DELUNA DE FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/08/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNL-4194, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/08/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDIDA DESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2006 | 1410.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA O CORTE E PREPARACAO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/08/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/08/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), QUE DESTINA-SE AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNM-0265, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAO DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/08/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/08/2006 | 720.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARRETADOS DO FORRO, FORROZAO VIP, ARRUMADORESDE PALCO E EQUIPE DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/08/2006 | 150.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/08/2006 | 564.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS QUE DESFILARAM EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/08/2006 | 1050.00 | 00033973814449 | LUIZ AUGUSTO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/08/2006 | 27385.92 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 02/08/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 02/08/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 02/08/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 02/08/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 02/08/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 02/08/2006 | 90.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E TROCA DE PECAS DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 02/08/2006 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 02/08/2006 | 900.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DASACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 02/08/2006 | 449.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 02/08/2006 | 360.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 02/08/2006 | 1990.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 02/08/2006 | 995.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 02/08/2006 | 7444.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 02/08/2006 | 2634.42 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E EXECUCAO DE PRESTACAO DE CONTAS E PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM PODERES ESTADUAISE FEDERAIS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/08/2006 | 3247.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/08/2006 | 3.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/08/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/08/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/08/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/08/2006 | 300.00 | 00002899196499 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA KIM-9655, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2006 | 300.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMW-7142, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS A ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/08/2006 | 650.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/08/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E DE VINHETAS PUBLICITARIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/08/2006 | 200.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICONO JORNAL O FAROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOATRAVES DE CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/08/2006 | 648.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/08/2006 | 5431.41 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/08/2006 | 80.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE PROCESSOS EM TRAMITACAO CONTRA O MUNICIPIO DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/08/2006 | 700.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/08/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATEA CIDADE DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA 1¦ DELAGACIA DE SERVICO MILITAR DA PARAIBA NODIA 07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/08/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESAFIORI VEICOLO LTDA NO DIA 19/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/08/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESACYCOSA TRATORES E MAQUINAS NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/08/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESAFIORI VEICOLO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) NODIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 03/08/2006 | 54794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 03/08/2006 | 12634.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 03/08/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 03/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 03/08/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 03/08/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 03/08/2006 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 03/08/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 03/08/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 03/08/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 03/08/2006 | 733.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 03/08/2006 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 03/08/2006 | 240.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E LIMPEZA DO MCEE LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 03/08/2006 | 270.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA E SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/08/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/08/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/2006 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/08/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/08/2006 | 150.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI PARA JOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/08/2006 | 330.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/08/2006 | 50.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UMES (UNIAOMARIENSE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS) DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/08/2006 | 130.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE SUPERVISAO ESCOLAR PARA TREINAMENTO NO CECAPROE PROFESSORES DO P.E.J.A. PARA FORUM SOBRE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS15 E 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/08/2006 | 150.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SAPE E LOCALIDADES DE PIRPIRI E LAGOA DO FELIX ( ZONA RURAL ) NOVEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL ABC, BRAGANTINO E CRUZEIRO DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 09, 16 E 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SETRAS E FAC NO DIA21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/08/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA (EXTENSAO GUARABIRA) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/08/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAOEM FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/08/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DELICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/08/2006 | 1037.76 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/08/2006 | 846.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS NO REINICIO DAS AULAS LETIVAS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/08/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/08/2006 | 65.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFE DEGABINETE DORALICE MARTINS DE PAIVA PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/08/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A ASSESSORAHOZANETE DIONIZIO A SUPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO I.E.C. PARA A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2006 | 70.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/08/2006 | 220.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNM-0208, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DOSENHOR JOSEVALDO VALE DOS SANTOS A CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A ASSESSORES PARAA SETRAS NOS DIAS 13 E 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/08/2006 | 150.00 | 00003578849499 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/08/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2006 | 148.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2006 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE CRIACAO DE UMA EXPOSICAO ARTISTICA QUESERA EXPOSTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2006 | 1967.50 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2006 | 780.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2006 | 180.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CHASSI DAGRADE FINA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2006 | 120.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2006 | 414.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO 140, OLEO 40, OLEO 90 E GRAXADESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/08/2006 | 196.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2006 | 90.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA ASTE DA PONTADO EIXO E SOLDA NO ENGATE TRAZEIRO DO TRATOR 01,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2006 | 90.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO, DESTINADO AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/08/2006 | 200.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA DESANTANA NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NO PATIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DEGENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/08/2006 | 154.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 ( SETE )FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E GUILHERMINA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/08/2006 | 560.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/08/2006 | 1250.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS E INSTALACAO DE UMA BOMBA DAGUA NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2006 | 250.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO AMAZONASDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2006 | 190.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2006 | 20.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PECA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2006 | 50.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECA DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2006 | 307.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS EPROFESSORES DO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2006 | 1561.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2006 | 120.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2006 | 180.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2006 | 220.00 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2006 | 422.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 04/08/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DASUA FILHA GILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 04/08/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 04/08/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 04/08/2006 | 45.00 | 00045073716434 | JOAO JANUARIO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SAPE AMARI NO VEICULO DE PLACA MMR-9783, TRANSPORTANDOPACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARA AS SUAS RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 04/08/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SANTARITA A MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARA AS SUASRESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 04/08/2006 | 700.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 (QUATORZE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 04/08/2006 | 1800.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 ( SEIS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 04/08/2006 | 150.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 04/08/2006 | 20.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKJI-529, TRANSPORTANDO A ODONTOLOGA A SERVICO NAUNIDADE DO P.S.F. DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 04/08/2006 | 420.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJI-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 04/08/2006 | 265.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5754TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 04/08/2006 | 950.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 04/08/2006 | 460.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 04/08/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNOS DIAS 10 E 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 04/08/2006 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO O CHEFE DACOORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 04/08/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 04/08/2006 | 76.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 04/08/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 04/08/2006 | 1300.00 | 00043608884491 | MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNR-6090, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 04/08/2006 | 1205.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) PEPETAS, 200 (DUZENTAS) TUBETAS E 16 (DEZESSEIS) BOLSAS, DESTINADAS AAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 04/08/2006 | 279.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEODE MOTOR, OLEO DE FREIO, GRAXA, CERA E TAMPA DEOLEO DO MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2006 | 132.84 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2006 | 897.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2006 | 120.60 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/08/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA AUDIENCIAS NAVARA DO TRABALHO NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/08/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA AUDIENCIAS NAVARA DO TRABALHO NO DIA 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/08/2006 | 825.00 | 00006788447470 | LILIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E PIMENTAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/08/2006 | 3964.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/08/2006 | 165.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/08/2006 | 384.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/08/2006 | 840.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/08/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/08/2006 | 242.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/08/2006 | 490.00 | 00045068747734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COUVE E TOMATE, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/08/2006 | 1050.00 | 00092699952591 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/08/2006 | 265.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 265 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/08/2006 | 330.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA E MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2006 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINADE CAPACITACAO SOBRE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ASE REALIZAR NOS DIAS 08 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/08/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLOCAMENTO ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA NO DIA10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2006 | 8.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/08/2006 | 6302.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/08/2006 | 17.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 08/08/2006 | 2110.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 08/08/2006 | 575.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 08/08/2006 | 102.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FECHADURAS E 01 (UMA)TORNEIRA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRROJOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 08/08/2006 | 154.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DALOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 08/08/2006 | 289.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 08/08/2006 | 194.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/08/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2006 | 159.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2006 | 147.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2006 | 1547.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA AMPLIACAO DA COPA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2006 | 1692.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVADESTE MUNICIPIO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/08/2006 | 572.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AORNAMENTACAO E INFRA-ESTRUTURA DOS FESTEJOS DO SAOJOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/08/2006 | 5996.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/08/2006 | 207.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E PINTURA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/08/2006 | 493.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2006 | 33.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE PLANTAS DE OBRAS E PROJETOS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/08/2006 | 564.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/08/2006 | 526.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCONSERTO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/08/2006 | 1547.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINSTALACAO DA BOMBA D`AGUA DA LAVANDERIA PUBLICADO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/08/2006 | 448.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E AREIA LAVADA, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PADRE ANTONIO P. DE CASTRO E JOSE DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/08/2006 | 184.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO E PINTURA DE ABRIGO RODOVIARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2006 | 159.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 02 (DUAS) PAGRANDE E 01 (UMA) ENXADA, DESTINADOS AO CEMITERIOPUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2006 | 218.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSAO CONSERTO DA ENCANACAO DA RUA 13 DE MAIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2006 | 643.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2006 | 237.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS SULFITE PRETASCOLORIDAS DE PLANTAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2006 | 9.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LATA DE ZINCO, DESTINADAAO POCO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/08/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/08/2006 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E ASSP ASSESSORIA E PROJETOSNOS DIAS 11 E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2006 | 150.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 01 (UMA) ENXADA E 02 KILOS E MEIO DE CORDA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/08/2006 | 75.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,RELATIVO AS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/08/2006 | 850.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 850 UNIDADES DE ABACAXI, ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/08/2006 | 220.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/08/2006 | 550.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/08/2006 | 238.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, COUVE E FEIJAO VERDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/08/2006 | 170.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIMENTOES, ATRAVES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2006 | 100.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2006 | 200.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/08/2006 | 220.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2006 | 398.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2006 | 1486.31 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2006 | 8.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBIDOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2006 | 35.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) METROS DE CORDA, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2006 | 147.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2006 | 14.90 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) METROS DE CANO E 01 (UM)DESENTUPIDOR DE VASO, DESTINADOS A CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2006 | 110.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS ENCONTROPEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2006 | 1592.06 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/08/2006 | 8849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/08/2006 | 100.00 | 00007933158404 | CHARLES DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADA PELA UNIAO MARIENSE DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS (UMES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 09/08/2006 | 292.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 09/08/2006 | 340.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VASOS SANITARIOS ACLOPADOS E 02 (DUAS) PIAS COM COLUNA, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 09/08/2006 | 362.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 09/08/2006 | 258.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA E 04 (QUATRO)TUBOS DE 25 MM, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DOP.S.F. DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 09/08/2006 | 471.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BOMBA DAGUA E MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F.DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 09/08/2006 | 23.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) METRO DE CORRENTE E 02(DOIS) CADEADOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DOP.S.F. DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 09/08/2006 | 17.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA COM REGULADORDE GAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F. DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 09/08/2006 | 12.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) QUILO DE ARAME, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 09/08/2006 | 9.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) METRO DE CANO E 01 (UMA)COLA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2006 | 254.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2006 | 287.50 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2006 | 295.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2006 | 118.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2006 | 63.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2006 | 173.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2006 | 1363.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2006 | 2304.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2006 | 1451.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2006 | 466.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2006 | 1083.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2006 | 3654.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRAVALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2006 | 2476.65 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2006 | 8741.14 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 10/08/2006 | 411.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 03 (TRES) PITUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 10/08/2006 | 4252.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 10/08/2006 | 565.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 10/08/2006 | 240.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) BATAO MICROFIBRA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2006 | 300.00 | 00073852678404 | SEVERINO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2006 | 1603.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 229 KILOS DE GALINHA CAIPIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2006 | 720.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS TROPICALIAE COLO DE MENINA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAOJOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 29E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2006 | 105.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2006 | 53.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2006 | 91.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS E SPURGIR, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2006 | 103.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( CNM ), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/08/2006 | 50.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2006 | 22.62 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2006 | 625.95 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS PENALTY PRO, DESTINADAS AUTILIZACAO EM TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/08/2006 | 40.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINAFORCA JOVEM PARA UMA APRESENTACAO NA LOCALIDADEDE GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2006 | 75.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAMAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE AO MINI-CAMPOALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2006 | 100.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIA DOS BRANQUELOSPOR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2006 | 70.00 | 00001950414450 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FORCA JOVEM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA RUA FUGENCIO RIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSE PEDRO PONTES TOMAZ NO TRECHO MARI A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO PROJETO PIPA NA U.F.P.B., REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATICA NA CIDADE DE SAPEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/08/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA PARA ESTUDAR NOCURSINHO PREVISAO DO COLEGIO C.A., RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/08/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/08/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDA VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 11/08/2006 | 180.00 | 00004186308446 | MARCONDES FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS ATE A CIDADE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA REGIONALDO BREJO PARAIBANO SOBRE A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 11/08/2006 | 170.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 11/08/2006 | 660.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2006 | 60.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS DE PRORROGACAODE VIGENCIA DO CONVENIO N§ 0166373/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/08/2006 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE CAAPORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODE ARTICULADORES DO SELO UNICEF (EDICAO 2006) NODIA 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/08/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELAGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/08/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/08/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/08/2006 | 200.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 KILOS DE MACAXEIRA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/08/2006 | 340.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 340 QUILOS DE BATATA, ATRAVES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/08/2006 | 210.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/08/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/08/2006 | 1391.51 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ASCOMPETENCIAS DE 10/2005 A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/08/2006 | 12.38 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/08/2006 | 676.45 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESTITUICAO DOS RECURSOS DO CONVENIO N§ 475 DOEXERCICIO DE 2004 EM FAVOR DA DIRETORIA EXECUTIVADO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/08/2006 | 718.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/08/2006 | 0.06 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/08/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 14/08/2006 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 14/08/2006 | 4705.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 14/08/2006 | 3991.73 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/08/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESSA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 15/08/2006 | 660.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) GIRICA E 01 (UMA) LAVADORA WAP MINI, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 15/08/2006 | 1202.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 15/08/2006 | 991.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 15/08/2006 | 250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 15/08/2006 | 215.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 15/08/2006 | 484.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/08/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/08/2006 | 6302.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/08/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/08/2006 | 14500.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/08/2006 | 2510.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/08/2006 | 430.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/08/2006 | 358.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/08/2006 | 200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/08/2006 | 465.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2006 | 420.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2006 | 342.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MOK-4409 E MOK-4333,VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2006 | 1515.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOK-4834 E GOL DEPLACA MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2006 | 714.10 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2006 | 1441.15 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2006 | 740.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GERADOR DE ELETRICIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2006 | 177.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 16/08/2006 | 3862.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 16/08/2006 | 5147.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS AMBULANCIA MOQ-2293 E UNO MOG-9497,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 16/08/2006 | 1625.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MNR-6090, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 16/08/2006 | 1625.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MNR-6090, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/08/2006 | 2440.15 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/08/2006 | 3848.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/08/2006 | 1529.95 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/08/2006 | 720.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE)CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA KGG-4735,DESTINADOS AO ATERRO DA RUA SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2006 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MINHA FILHA LARYSSA HELEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2006 | 150.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO GRUPO DE ACAOPELA VIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA II PARADAPELA DIVERSIDADE SEXUAL DE MARI A SER REALIZADA NODIA 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 17/08/2006 | 707.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E CALIBRACAO, LIMPEZA, AFERICAOE REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DOSPOSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 17/08/2006 | 361.06 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 17/08/2006 | 7460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS DOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 18/08/2006 | 775.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-0988TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, SAPEE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 18/08/2006 | 370.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 18/08/2006 | 640.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 ( OITO ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 18/08/2006 | 100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 18/08/2006 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DE TAUMATA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/08/2006 | 1208.43 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/08/2006 | 4265.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/08/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/08/2006 | 34.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/08/2006 | 8.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/08/2006 | 6.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/08/2006 | 7.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/08/2006 | 7.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2006 | 50.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SAELPA NO DIA 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/08/2006 | 40.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A INSCRICAO NO CNPJ DA COMPANHIA DETEATRO AMADOR LETRAS DO PALCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/08/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2006 | 50.00 | 00001968853456 | DAMIANA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/08/2006 | 50.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/08/2006 | 50.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2006 | 50.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/08/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/08/2006 | 600.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/08/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PELO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/08/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DOVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/08/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/08/2006 | 1030.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/08/2006 | 1869.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/08/2006 | 114.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2006 | 50.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA E COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/08/2006 | 706.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/08/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DOTRABALHO NO DIA 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 21/08/2006 | 1199.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 21/08/2006 | 511.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 22/08/2006 | 4284.50 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2006 | 63.15 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/08/2006 | 4349.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/08/2006 | 19510.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/08/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 12/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/08/2006 | 6302.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2006 | 90.00 | 35497429000110 | HCR COM.DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2006 | 2989.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/08/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2006 | 6.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/08/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2006 | 370.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/08/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/08/2006 | 31.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO E3005SIEMENS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/08/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITARNO DA 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/08/2006 | 22.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2006 | 19.20 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SALA DO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/08/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA VIAGEM ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NO DIA29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/08/2006 | 6.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/08/2006 | 100.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS31/08 E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/08/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKHV-1159 NO TRECHO JOAO PESSOA A MARI, TRANSPORTANDO OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO NODIA 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/08/2006 | 6.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/08/2006 | 744.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, SOLDA, CALIBRAGEM, ENCAMIZAMENTO, ESMERILHAMENTO E TROCA DE GUIADO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2006 | 16470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2006 | 1484.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/08/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2006 | 121.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DEDRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/08/2006 | 19092.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/08/2006 | 4182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2006 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/08/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/08/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2006 | 3764.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2006 | 128643.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2006 | 16214.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2006 | 62174.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2006 | 10355.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/08/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/08/2006 | 5365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/08/2006 | 3651.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/08/2006 | 10292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/08/2006 | 2355.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 25/08/2006 | 955.34 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 25/08/2006 | 329.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCURSO DE CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 25/08/2006 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) SOM RADIO COM CD RBM MOTOBRAS, 01 (UMA) GARRAFA TERMICA INVICTA E 01 (UMA)BANDEJA MILANO PARA UTILIZACAO NO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 25/08/2006 | 26393.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 25/08/2006 | 10978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 25/08/2006 | 7848.08 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 25/08/2006 | 212.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 28/08/2006 | 150.00 | 00034971882472 | ANTÔNIO VIEIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE02 (DOIS) TELEVISORES, PERTENCENTES A COORDENACAODO PACS/PSF E UNIDADE DO P.S.F. DE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 28/08/2006 | 140.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E ESMERILHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 28/08/2006 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NAHOMOGENIZACAO DO AMALGAMADOR VIBRAMAT SCHUSTER DOPOSTO DE SAUDE DO P.S.F. DO BAIRRO PROCANOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2006 | 947.81 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DETRIBUTOS E SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2006 | 86.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2006 | 50.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 29/08/2006 | 290.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 29/08/2006 | 428.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 29/08/2006 | 720.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 29/08/2006 | 4213.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2006 | 245.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2006 | 244.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES, SERV.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODO CORTADOR DE GRAMAS DO ESTADIO DE FUTEBOL ALVARODE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2006 | 586.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO ESTADIO DE FUTEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINICAMPO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIASDE OUTUBRO/2005 A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2006 | 3054.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2006 | 108.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS ELEKTRA DE FUTEBOLDE CAMPO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADO NO MINI-CAMPO ALVARODE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 30/08/2006 | 2161.44 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 30/08/2006 | 5641.06 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, AMPLIACAO EMELHORIAS DA UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F. DO BAIRROPROCANOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADITIVO N§ 001/2006 DO PROCESSO DE LICITACAO CONVITE N§032/2005. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2006 | 572.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2006 | 735.04 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2006 | 2594.29 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2006 | 839.17 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTES E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2006 | 100.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE USUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO, ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET.COM PARA O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2006 | 819.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2006 | 700.00 | 04667075000181 | ANADEZUITA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2006 | 18987.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIOS E PODAGEM DASARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2006, CONFORME CONTRATO DEEMERGENCIA N§ 191/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2006 | 2190.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADAS A ESSA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 31/08/2006 | 57.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO)NEBULIZADORES, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 31/08/2006 | 95.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDRO CANELADO NAS JANELAS DOS POSTOS DE SAUDE DE TAUMATA,PIRPIRI, CENTRO DE SAUDE, FRANCISCO FAUSTINO, CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 31/08/2006 | 1105.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F. PARAAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, GENDIROBA, PIRPIRI, TAUMATA E FUNDO DO VALE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 31/08/2006 | 5240.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2006 | 1200.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA FESTA DE SAO JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2006 | 15242.36 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2006 | 3402.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2006 | 168.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER E-230, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA MINISTRADOS A 1.080 ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DOSSERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2006 | 800.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2006 | 120.00 | 00073852678404 | SEVERINO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2006 | 850.00 | 00041428722491 | JOSE SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2006 | 280.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004405975442 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001344267467 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2006 | 300.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2006 | 650.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2006 | 275.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2006 | 1177.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2006 | 350.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2006 | 1040.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2006 | 241.00 | 00006788447470 | LILIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2006 | 280.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2006 | 605.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2006 | 610.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2006 | 299.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2006 | 441.00 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2006 | 244.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2006 | 240.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2006 | 562.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2006 | 556.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2006 | 100.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2006 | 657.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2006 | 330.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2006 | 330.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2006 | 960.00 | 00045068747734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2006 | 378.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2006 | 320.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2006 | 270.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2006 | 320.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2006 | 400.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2006 | 440.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2006 | 243.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2006 | 399.00 | 00092699952591 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2006 | 399.00 | 00085411566487 | MARIA DA PENHA SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2006 | 399.00 | 00033973814449 | LUIZ AUGUSTO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2006 | 399.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2006 | 240.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2006 | 825.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2006 | 1420.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2006 | 462.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODE 66 ( SESSENTA E SEIS ) CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2006 | 690.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2006 | 196.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2006 | 818.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2006 | 829.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2006 | 680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2006 | 2900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2006 | 687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2006 | 319.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2006 | 11567.97 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2006 | 28248.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2006 | 340.00 | 00001344267467 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 01/09/2006 | 430.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 01/09/2006 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 01/09/2006 | 2276.54 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 01/09/2006 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HIDROXICLORQUINA),DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 01/09/2006 | 728.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 01/09/2006 | 150.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 01/09/2006 | 455.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 01/09/2006 | 413.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 01/09/2006 | 575.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 01/09/2006 | 410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 01/09/2006 | 1159.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DEPLACA CSN-4634, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AMBULATORIOS, CLINICAS EHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2006 | 550.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PEN DRIVE 1 GB, DESTINADOAO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2006 | 80.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2006 | 223.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2006 | 3211.93 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2006 | 680.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 4355, DESTINADA A SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2006 | 83.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2006 | 200.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2006 | 116.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2006 | 315.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2006 | 161.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2006 | 2520.00 | 00001989088490 | WALTER ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2006 | 550.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOCHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2006 | 1700.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2006 | 280.00 | 08329088000282 | ORTOCAL ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO ADOACAO A SENHORA RUTH DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2006 | 175.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FIOS SOLIDOS, DESTINADOS A DOACAOAO SENHOR WASHINTON BATISTA DA CUNHA FILHO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2006 | 183.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2006 | 250.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DOS TRABALHOSDE 51 (CINQUENTA E UMA) VISITAS DOMICILIARES PARAVERIFICACAO DA SITUACAO SOCIO-ECONOMICA DOS HABITANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2006 | 1589.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PLACAMAE, PROCESSADOR, COOLER, HD 80 GB, GABINETE, GRAVADOR CD, DRIVE DISQUETE, MOUSE, TECLADO, CAIXA DESOM, MONITOR E ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2006 | 2604.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PLACAMAE, PROCESSADOR, COOLER, HD 80 GB, PLACA DE VIDEOGABINETE, GRAVADOR CD, DRIVE DISQUETE, ESTABILIZADOR, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM E MONITOR), DESTINADOS A SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2006 | 349.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 15" PHILIPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2006 | 198.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 256 MB, DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/09/2006 | 249.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3920, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/09/2006 | 3587.50 | 00821465000103 | VICTORIA REGIAS INDUST.COM.E REPRESENT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA DE FANFARRA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/09/2006 | 150.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TROFEUS IRMOSSI, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATLETAS NO CAMPEONATO PARAIBA OPEN DE KICKBOXING QUE SE REALIZOU NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/09/2006 | 411.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS E SALSICHAS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/09/2006 | 70.00 | 00000894437488 | DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865,TRANSPORTANDO 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADAAO REBOCO DE SALA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/09/2006 | 345.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/09/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/09/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/09/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/09/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D`AGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/09/2006 | 600.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A OLINDA-PE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DO CORAL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/09/2006 | 100.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CABEDELONO VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960, TRANSPORTANDOA BANDA MUSICAL DE MARI PARA UMA APRESENTACAO NODIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/09/2006 | 280.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO TRATOR, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2006 | 11650.82 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2006 | 3321.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/09/2006 | 2408.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/09/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) NO DIA 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESAFIORI VEICOLO NO DIA 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2006 | 14760.79 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, SERVICOSURBANOS, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTES E GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/09/2006 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/09/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/09/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2006 | 130.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO DE PLACA MNM-0208, TRANSPORTANDO MOVEISDE ACO DA LOJA GUARACO COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 04/09/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 04/09/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 04/09/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 04/09/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 04/09/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 04/09/2006 | 424.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DOP.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 04/09/2006 | 2115.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAMNOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 04/09/2006 | 1035.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 04/09/2006 | 22.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CURSO TECNICO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 04/09/2006 | 440.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 04/09/2006 | 160.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES EFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PORACASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA NOS DIAS08 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 04/09/2006 | 400.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHAE EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS COMPLETO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 04/09/2006 | 65.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE E TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA SICRONIZADA DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 04/09/2006 | 64122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 04/09/2006 | 13848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 04/09/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 04/09/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 04/09/2006 | 9247.90 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 04/09/2006 | 2393.37 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/09/2006 | 480.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/09/2006 | 140.00 | 00000894437488 | DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/09/2006 | 50.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO A CHEFE DEGABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEPLAN NO DIA07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/09/2006 | 250.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO JOAO PESSOA A MARINO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICADA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/09/2006 | 140.00 | 00000894437488 | DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO (TRAVESSA COM A SAO SEBASTIAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/09/2006 | 100.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DEOBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSP E SUPLAN NOSDIAS 17 E 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/09/2006 | 431.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/09/2006 | 150.00 | 00007573614470 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDOUMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA LUZINEIDE TRAJANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/09/2006 | 250.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA CARMELITA LUCIANO BARBOSA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/09/2006 | 250.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-0208, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2006 | 250.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-0208, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DA SENHORA DANIELE DA SILVA COSTA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2006 | 61.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2006 | 220.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 01 (UM) PANODE REDE E 01 (UMA) ENXADA, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/09/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/09/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/09/2006 | 360.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNL-4194, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00005847435487 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIODA 23¦ VAQUEJADA DE MARI A SE REALIZAR NO PARQUEDOIS IRMAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2006 | 737.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS, 15 (QUINZE) PARES DE LUVAS, 03 ( TRES ) CARROS DE MAO E 15(QUINZE) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2006 | 16.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) METROS DE CORDA, DESTINADA A CACIMBA LOCALIZADA NO BAIRRO BARRO VERMELHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2006 | 391.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCHAFARIZ PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2006 | 920.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOSPLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2006 | 1600.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/09/2006 | 202.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO,CEMITERIO PUBLICO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO VEICULO TRATORQUE FICOU A DISPOSICAO PARA MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2006 | 10.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LATAO, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA DO CACIMBAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 05/09/2006 | 250.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KFM-9157, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 ( SEIS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 05/09/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 05/09/2006 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 07, 10 E 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 05/09/2006 | 310.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX-7340, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS E DE ALTA PARA AS SUASRESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 05/09/2006 | 88.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDEDE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 05/09/2006 | 960.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A SERVICO NAS LOCALIDADESDE FUNDO DO VALE, PIRPIRI, LAGOA DO FELIX E TAUMATA E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 05/09/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 05/09/2006 | 1300.00 | 00043608884491 | MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNR-6090, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 05/09/2006 | 1850.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO PERIODODE 09/08/2006 A 08/09/2006, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CONVITE N§ 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 05/09/2006 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA KIM-5422, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 05/09/2006 | 210.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2006 | 450.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESACAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E VINHETAS PUBLICITARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/09/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICONO CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/09/2006 | 550.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/09/2006 | 306.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD`S DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2006 | 280.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD`S DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/09/2006 | 651.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS ESUCOS, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2006 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNALA UNIAO (EDICAO: 30/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2006 | 6302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSPELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS CELEBRADOS COM O GOVERNO ESTADUALE FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/09/2006 | 500.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMADE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E SISTEMAFINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2006 | 130.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TINTAS SPRAY E 02 (DUAS)LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2006 | 6.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VASSOURAO, DESTINADO AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2006 | 18.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CLITER PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2006 | 432.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALGUILHERMINA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/09/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO A REALIZACAO DAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA DIRECAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2006 | 600.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS,DESTINADAS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAISNA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/09/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/09/2006 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO SISTEMAJOVEM DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAOPEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O CURSODE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O CURSODE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DA CIDADE DECAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAODE FISIOTERAPIA NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA (FCM/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DELICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2006 | 90.00 | 07357557000123 | VB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/09/2006 | 600.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA DE CANTORESVANDO E VANDIR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO BARRO VERMELHODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/09/2006 | 1500.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ARRETADOS DOFORRO, POR OCASIAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOSCONCLUINTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA ASE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIONO DIA 09/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/09/2006 | 600.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/09/2006 | 220.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO E DAGRADE DA JANELA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/09/2006 | 450.00 | 00043698239434 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DASINSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/09/2006 | 110.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/09/2006 | 140.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/09/2006 | 30.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/09/2006 | 90.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS,O NAZARENO E TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2006 | 175.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/09/2006 | 250.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/09/2006 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DO MOTORDO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/09/2006 | 80.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAOELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/09/2006 | 40.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERACAO NO INDUZIDO DO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/09/2006 | 310.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CAIXADE DIRECAO, ROLAMENTO DA TRANSMISSAO E RETENTOR DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/09/2006 | 1720.75 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/09/2006 | 9542.60 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/09/2006 | 545.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOESTADIO DE FUTEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/09/2006 | 50.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FECHADURAS, DESTINADAS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/09/2006 | 16.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/09/2006 | 55.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS, DESTINADAS A ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTEDE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/09/2006 | 5.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TORNEIRAS, DESTINADAS ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/09/2006 | 904.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESONERACAO N§283.141-1, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/09/2006 | 326.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/09/2006 | 53.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/09/2006 | 227.53 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE VISITA AOS ORGAOS PUBLICO ESTADUAISNO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 06/09/2006 | 2554.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 06/09/2006 | 2301.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/09/2006 | 570.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTODAS LATERAIS E DO LASTRO DO CARROCAO DO TRANSPORTEDE CARNE, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/09/2006 | 215.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/09/2006 | 65.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR EREPARO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR 02VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/09/2006 | 170.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MACACO HIDRAULICO E SOLDA NO CHASSI DA GRADE DE ARRASTO DOVEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/09/2006 | 160.00 | 00006306817409 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NO TRECHO DAESTRADA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/09/2006 | 180.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DEOBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/09/2006 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CUBO DIANTEIRO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/09/2006 | 80.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2006 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE A ENTREGA DOS ENXOVAIS AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/09/2006 | 1200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/09/2006 | 36.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/09/2006 | 750.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/09/2006 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/09/2006 | 16.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/09/2006 | 50.00 | 00007864557481 | ANALICE MARIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/09/2006 | 50.00 | 00007015830450 | MARILENE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/09/2006 | 50.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/09/2006 | 40.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/09/2006 | 12.00 | 00007895480464 | ANTONIO CORREIA DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/09/2006 | 30.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/09/2006 | 50.00 | 00004506640403 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/09/2006 | 40.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/09/2006 | 40.00 | 00008050868460 | RUBENILDO CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2006 | 30.00 | 00004724180412 | PAULO PAULINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/09/2006 | 132.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 (DOZE) LITROS DE OLEO URSA 40 E08 (OITO) LITROS DE OLEO 140, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/09/2006 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/09/2006 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE SERVICOS URBANOS A SERVICO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/09/2006 | 606.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTROSDE OLEO E GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02,VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/09/2006 | 105.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DNIT E SEPLAR NO DIA 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 08/09/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 08/09/2006 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 08/09/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 08/09/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 08/09/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 08/09/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 08/09/2006 | 490.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 08/09/2006 | 125.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELAAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 08/09/2006 | 200.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 08/09/2006 | 270.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, OLEO URSA,BARDAL E CERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/09/2006 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO NO DIA 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/09/2006 | 46.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/09/2006 | 7.53 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2006 | 2089.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2006 | 7375.04 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/09/2006 | 140.00 | 41150053000176 | CASA ARTE (MANOEL BARBOSA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 03 (TRES) MAQUINAS DATILOGRAFICAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/09/2006 | 100.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)CARIMBOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/09/2006 | 90.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/09/2006 | 215.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/09/2006 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/09/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR NO COLEGIO OBJETIVONA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/09/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO AO CURSINHO PREVISAO DO ``COLEGIO CA`` NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/09/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/09/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEU FILHO JOSE PEDRO PONTES TOMAZ DE MARIPARA A U.F.P.B. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PIPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/09/2006 | 70.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/09/2006 | 70.00 | 00079870325491 | NILCEIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2006 | 70.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/09/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/09/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/09/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/09/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2006 | 7419.90 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2006 | 3806.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2006 | 620.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PERSIANAS EM PVC, DESTINADAS ASSALAS DA TESOURARIA E DO SETOR DE EMPENHOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/09/2006 | 733.23 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/09/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/09/2006 | 17.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/09/2006 | 15.14 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) RESMA DE PAPEL OFICIO,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/09/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 11/09/2006 | 500.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE ARMARIOS, CADEIRAS, MACA E CAMAS DE FERRO DO POSTO DE SAUDE DOP.S.F. DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 11/09/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SANTARITA A MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS DE VOLTA ASSUAS RESIDENCIAS NOS DIAS 11 E 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 11/09/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MINHA FILHA DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 11/09/2006 | 50.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE UMA ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 11/09/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 11/09/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 11/09/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 11/09/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 11/09/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 11/09/2006 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IRBUSCAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 11/09/2006 | 1400.00 | 06943110000173 | ARCO ÍRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INQUERITOS SANITARIOS DOMICILIARES PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 11/09/2006 | 390.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 11/09/2006 | 2199.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS E 01(UM) PITU, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/09/2006 | 175.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 ( CINCO ) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPROFESSORES TUTORES PRO-LETRAMENTO A SE REALIZARNO PERIODO DE 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2006 | 175.00 | 00005718553424 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 ( CINCO ) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPROFESSORES TUTORES PRO-LETRAMENTO A SE REALIZARNO PERIODO DE 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/09/2006 | 250.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/09/2006 | 880.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2006 | 510.00 | 00045068747734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/09/2006 | 217.50 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/09/2006 | 270.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/09/2006 | 330.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/09/2006 | 330.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/09/2006 | 510.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/09/2006 | 400.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/09/2006 | 125.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/09/2006 | 150.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/09/2006 | 1050.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/09/2006 | 87.50 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/09/2006 | 150.00 | 00001344267467 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/09/2006 | 891.10 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/09/2006 | 92.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS ATHLETIC FUTSAL E01 (UMA) BOLA DIGITAL CAMPO, DESTINADAS A UTILIZACAO EM TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2006 | 450.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BANCAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASNEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2006 | 525.00 | 00004237736407 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2006 | 150.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 12/09/2006 | 890.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2006 | 400.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL ``O INTERIORANO``. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2006 | 30.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/09/2006 | 2085.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSO FINANCEIRODA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR N§ 7.775-5 EM FAVOR DOTESOURO DO ESTADO (CONVENIO N§ 082/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/09/2006 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO N§ 1.003-0 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/09/2006 | 0.25 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 13/09/2006 | 560.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 13/09/2006 | 100.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO AO SENHOR IVALDO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/09/2006 | 158.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACANETAS E BAQUETAS, DESTINADAS ABANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/09/2006 | 8849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/09/2006 | 1517.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/09/2006 | 240.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS PRETA E COLORIDAS, DESTINADAS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/09/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/09/2006 | 660.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/09/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/09/2006 | 480.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL, QUANDO DA PARTICIPACAO EM TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/09/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 14/09/2006 | 180.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAOTECNICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 14/09/2006 | 40.00 | 00007887341728 | ROSILENE ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE MINHA FILHA ELYSAHELLEN BARBOSA DA SILVA SALES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 14/09/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHAGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 14/09/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHADANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 14/09/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 14/09/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 14/09/2006 | 4128.01 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 15/09/2006 | 120.00 | 00006050763402 | GERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM UMA CIRURGIA DE MAMA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 15/09/2006 | 180.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOENSACAMENTO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE JUNHO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 15/09/2006 | 1625.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MNR-6090, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 15/09/2006 | 1295.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 15/09/2006 | 2099.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 15/09/2006 | 8125.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/09/2006 | 157.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/09/2006 | 290.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MOK-4409 E MOK-4333,VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/09/2006 | 1004.55 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/09/2006 | 3630.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/09/2006 | 2029.45 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/09/2006 | 245.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIRULITOS, BALAS E BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/09/2006 | 178.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, SALGADINHOS E BALAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/09/2006 | 2886.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/09/2006 | 1624.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/09/2006 | 1010.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA MMC-0672, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA MMC-0672, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA MMC-0672, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/09/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/09/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/09/2006 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/09/2006 | 50.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FETAG COMO REPRESETANTE DO MUNICIPIO NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/09/2006 | 70.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO DIA 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/09/2006 | 200.00 | 00005696059465 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOJARDIM DA PRACA JOSE PAULO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/09/2006 | 113144.76 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 001/2006 E CONVENIO FDE/SEPLAG/PMM N§ 031/2005. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/09/2006 | 2800.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZ.E ILUMIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NOSDIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/09/2006 | 1800.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZ.E ILUMIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA SACANASDO FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO NO DIA 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 18/09/2006 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 18/09/2006 | 314.74 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EPROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE MARI, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 19/09/2006 | 1903.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/09/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO SECAO 3 (EDICAO: AGOSTO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/09/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/09/2006 | 15525.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS EJA VOL 1, 2, 3 E 4, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/09/2006 | 1750.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/09/2006 | 3617.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/09/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09A 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/09/2006 | 4514.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/09/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/09/2006 | 13517.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/09/2006 | 569.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/09/2006 | 591.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/09/2006 | 3054.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/09/2006 | 1999.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/09/2006 | 1029.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/09/2006 | 1358.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/09/2006 | 1218.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/09/2006 | 72.99 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/09/2006 | 937.29 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/09/2006 | 3308.13 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 1.001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/09/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/09/2006 | 15.05 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E FOTOCOPIASDE PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/09/2006 | 677.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2006 | 2.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2006 | 200.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNALO FAROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 21/09/2006 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422,DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 21/09/2006 | 420.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2006 | 200.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL E ANIVERSARIO DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIADAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/09/2006 | 600.00 | 00079719457449 | AGNALDO INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E COLAGEM DECARTAZES LAMBI-LAMBI PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/09/2006 | 1500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIAL NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/09/2006 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO AUDITORIO DO CEFET-PB NODIA 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/09/2006 | 3.00 | 10739878000105 | DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONEXAO PARA FOGAO, DESTINADA A MANUTENCAO DO FOGAO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/09/2006 | 34.43 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/09/2006 | 89.81 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/09/2006 | 35.00 | 00002376853451 | REINALDO SANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOAA MARI NO VEICULO DE PLACA KHV-1159, TRANSPORTANDOOS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/09/2006 | 30.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFM-9157, TRANSPORTANDO O SECRETARIOA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/09/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/09/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA PARA O CURSINHOPREVISAO DO ``COLEGIO CA``, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/09/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR DO COLEGIO OBJETIVONA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/09/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006653705471 | DEBORA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/09/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/09/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/09/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/09/2006 | 435.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE04 (QUATRO) MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/09/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 22/09/2006 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/09/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL FOLHA DOBREJO (EDICAO: SETEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/09/2006 | 0.06 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/09/2006 | 50.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICACAO NO DIA25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/09/2006 | 40.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/09/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/09/2006 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/09/2006 | 60.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/09/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/09/2006 | 50.00 | 00002876763400 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/09/2006 | 60.00 | 00007869917478 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/09/2006 | 50.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/09/2006 | 50.00 | 00006700366410 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/09/2006 | 40.00 | 00007926121401 | ELIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/09/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/09/2006 | 3905.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/09/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/09/2006 | 50.00 | 00006381113405 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/09/2006 | 50.00 | 00005974584481 | RISONETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007272347490 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/09/2006 | 50.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO PBTUR NO DIA 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/09/2006 | 16470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/09/2006 | 1634.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/09/2006 | 19018.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/09/2006 | 4182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/09/2006 | 434.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/09/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/09/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO PARA UMA VIAGEMATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/09/2006 | 240.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 ( QUATRO ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS AS CIDADESDE CABEDELO E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE21/08 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/09/2006 | 180.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS AS CIDADES DECABEDELO E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE28/08/2006 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/09/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/09/2006 | 5481.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/09/2006 | 14979.75 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTESE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/09/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/09/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/09/2006 | 10584.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/09/2006 | 2299.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/09/2006 | 29.26 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 25/09/2006 | 7870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 25/09/2006 | 26579.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 25/09/2006 | 11290.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 25/09/2006 | 7258.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/09/2006 | 34.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/09/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/09/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/09/2006 | 130551.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/09/2006 | 16167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/09/2006 | 61928.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/09/2006 | 10168.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/09/2006 | 3282.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/09/2006 | 11282.99 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/09/2006 | 87.50 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/09/2006 | 404.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/09/2006 | 200.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/09/2006 | 120.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/09/2006 | 330.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/09/2006 | 2490.00 | 00006674517496 | EDMILSON VICENTE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/09/2006 | 185.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/09/2006 | 530.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/09/2006 | 437.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/09/2006 | 200.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/09/2006 | 140.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/09/2006 | 120.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/09/2006 | 400.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/09/2006 | 320.00 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/09/2006 | 438.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/09/2006 | 750.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/09/2006 | 1050.00 | 00004237736407 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/09/2006 | 150.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/09/2006 | 120.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/09/2006 | 150.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/09/2006 | 120.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/09/2006 | 490.00 | 00045068747734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/09/2006 | 300.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/09/2006 | 125.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/09/2006 | 1161.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/09/2006 | 7903.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/09/2006 | 2361.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDAMARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/05/2006 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDAMARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDAMARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/07/2006 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/09/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2006 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/09/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/09/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2006 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/09/2006 | 100.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/09/2006 | 355.15 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/09/2006 | 3186.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/09/2006 | 1200.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 26/09/2006 | 275.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS E MEIA DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DESAUDE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DURANTEOS DIAS 05, 11, 12, 22 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/09/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/09/2006 | 5389.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/09/2006 | 1966.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/09/2006 | 600.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACOES E GRAVACOESDE VINHETAS DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/09/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/09/2006 | 790.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/09/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/09/2006 | 564.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/09/2006 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADASCOMERCIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIOGUARABIRA FM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/09/2006 | 3647.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/09/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/09/2006 | 650.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE ALMOCOS E JANTARES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOSAOS COMPONENTES DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO, ENCANTUS E PLANETA CALIPSO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/09/2006 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2006 | 200.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE FIXA E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 19/08/2006 A 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/09/2006 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/09/2006 | 15.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2006 | 1079.90 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2006 | 3811.46 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2006 | 795.97 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTES E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00043608884491 | MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNR-6090, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DEPLACA CSN-4634, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AMBULATORIOS, CLINICAS EHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 29/09/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 29/09/2006 | 5203.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 29/09/2006 | 2160.68 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 29/09/2006 | 894.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 29/09/2006 | 740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 29/09/2006 | 503.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 29/09/2006 | 447.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 29/09/2006 | 1148.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 29/09/2006 | 505.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2006 | 310.00 | 07174094000164 | ELETROFAX (LEONARDO SAMPAIO ARRUDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DEFAX SHARP UX-44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2006 | 3045.05 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO BASICO DE INFORMATICA PRESTADOS A 1.080ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2006 | 1073.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2006 | 1625.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2006 | 830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2006 | 2895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2006 | 768.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DOSSERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2006 | 530.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2006 | 18987.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAOCAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIOS E PODAGEM DAS ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 03/09/2006 A 02/10/2006, CONFORME CONTRATO DEEMERGENCIA N§ 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2006 | 897.70 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2006 | 500.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO COMPINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/10/2006 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2006 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADONOS DIAS 04 E 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/10/2006 | 50.00 | 00006381113405 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NODIA 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/10/2006 | 178.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/10/2006 | 172.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2006 | 190.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE REVISAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA-REVLOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2006 | 780.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SOM E GERADOR E ARRUMADORES DE PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/10/2006 | 330.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ARRUMADORES DE PALCO E EQUIPE DE SOM,ILUMINACAO E GERADOR E DEMAIS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2006 | 370.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORACOES DO 48§ ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONOS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2006 | 250.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIAE DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIA07 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 48§ ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2006 | 120.00 | 07357557000123 | VB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA LEM-7802 NA COBERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL7X7 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2006 | 990.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO AS AUTORIDADES LOCAIS E ESTADUAIS QUE COMPARECERAM NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/10/2006 | 200.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE REBECANAS FESTIVIDADES DE 48§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2006 | 100.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO FORROZAO CICERO SILVA EGENIAURIA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NODIA 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2006 | 150.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZ.E ILUMIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 (UMA) TENDA PARA SERVIR DE APOIOAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2006 | 150.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 48§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2006 | 266.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/10/2006 | 1680.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/10/2006 | 151.58 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00021847975453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KGB-2578,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOSHORTIFRUTIGRANJEIROS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 02/10/2006 | 64122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 02/10/2006 | 13848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 02/10/2006 | 8502.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 02/10/2006 | 2239.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 02/10/2006 | 1297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 02/10/2006 | 306.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 02/10/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNADE FREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNADE FREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNADE FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 02/10/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 02/10/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 02/10/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SAILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2006 | 1360.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DA JUSTICA ITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE28/08/2006 A 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA,POR OCASIAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS E DEMAISACOES DA JUSTICA ITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2006 | 250.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE 100 (CEM) CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS ATRAVES DA JUSTICA ITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO NODIA 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2006 | 307.08 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA,DESTINADOS A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA JUSTICAITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08/2006 A 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2006 | 20063.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2006 | 6484.42 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DO SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/10/2006 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/10/2006 | 259.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/10/2006 | 532.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/10/2006 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/10/2006 | 344.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/10/2006 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/10/2006 | 100.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE USUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO, ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET.COM PARA O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/10/2006 | 50.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2006 | 210.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS ATE A CIDADEDE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENAS EMPRESAS VIA SUL VEICULOS S/A E ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA NOS DIAS 26 E 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA EMPRESA FIORI VEICOLO NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/10/2006 | 103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/10/2006 | 273.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETORDE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/10/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/10/2006 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/10/2006 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO N§ 1.003-0 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2006 | 450.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/10/2006 | 1011.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOEM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/10/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SEMANAL DASACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E DIVULGACAO DE VINHETAS PUBLICITARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/10/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESACAMBUCI S/A (PENALTY) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/10/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/10/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/10/2006 | 450.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA KJI-5294,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORALDESTA COMARCA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2006 A10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/10/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/10/2006 | 6302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 03/10/2006 | 350.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 03/10/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 03/10/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 03/10/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 03/10/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTOMEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 03/10/2006 | 411.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF )QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 03/10/2006 | 168.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 03/10/2006 | 442.31 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 03/10/2006 | 127.50 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA 1¦ ETAPADO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 03/10/2006 | 87.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA 2¦ ETAPADO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 03/10/2006 | 85.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 1¦ ETAPA DO DIA "D"DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 03/10/2006 | 100.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 2¦ ETAPA DO DIA "D"DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 03/10/2006 | 1960.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF )DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 03/10/2006 | 960.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 03/10/2006 | 366.84 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 03/10/2006 | 2435.54 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 03/10/2006 | 397.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS AUTOMOTIVOS E 01(UM) PITU, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 03/10/2006 | 527.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/10/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/10/2006 | 620.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/10/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/10/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/10/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/10/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/10/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/10/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/10/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/10/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/10/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/10/2006 | 346.40 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/10/2006 | 14974.90 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/10/2006 | 151.58 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/10/2006 | 28864.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/10/2006 | 6698.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIADE CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/10/2006 | 177.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E MARIAANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/10/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/10/2006 | 200.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAKKJ-1241, DESTINADA AO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL NA REVISAO DOS BENEFICIOS BPC-LOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA MMR-0364,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARAVISITAS NAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE BAIXO, TAUMATA, PIRPIRI, LAGOA DO FELIX E MERCADOR PARA REVISAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BPC-LOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/10/2006 | 696.64 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2006 | 1600.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZACAOE EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2006 | 198.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/10/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/10/2006 | 480.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 65,DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DEMETRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/10/2006 | 250.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO JOAO PESSOA A MARINO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICADA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE NA SEPLAG NO DIA 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/10/2006 | 39.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/10/2006 | 1025.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E CARROS-DE-MAO, DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/10/2006 | 1300.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 ( DUZENTOS ) SACOS DE HIDRACOR10 KG, DESTINADO A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS RUASE AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/10/2006 | 34.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES, DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS NO CHAFARIZ DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/10/2006 | 330.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 MTS DE FIO SOLIDO 10MM, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.DESAPROPRIACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/10/2006 | 520.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO DEPOSITO PARA O ALMOXARIFADO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/10/2006 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2006 | 210.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTODOS PNEUS DO VEICULO TRATOR 02 E DA GRADE ARADORA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/10/2006 | 65.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA DE CILINDRO E01 (UMA) ARRUELA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER E GARANTIR | AMPLIACAO,MELHORAMEN.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/10/2006 | 3926.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA POCILGA EDO FOSSAO, LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/10/2006 | 100.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KHC-9210, TRANSPORTANDO UMA MUDANCARESIDENCIAL DO SENHOR JOSE MARCOS RIBEIRO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/10/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/10/2006 | 292.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/10/2006 | 382.85 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/10/2006 | 3005.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) MICROCOMPUTADOR P4 28,1 GB, HD 80 GB, DRIVE 1.44, GRAVADOR CD, MONITOR15 POLEGADAS, PLACA DE VIDEO, TECLADO, MOUSE,PLACA ASUS, CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2006 | 375.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR ADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/10/2006 | 200.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDAS LOCALIDADES DE TAUMATA E LAGOA DO FELIX, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2006 | 160.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO O CAMARIMPARA O PALCO DA FESTA DE 48§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/10/2006 | 140.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA AGUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO A GUARITA DA POLICIA MILITAR PARA SERVIR DEAPOIO A SEGURANCA DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/10/2006 | 150.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO ADILSON DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/10/2006 | 280.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KUI-8709, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NO DIA 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D`AGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2006 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/10/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KZF-2372, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/10/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2006 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/10/2006 | 150.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDE VETERANOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CRUZ DOESPIRITO SANTO PARA JOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA DEFUTEBOL NO DIA 17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/10/2006 | 250.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOJUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA UMAPARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A FAC E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/10/2006 | 1750.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/10/2006 | 346.40 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/10/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/10/2006 | 272.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/10/2006 | 550.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/10/2006 | 520.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/10/2006 | 295.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DA FOSSA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EHIDRAULICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/10/2006 | 215.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/10/2006 | 704.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DAS CAIXAS DE GORDURA, MANUTENCAO DA PARTEELETRICA E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIADAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/10/2006 | 315.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DE FECHADURAS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/10/2006 | 375.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DO PISO DO PATIO, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS, MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E CADEADOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/10/2006 | 1200.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPISO DA COZINHA, TROCA DE FECHADURAS E MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/10/2006 | 247.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/10/2006 | 896.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DA FOSSA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA ETROCA DE FECHADURAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/10/2006 | 651.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E TROCADE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/10/2006 | 108.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E TROCADE FECHADURAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/10/2006 | 65.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOREPARO DA PARTE ELETRICA E CADEADOS PARA A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/10/2006 | 280.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E TROCADE FECHADURAS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/10/2006 | 166.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/10/2006 | 369.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/10/2006 | 809.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINFRA-ESTRUTURA DOS FESTEJOS DO 48§ ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/10/2006 | 49.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AFABRICACAO DE MASTROS PARA BANDEIRAS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 04/10/2006 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA KIM-5422, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 04/10/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO A REALIZAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DEPACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 04/10/2006 | 1850.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09/2006 A 08/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 04/10/2006 | 100.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KHC-9210, TRANSPORTANDO O COMPRESSORDO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAFUNASA E SUDEMA NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 04/10/2006 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNOS DIAS 04, 12 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 04/10/2006 | 150.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 04/10/2006 | 140.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SANTARITA A MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DOS HOSPITAIS DE VOLTA AS SUAS RESIDENCIAS NOS DIAS 07, 16,23 E 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 04/10/2006 | 2100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 04/10/2006 | 600.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 04/10/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIAE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 04/10/2006 | 72.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826NO TRANSPORTE DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOSP.S.F. DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 04/10/2006 | 265.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA ZONARURAL DURANTE A 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 04/10/2006 | 235.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA ZONARURAL DURANTE A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 04/10/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO O COORDENADOR E AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 04/10/2006 | 4162.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 04/10/2006 | 280.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/10/2006 | 320.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA JUSTICA ITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO QUANDO EMESTADA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO TAXI DEPLACA KKJ-1241, DURANTE O PERIODO DE 28/08/2006 A06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/10/2006 | 200.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE FECHADURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/10/2006 | 2036.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CELERON,PLACA MAE, COOLER, 256MB, HD 80GB, GABINETE, GRAVADOR CD, DRIVE, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR 15", ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP 3920, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2006 | 460.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/10/2006 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O TESOUREIROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EMPRESASA.T.L., DENTAL REAL E FARMEC NO DIA 02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/10/2006 | 165.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORA LASER QUE SE ENCONTRA NA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2006 | 227.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/10/2006 | 2000.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONVENIO FIRMADO ATRAVES DO SERVICO ITINERANTEDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PARA REALIZACAODE 97 CASAMENTOS, 146 SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOESE 18 AVERBACOES FEITOS POR ESTE CARTORIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 05/10/2006 | 210.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 05/10/2006 | 570.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 05/10/2006 | 280.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO, CONSERTO E RODIZIO DEPNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 05/10/2006 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS BRACINHOS DEDIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB6686, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 05/10/2006 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS E NATROCA DA CARCACA DA BOMBA DAGUA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 05/10/2006 | 40.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM ESOLDA NO BANCO TRAZEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 05/10/2006 | 60.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM ESOLDA NOS BANCOS DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 05/10/2006 | 435.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTES, OLEO URSA,BARDAL E CERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 05/10/2006 | 140.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 05/10/2006 | 3000.86 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/10/2006 | 60.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM 25 (VINTE ECINCO) PLACAS DE ISOPOR E 01 (UMA) BANDEIRA, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/10/2006 | 302.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/10/2006 | 921.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A TRABALHOSCOM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/10/2006 | 140.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/10/2006 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO (ZONA URBANA) E DO SITIO MATA(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/10/2006 | 190.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/10/2006 | 70.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEME SOLDA DOS BANCOS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/10/2006 | 140.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MANGA DOEIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/10/2006 | 70.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ARRANCO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/10/2006 | 45.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/10/2006 | 210.00 | 00006674517496 | EDMILSON VICENTE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E ARQUIAMENTO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/10/2006 | 200.00 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PECAS DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/10/2006 | 180.00 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DOS FREIOS DASRODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, TROCA DO ROLAMENTODIANTEIRO, TAMBORES DE FREIOS E BORRACHAS DO AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/10/2006 | 140.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS GERAIS DE FREIOS E TROCA DOCILINDRO MESTRE E HIDROVACUO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/10/2006 | 125.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E DOS RETENTORES DA POLIA DO VEICULO UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/10/2006 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DO MOTOR DODO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/10/2006 | 550.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/10/2006 | 560.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MINI-CAMPO ALVARODE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/10/2006 | 209.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2006 | 139.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS, CERAS, BARDAL E OLEO URSADESTINADOS AOS VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985 E UNODE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2006 | 305.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/10/2006 | 100.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/10/2006 | 105.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E PNEU, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/10/2006 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CACIMBANA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS DORES FRANCILINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/10/2006 | 100.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAVACAO DE 02 METROS DECACIMBAO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA JOSE FELIXPEREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/10/2006 | 320.00 | 00005974584481 | RISONETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO STANDART DAESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/10/2006 | 400.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/10/2006 | 800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/10/2006 | 1975.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/10/2006 | 320.90 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/10/2006 | 481.16 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/10/2006 | 185.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO CABECOTEE DA TAMPA DOS TUCHOS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DASVALVULAS DO CABECOTE DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/10/2006 | 110.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO RETENTOR DARODA TRAZEIRA E SOLDA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DOVEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/10/2006 | 396.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, GRAXA E FILTROS, DESTINADOSAO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/10/2006 | 384.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/10/2006 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/10/2006 | 40.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTORDE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/10/2006 | 180.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOEIXO TRAZEIRO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO,VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/10/2006 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)ADAPTADORES, DESTINADOS AS LUMINARIAS DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/10/2006 | 30.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/10/2006 | 2877.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2006 | 36.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PLOTAGENS PRETAS E COLORIDAS PRESTRADAS NA REPRODUCAO DE PROJETOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2006 | 1045.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/10/2006 | 100.00 | 00097200158704 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UM BILHETEDE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/10/2006 | 50.00 | 00006381113405 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/10/2006 | 50.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/10/2006 | 50.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/10/2006 | 50.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/10/2006 | 50.00 | 00007272347490 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/10/2006 | 50.00 | 00005974584481 | RISONETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/10/2006 | 550.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/10/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAOEM FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICASDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/10/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL NA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/10/2006 | 140.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/10/2006 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/10/2006 | 1260.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 06/10/2006 | 27.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AGENTES COMUNITARIODE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO TECNICO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 06/10/2006 | 100.00 | 08329088000282 | ORTOCAL ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS,DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 06/10/2006 | 4422.73 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 06/10/2006 | 5578.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 06/10/2006 | 3835.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 06/10/2006 | 315.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/10/2006 | 50.00 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/10/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/10/2006 | 3246.08 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 12/1993 E 01/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/10/2006 | 1.27 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/10/2006 | 346.40 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/10/2006 | 35.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/10/2006 | 419.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/10/2006 | 105.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/10/2006 | 200.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/10/2006 | 480.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/10/2006 | 300.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/10/2006 | 175.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/10/2006 | 300.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/10/2006 | 235.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/10/2006 | 280.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/10/2006 | 125.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/10/2006 | 430.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/10/2006 | 240.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/10/2006 | 300.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/10/2006 | 50.00 | 00045068747734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/10/2006 | 1177.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/10/2006 | 710.00 | 00001344267467 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/10/2006 | 1290.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/10/2006 | 425.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/10/2006 | 831.00 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/10/2006 | 490.00 | 00004237736407 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/10/2006 | 50.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2006 | 240.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/10/2006 | 217.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/10/2006 | 190.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO, DESTINADOA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2006 | 5.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO MOTO DEPLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/10/2006 | 30.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 01 (UM) FOGAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES E CONSERTO DA PORTA DA BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2006 | 9199.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/10/2006 | 1569.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/10/2006 | 50.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 01 (UM)BIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/10/2006 | 70.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE UMARMARIO DE ACO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/10/2006 | 2194.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/10/2006 | 7745.39 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/10/2006 | 906.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ISS N§ 1.151-7, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 09/10/2006 | 113.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/10/2006 | 35.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/10/2006 | 380.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/10/2006 | 380.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/10/2006 | 40.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM DOISCAVALETES, PERTENCENTES AO CEMITERIO PUBLICO SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/10/2006 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 01 (UM) CARRODE MAO E NA FORMA DE BLOCOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/10/2006 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 01 (UM) CARRODE MAO E NO PEGADOR DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2006 | 5.23 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/10/2006 | 1120.90 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2006 | 51.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2006 | 4.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2006 | 78.26 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2006 | 95.00 | 00005407509482 | CLAUDIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPARTE DE SUA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/10/2006 | 95.00 | 00004377393413 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEPARTE DE SUA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/10/2006 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/10/2006 | 40.00 | 00007875462401 | JOCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/10/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2006 | 40.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/10/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2006 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2006 | 50.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2006 | 30.00 | 00004846454479 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2006 | 3.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 19/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2006 | 7.13 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2006 | 300.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/10/2006 | 39.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2006 | 150.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE FIXA E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/08/2006 A 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE 48§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2006 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2006 | 32.31 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2006 | 7.62 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE INFORMATICA DE MEU FILHO GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO GUIMARAES, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE INFORMATICA DE MEU FILHO GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO GUIMARAES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/10/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE SEU FILHO JOSE PEDRO PONTESTOMAZ PARA PARTICIPAR DO PROJETO PIPA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2006 | 70.00 | 00079870325491 | NILCEIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/10/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/10/2006 | 500.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/10/2006 | 167.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/10/2006 | 301.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML E REFRIGERANTE2 LITROS, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/10/2006 | 24400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILE FIREFLEX 4 PORTAS, PRATA BARI, ANO MODELO 2006, CHASSI95D15822754871020, RENAVAM 102627, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/10/2006 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA PRETA, DESTINADA A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/10/2006 | 40.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP21A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/10/2006 | 10.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DEPLACA MOK-4333, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/10/2006 | 10.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DEPLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/10/2006 | 20.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PARDE PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/10/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/10/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA IR PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/10/2006 | 303.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, BEM ESTARSOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS, TRANSPORTESE SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/10/2006 | 11.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/10/2006 | 8.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/10/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/10/2006 | 10.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DEPLACA KKU-8203, VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/10/2006 | 49.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/10/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHONO DIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/10/2006 | 1.61 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/10/2006 | 123.47 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 11/10/2006 | 294.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/10/2006 | 28.22 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/10/2006 | 29.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA( ART ), REFERENTE AO PROJETO PARA REFORMA DE UMGALPAO, ONDE IRA FUNCIONAR UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 13/10/2006 | 45.00 | 00045073716434 | JOAO JANUARIO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SAPE AMARI NO VEICULO DE PLACA MNN-5769, TRANSPORTANDOPACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS DE VOLTA AS SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 13/10/2006 | 80.00 | 00062972898400 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 13/10/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MINHAFILHA GILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 13/10/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MINHAFILHA DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 13/10/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 13/10/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 13/10/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 13/10/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 13/10/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 13/10/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 13/10/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 13/10/2006 | 197.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONFEITES E SALGADINHOS, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE A 1¦ ETAPADA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 13/10/2006 | 208.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONFEITES E SALGADINHOS, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE A 2¦ ETAPADA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 13/10/2006 | 1038.60 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 13/10/2006 | 54.25 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 13/10/2006 | 1360.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/10/2006 | 696.08 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/10/2006 | 1608.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/10/2006 | 2167.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/10/2006 | 6724.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/10/2006 | 2799.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/10/2006 | 435.00 | 00004237736407 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/10/2006 | 510.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/10/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 16/10/2006 | 400.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MACROCENTRIFUGA E 06 ( SEIS ) APARELHOS DE PRESSAO,PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 17/10/2006 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 17/10/2006 | 950.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM COMPLETA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 17/10/2006 | 800.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 17/10/2006 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 17/10/2006 | 80.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DEREUNIOES E TREINAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 17/10/2006 | 10162.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 17/10/2006 | 3416.95 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 17/10/2006 | 1387.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ), DESTINADOAO VEICULO TOPIC LOCADO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 17/10/2006 | 1625.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MNR-6090, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/10/2006 | 180.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/10/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/10/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 10/10/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/10/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/10/2006 | 12604.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/10/2006 | 2388.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/10/2006 | 3485.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2006 | 362.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS MOTOS MOK-4333 E MOK-4409, VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2006 | 999.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/10/2006 | 2183.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/10/2006 | 832.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA LOCADO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIA18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/10/2006 | 3584.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/10/2006 | 1661.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2006 | 450.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2006 | 2849.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2006 | 190.00 | 00008402631479 | MARIA APARECIDA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2006 | 190.00 | 00039508706449 | MARIA DAS DORES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/10/2006 | 190.00 | 00001004520433 | JOSE LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/10/2006 | 448.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/10/2006 | 1600.03 | 04947656000177 | PETROPOLIS TEXTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS MARGARITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/10/2006 | 255.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/10/2006 | 1893.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/10/2006 | 609.30 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/10/2006 | 240.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/10/2006 | 271.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/10/2006 | 170.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/10/2006 | 340.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/10/2006 | 660.00 | 00003390216405 | JOSE DAVI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/10/2006 | 52.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/10/2006 | 1399.95 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/10/2006 | 600.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/10/2006 | 200.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/10/2006 | 330.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/10/2006 | 276.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/10/2006 | 480.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/10/2006 | 545.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/10/2006 | 870.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/10/2006 | 800.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/10/2006 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/10/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/10/2006 | 89.00 | 00048428211400 | JOSE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/10/2006 | 328.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/10/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 18/10/2006 | 128.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEDE DA COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/10/2006 | 250.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/10/2006 | 1360.00 | 00041428722491 | JOSE SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/10/2006 | 540.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/10/2006 | 330.00 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/10/2006 | 440.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/10/2006 | 94.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/10/2006 | 96.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 20/10/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 20/10/2006 | 292.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/10/2006 | 287.50 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/10/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/10/2006 | 70.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/10/2006 | 662.93 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/10/2006 | 2339.79 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 23/10/2006 | 540.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL TIPO BDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 23/10/2006 | 420.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 23/10/2006 | 486.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, CALIBRAGEM ESOLDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/10/2006 | 770.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/10/2006 | 131669.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/10/2006 | 16104.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/10/2006 | 62400.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/10/2006 | 10401.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/10/2006 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/10/2006 | 3226.42 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/10/2006 | 11391.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 24/10/2006 | 25427.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 24/10/2006 | 11121.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 24/10/2006 | 6959.97 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/10/2006 | 950.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/10/2006 | 5698.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/10/2006 | 14840.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTESE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/10/2006 | 14.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/10/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/10/2006 | 10517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/10/2006 | 2299.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/10/2006 | 6302.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/10/2006 | 19147.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/10/2006 | 4252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/10/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/10/2006 | 1589.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/10/2006 | 16670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/10/2006 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/10/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/10/2006 | 3556.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/10/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/10/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/10/2006 | 556.36 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 25/10/2006 | 120.00 | 00045131333415 | SEVERINA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE MEUOLHO DIREITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 25/10/2006 | 160.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO DE FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 25/10/2006 | 3084.31 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/10/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2006 | 4047.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 1001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2006 | 4115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/10/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/10/2006 | 14.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONVENIO N§ 166373/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/10/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SALA DE EDUCACAO ESPECIAL COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO NODIA 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/10/2006 | 200.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SERRARIA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL SAO CAETANO PARA JOGAR PARTIDASDE FUTEBOL NOS DIAS 03 E 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/10/2006 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E MULUNGU NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL BRAGANTINO PARA JOGAR PARTIDASDE FUTEBOL NOS DIAS 07 E 17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/10/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SALA DE EDUCACAO ESPECIAL COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO NODIA 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/10/2006 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SITIO TAUMATA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE REAL MARI CLUBE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NOS DIAS 23E 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/10/2006 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A ALAGOA GRANDE NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA JOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA 03/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/10/2006 | 75.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A SAPE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTSAL DA ESCOLINHA DO MESSIAS PARA PARTICIPAR DECAMPEONATO NOS DIAS 05, 12 E 19/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/10/2006 | 150.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/10/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/10/2006 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E ASSESSORES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2006 | 827.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2006 | 3006.73 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2006 | 1200.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PLANFLETOS,DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2006 | 864.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2006 | 3049.86 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2006 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2006 | 15.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2006 | 816.56 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 30/10/2006 | 422.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 30/10/2006 | 2145.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 31/10/2006 | 229.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 31/10/2006 | 470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 31/10/2006 | 370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 31/10/2006 | 1014.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 31/10/2006 | 710.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 31/10/2006 | 993.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 31/10/2006 | 1170.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 31/10/2006 | 268.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2006 | 9.97 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAC.M.D.C.A. N§ 11.259-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA MINISTRADOS A 1.080 ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2006 | 928.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2006 | 1124.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2006 | 1895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2006 | 444.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2006 | 725.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2006 | 2361.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2006 | 6378.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2006 | 18997.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAOCAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIO, LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/10/2006 A 02/11/2006,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2006 | 1500.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS PARA INDENTIFICACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2006 | 660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2006 | 3800.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,REFERENTE A BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/11/2006 | 809.06 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2006 | 100.00 | 00008050868460 | RUBENILDO CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005265040480 | PAULO ODILON GONCALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO,POR OCASIAO DO EVENTO DA 36¦ FESTA REGIONAL DO ABACAXI A SER REALIZADA NA CIDADE DE SAPE NOS DIAS 10E 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2006 | 231.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2006 | 86.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2006 | 457.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA ESCOLA DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ASEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2006 | 82.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 94 PRIVADAS HIGIENICAS EM ALVENARIA E AO PROJETO DO PARCELAMENTO DO SOLO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, LOCALIZADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2006 | 150.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ECREA NOS DIAS 31/08 E 11 E 19/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DETRAN-PB NO DIA 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2006 | 20.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PARDE PLACA, DESTINADO AO VEICULO UNO MOH-5178, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PERMANENTE NA FUNAD NO DIA 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO SISTEMAJOVEM DE PUBLICIDADE, POR OCASIAO DA COMEMORACAODAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2006 | 780.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2006 | 200.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2006 | 175.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2006 | 167.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2006 | 29106.25 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2006 | 15941.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2006 | 436.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2006 | 12.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2006 | 89.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2006 | 231.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2006 | 208.91 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE ANALISEDE EMPREENDIMENTO ( RE-ANALISE OGU ) EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2006 | 2000.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, ATRAVES DO SERVICO ITINERANTE PARA REALIZACAODE 97 CASAMENTOS, 146 SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES E18 AVERBACOES FEITOS POR ESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 ( QUATRO ) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 27, 28E 29/09 E 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2006 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NO DIA 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO NO DIA 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2006 | 321.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO DO SERVICO ITINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2006 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODO NUCLEO ESTADUAL DE PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS NOS DIAS 24 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE USUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO, ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET.COM PARA COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2006 | 6941.25 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2006 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2006 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2006 | 115.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2006 | 112.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2006 | 167.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2006 | 448.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DACOMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2006 | 2283.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL CELERON D2.13 COM PLACA MAE PC CHIPS, COOLER, 256 MB, HD 40GB, GABINETE, GRAVADOR CD, DRIVE DE DISQUETE, MONITOR 15", CAIXA DE SOM, TECLADO, MOUSE, E PEN DRIVEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMR-0364, TRANSPORTANDO A PACIENTE TAINA FERNANDESPEREIRA DE OLIVEIRA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 01/11/2006 | 65.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMB-2581TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 01/11/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 01/11/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 01/11/2006 | 176.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDEPOR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 01/11/2006 | 330.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR-0364TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DASECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE18/09/2006 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 01/11/2006 | 1015.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2006 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 01/11/2006 | 64122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 01/11/2006 | 13848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 01/11/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 01/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 01/11/2006 | 274.25 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 01/11/2006 | 773.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 01/11/2006 | 200.00 | 03609595000175 | CONASEMS CONS.NAC.DE SECRET.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL MENSAL PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE(CONASEMS), RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 01/11/2006 | 8502.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 01/11/2006 | 2239.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 03/11/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 03/11/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 03/11/2006 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 03/11/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 03/11/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 03/11/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 03/11/2006 | 350.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 03/11/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 03/11/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 03/11/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 03/11/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 03/11/2006 | 398.45 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 03/11/2006 | 490.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF )DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 03/11/2006 | 2015.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 03/11/2006 | 987.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 03/11/2006 | 900.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 03/11/2006 | 301.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/11/2006 | 450.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/11/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESACAMBUCI S/A (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/11/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/11/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/11/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/11/2006 | 400.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA CSN4634, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO 1§ E2§ TURNO DAS ELEICOES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/11/2006 | 800.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-3845,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORALPARA O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/11/2006 | 800.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUL-5661,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORALPARA O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/11/2006 | 800.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA JNT-0221,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORALPARA O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/11/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/11/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/11/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/11/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2006 | 3219.87 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE01/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2006 | 0.03 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAC.M.D.C.A. N§ 11.259-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2006 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAF.M.EDUCACAO N§ 1003-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/11/2006 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/11/2006 | 500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA TOPOGRAFIADE UMA AREA PROJETADA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/11/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/11/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/11/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/11/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/11/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS EADULTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/11/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO N§145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/11/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/11/2006 | 100.00 | 00003566877409 | SILVANIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AOS SERVICOS NO PROCESSAMENTO DO CADASTRAMENTO DO PROJETOPRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/11/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAM DE PLACAMNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00021847975453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KGB-2578,DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/11/2006 | 300.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/11/2006 | 300.00 | 00005718553424 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO PROJETO PRESENCA (CENSO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/11/2006 | 2640.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2006 | 3609.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS COM RECURSOSDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PELOS SERVICOS DESUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/11/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | EXTENSAO E AMPLIACAO DA R.ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/11/2006 | 1250.00 | 00012383759449 | TARCISIO AUGUSTO DE BARROS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO ELETRICO DA EXTENSAO DE REDE DE ENERGIADE ALTA E BAIXA TENSAO DO LOTEAMENTO MARIA DO AMORDIVINO, SITUADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/11/2006 | 1600.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZACAOE EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/11/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/11/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2006 | 630.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARADE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADOA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/11/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO CLUBE DEMAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NAELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/11/2006 | 200.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO N§ 128, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/11/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/11/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/11/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAM DE PLACAMNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2006 | 809.06 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/11/2006 | 280.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES)CARRADAS DE AREIA E 01 (UMA) CARRADA DE BARRO NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KGW-4865, DESTINADOS ADOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/11/2006 | 120.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS NA COMPRA DE UMA BOMBA SUBIMECA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/11/2006 | 70.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DO ARTISTA CICERO SILVA PARA AQUISICAO DEALGUNS CD`S, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/11/2006 | 200.00 | 00007067594430 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/11/2006 | 809.06 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/11/2006 | 772.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/11/2006 | 2450.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 (TREZE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/11/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DELIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/11/2006 | 100.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMZ-8210, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS PARACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/11/2006 | 140.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE SERVICOS URBANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEPLAG NOS DIAS 09 E10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/11/2006 | 198.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO DO BAIRRO BARRO VERMELHO, CEMITERIOE SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/11/2006 | 384.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/11/2006 | 25.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAPE NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS DIDO AUTOPECAS E VIEGAS ESCAPAMENTOS NO DIA 06/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/11/2006 | 375.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLARPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/11/2006 | 600.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/11/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2006 A 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/11/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/11/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D`AGUA, GENDIROBA, ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/09/2006 A 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/11/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 0130/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/11/2006 | 150.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ALHANDRANO VEICULO DE PLACA KMB-2551, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO AFIM DEPARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NODIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/11/2006 | 120.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-4012TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA AS ESCOLADO SITIO LAGOA DO FELIX, TAUMATA E PIRPIRI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/11/2006 | 180.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO MOVEIS ( BIROS E ARMARIOS ) PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/11/2006 | 150.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKMB-2581, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUALDE EDUCACAO NOS DIAS 10, 19 E 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/11/2006 | 150.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO VEICULO DE PLACA KIS-9960, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE FUTEBOL DO PROFESSOR ADILSON DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NO DIA 28/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/11/2006 | 120.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO DE PLACA KIS-9960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA AMISTOSA NO DIA 08/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/11/2006 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FELIX PARA BICA DE ANIMAIS NODIA DAS CRIANCAS NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/11/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAONO DIA 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/11/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SETRAS E FAC NO DIA 19/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/11/2006 | 150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO TAUMARA ACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KUL-5661,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTA LOCALIDADEPARA JOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/11/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL NA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/11/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL NA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAO EMFISIOTERAPIA NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DAPARAIBA (FCM-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/11/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/11/2006 | 150.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/11/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/11/2006 | 28.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/11/2006 | 80.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O TESOUREIROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NOS DIAS 23 E 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/11/2006 | 140.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA C.P.L. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA, COPIADORA PARAIBANA EASSP NOS DIAS 26 E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/11/2006 | 481.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/11/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOATRAVES DE CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/11/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E VINHETAS PUBLICITARIAS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 06/11/2006 | 1020.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANNV-4230, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) A SERVICO NAS LOCALIDADESDE TAUMATA, PIRPIRI, LAGOA DO FELIX, GENDIROBA EFUNDO DO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 06/11/2006 | 1300.00 | 00043608884491 | MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA MNR-6090,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 06/11/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 06/11/2006 | 1850.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-3500, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICADE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 06/11/2006 | 360.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125 TITAN DE PLACA KIM-5422, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 06/11/2006 | 80.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826NO TRANSPORTE DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOSP.S.F. DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 06/11/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE PARATRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 06/11/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACANAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA E NA EMPRESADENTAL REAL NO DIA 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 06/11/2006 | 560.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA E DE TAUMATA (ZONA RURAL) NO VEICULO DE PLACAMMX-7640, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 06/11/2006 | 120.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA MND-8058, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO PARAO HOSPITAL PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 06/11/2006 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA LAZ-1747, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS DIAS 10 E 19/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 06/11/2006 | 1800.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 ( SEIS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 06/11/2006 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEDE PLACA CSN-4634, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDA CAPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2006 A01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 06/11/2006 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 07/11/2006 | 60.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 07/11/2006 | 250.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E DA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 07/11/2006 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ALAVANCA DAMARCHA DO FIAT UNO MOK-4474 E MECANICA GERAL NASRODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DA AMBULANCIA SAVEIROMOQ-2293, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 07/11/2006 | 200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DOSBANCOS E TETO DO VEICULO FIAT UNO MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 07/11/2006 | 100.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DOSESTOFADOS DA MACA E DO BANCO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 07/11/2006 | 135.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 07/11/2006 | 3461.32 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 07/11/2006 | 3051.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 07/11/2006 | 754.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/11/2006 | 218.75 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO, VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/11/2006 | 450.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD`S DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/11/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/11/2006 | 40.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/11/2006 | 161.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 ( SETE )FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/11/2006 | 220.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/11/2006 | 200.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TUMBADORES ETIMBALES DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/11/2006 | 130.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DAGUADO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/11/2006 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECASDO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/11/2006 | 140.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR EMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL MNP-1985 E REVISAOGERAL NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KGF-3872, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/11/2006 | 220.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS RODAS TRAZEIRAE RECUPERACAO DOS CUBOS TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/11/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/11/2006 | 30.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/11/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PERMANENTE NA FUNAD NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/11/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/11/2006 | 70.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO ACIONADOR DO TRATOMETRO COM CHICOTE E REAPERTAR O CABECOTE COM CALIBRAGEM DE VALVULAS DO VEICULO TRATOR02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/11/2006 | 260.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFAZER ROSCAS DO EIXODA RODA E DO ENGATE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA DOVEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/11/2006 | 640.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM 56 GARIS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/11/2006 | 900.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/11/2006 | 80.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA JUNTA DOCABECOTE COM CALIBRAGEM DE VALVULAS DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/11/2006 | 70.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SUPORTEDO FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO DOVEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/11/2006 | 150.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CACIMBANA RESIDENCIA DO SENHOR SEVERINO BANDEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/11/2006 | 150.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CACIMBANA RESIDENCIA DA SENHORA JOSEFA HONORATO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/11/2006 | 400.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO INDICE DE REGISTRO DE BENEFICIO (IGDBF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/11/2006 | 100.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2006 | 600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/11/2006 | 134.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ADOACAO A SENHORA ELINEIDE FRANCISCA DE SALES, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/11/2006 | 170.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ADOACAO AO SENHOR EURIVALDO AMARO DE LIMA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/11/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2006 | 315.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2006 | 1400.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2006 | 50.00 | 00006677192458 | SIMONE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ENXOVAL PARA BEBE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2006 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2006 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2006 | 40.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2006 | 30.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2006 | 50.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2006 | 40.00 | 00006286921451 | EDVANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2006 | 50.00 | 00008003819717 | JOSE CARLOS ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2006 | 40.00 | 00006437250402 | JOSEANE FERREIRA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2006 | 60.00 | 00052632989434 | MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2006 | 50.00 | 00002409489478 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2006 | 60.00 | 00007869917478 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2006 | 60.00 | 00007510813450 | GELVANO QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2006 | 60.00 | 00004209335495 | JOSE RONALDO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2006 | 40.00 | 00006662197459 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2006 | 60.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2006 | 50.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2006 | 50.00 | 00034308342449 | LUZIA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/11/2006 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL NO TRATOR01 E CARROCAO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2006 | 25.00 | 00000021481458 | ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2006 | 30.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADORDO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2006 | 100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO A CHEFEDE GABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2006 | 30.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KMB-2581, TRANSPORTANDO PACIENTES AOHOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2006 | 833.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, QUANDO DE VIAGEM AFIMDE IR PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NACIONAL CURRICULO EM DEBATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2006 | 660.00 | 00006921716490 | MANOEL HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA DO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2006 | 338.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA DO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2006 | 432.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA DO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2006 | 1295.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/11/2006 | 315.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2006 | 40.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2006 | 30.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DAS MOLASDO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2006 | 50.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA AO SITIO GENDIROBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO8156, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARINO DIA 08/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PELO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DONORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA MICROLINS NACIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA DO SEU FILHOJOSE PEDRO PONTES TOMAZ AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO PIPA NA U.F.P.B., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA PARA ESTUDAR NOCURSINHO ACADEMIA DO CORMERCIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2006 | 70.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TURMA CIENTIFICA 2§ D PARA CONFECCAO DE UM JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2006 | 70.00 | 00006698547433 | EDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TURMA CIENTIFICA 2§ E PARA CONFECCAO DE UM JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 08/11/2006 | 315.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 09/11/2006 | 680.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 09/11/2006 | 4365.87 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/11/2006 | 54.18 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/11/2006 | 454.50 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE REDE DE FUTEBOL DECAMPO E 15 (QUINZE) CALCOES, DESTINADOS A DOACOESCOM A EQUIPE DE FUTEBOL SAO CAETANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/11/2006 | 110.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/11/2006 | 5340.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/11/2006 | 1248.57 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/11/2006 | 240.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/11/2006 | 134.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/11/2006 | 120.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/11/2006 | 180.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/11/2006 | 550.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/11/2006 | 740.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/11/2006 | 350.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/11/2006 | 429.00 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/11/2006 | 258.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/11/2006 | 400.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/11/2006 | 1099.90 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/11/2006 | 245.01 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2006 | 822.47 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2006 | 495.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAXA, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEOURSA E OLEO HIDRAULICO 90, DESTINADOS AO VEICULOTRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2006 | 145.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2006 | 168.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2006 | 20.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2006 | 392.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2006 | 227.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO, OLEO DE MOTOR,CERAS E OLEO MOBIL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2006 | 61.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2006 | 52.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2006 | 614.18 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2006 | 238.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA AO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2006 | 20.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADAAO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2006 | 22.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2006 | 2180.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2006 | 897.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2006 | 3796.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2006 | 3624.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2006 | 2830.86 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2006 | 9991.30 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2006 | 40.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO DO SELO UNICEF ( MUNICIPIO APROVADO ) NADELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DA PARAIBA NO DIA13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 10/11/2006 | 398.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO ECERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 10/11/2006 | 195.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 10/11/2006 | 175.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 10/11/2006 | 225.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/11/2006 | 503.62 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEUS, DESTINADOS ADOACAO PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DECAMPO DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/11/2006 | 300.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE INDUCAO MONOFASICO USADO, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/11/2006 | 140.00 | 00002231292408 | JOSE ADRIANO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CAMA DE MADEIRA, DESTINADA A DOACAO A SENHORA LUCILENE HILARIO DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/11/2006 | 260.32 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DACAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/11/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO E RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/11/2006 | 3415.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/11/2006 | 2938.55 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/11/2006 | 71.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROSPEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/11/2006 | 420.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PET 02 LITROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/11/2006 | 282.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LTS,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, BEMESTAR SOCIAL, FINANCAS, AGRICULTURA, TRANSPORTESE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/11/2006 | 25.75 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/11/2006 | 490.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 14/11/2006 | 30.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 14/11/2006 | 95.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 14/11/2006 | 45.00 | 00022005307491 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODE BICICLETA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 14/11/2006 | 70.00 | 00078868092468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 14/11/2006 | 70.00 | 00001480549436 | MARIA JOSÉ DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA FAZEREXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 14/11/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MINHA FILHADANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 14/11/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MINHA FILHAGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 14/11/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 14/11/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 14/11/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 14/11/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAO HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 14/11/2006 | 200.00 | 00006510032457 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE EXAME DE COLPOSCOPIA TRANSVAGINAL CITOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 14/11/2006 | 320.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, SOLDA E TROCADE GUIAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 14/11/2006 | 223.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 14/11/2006 | 557.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/11/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/11/2006 | 8849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/11/2006 | 1496.06 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/11/2006 | 735.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2006 | 1120.90 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/11/2006 | 680.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BANCOS DE FERRO, DESTINADOS A SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/11/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/11/2006 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITOCONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL, CAMARA E SENADO FEDERAL NOS DIAS 23 E 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/11/2006 | 150.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/11/2006 | 2728.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/11/2006 | 1581.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/11/2006 | 3612.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/11/2006 | 1396.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINLADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/11/2006 | 312.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS MOTOS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/11/2006 | 2419.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/11/2006 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 16/11/2006 | 1660.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 16/11/2006 | 1655.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOCADO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 16/11/2006 | 4208.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 16/11/2006 | 10282.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/11/2006 | 564.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/11/2006 | 212.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/11/2006 | 120.00 | 00016072677487 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGENS ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA NOS DIAS 20E 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/11/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAVARA DO TRABALHO NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/11/2006 | 60.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE ASSESSORES MUNICIPAIS DE COMUNICACAO A SE REALIZAR NO DIA 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/11/2006 | 186.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E AFERICAO DOTACOGRAFO MECANICO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/11/2006 | 1065.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOCADO F-4000 DE PLACA KGB-2578, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/11/2006 | 2100.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21 ( VINTE E UMA ) CADEIRAS FIXASAZUL ISOPLAX, DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/11/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PERMANENTE NA FUNAD NO DIA 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/11/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/11/2006 | 2550.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS FECHADO C/2 PORTAS, 03SUPORTES PARA CPU-SOLO, 02 MESAS PARA COMPUTADOR,04 CADEIRAS FIXAS, 01 CADEIRA EXECUTIVA E 02 MESASC/02 GAVETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/11/2006 | 2050.00 | 00004405975442 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 18/11/2006 | 50.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO AMALGAMADOR (VIBRADOR) DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 20/11/2006 | 25.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, POR OCASIAO DO CURSO TECNICO DE FORMACAODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901136 | 20/11/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 20/11/2006 | 2643.15 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901138 | 20/11/2006 | 630.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901139 | 20/11/2006 | 610.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/11/2006 | 167.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) CD-R 52X BENQ GRAVAVEL E01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/11/2006 | 68.25 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 (UM)CARTUCHO HP 22 A, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/11/2006 | 63.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/11/2006 | 992.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/11/2006 | 3504.63 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/11/2006 | 315.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA AFIM DE IR PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NACIONAL CURRICULO EM DEBATE NO HOTEL BAY PARKNO PERIODO DE 22 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/11/2006 | 48.75 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/11/2006 | 1780.00 | 00073852678404 | SEVERINO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/11/2006 | 250.00 | 00004278471416 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/11/2006 | 1900.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/11/2006 | 731.00 | 00079869734472 | GERALDO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/11/2006 | 294.00 | 00003008420400 | RODRIGO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/11/2006 | 150.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/11/2006 | 130.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/11/2006 | 950.00 | 00001344267467 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/11/2006 | 340.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/11/2006 | 790.00 | 00031719589453 | JOAO LUIZ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/11/2006 | 250.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/11/2006 | 430.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/11/2006 | 400.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00075244470434 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/11/2006 | 130.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/11/2006 | 1250.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/11/2006 | 2499.00 | 00003390930485 | JULIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/11/2006 | 143.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/11/2006 | 950.00 | 00003006947410 | MANOEL MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/11/2006 | 940.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/11/2006 | 55.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL HP 21A,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/11/2006 | 57.75 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 (UM)CARTUCHO HP 21 A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/11/2006 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INTERNETVIA RADIO COM AP E SWITCH DE 08 PORTAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/11/2006 | 500.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO, PORTASEMI-OCA E FECHADURA COM CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/11/2006 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO MOTORISTA A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2006A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2006A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/11/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE06/07/2006 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/11/2006 | 1760.00 | 00076037401420 | MARIA DO CEU CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUQ-3845, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE06/08/2006 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/11/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/11/2006 | 1982.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/11/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/11/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/11/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/11/2006 | 3627.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/11/2006 | 2526.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAPOTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 21/11/2006 | 220.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/11/2006 | 24.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA SOPRANO 520CR,DESTINADA A PORTA PRINCIPAL DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/11/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/11/2006 | 55.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2006 | 4.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/11/2006 | 0.53 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/11/2006 | 13.95 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2006 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/11/2006 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/11/2006 | 70.00 | 08298416001898 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROPAGANDA PRESTADOS NA DIVULGACAODA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS DE PADROEIRO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/11/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/11/2006 | 25.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/11/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSOS DE INFORMATICA DE SEU FILHO GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO GUIMARAES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/11/2006 | 50.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE E TRANSPORTE PARA ESTUDAR INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/11/2006 | 65.00 | 00008844581728 | ANA LILIAN MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO OFERECID PELO CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/11/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/11/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/11/2006 | 70.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/11/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/11/2006 | 210.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETE AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/11/2006 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ASSP NO DIA 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/11/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/11/2006 | 35.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/11/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/11/2006 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/11/2006 | 40.00 | 00007872612461 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE VIAGEM DE SEU FILHO LEONARDO FERREIRADA SILVA PARA SALVADOR-BA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/11/2006 | 50.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/11/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/11/2006 | 40.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR OPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/11/2006 | 60.00 | 00084059699420 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/11/2006 | 50.00 | 00096544228400 | LAURA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/11/2006 | 60.00 | 00007694494417 | MARIA RITA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/11/2006 | 30.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/11/2006 | 40.00 | 00079989802491 | IVONALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/11/2006 | 50.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/11/2006 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/11/2006 | 50.00 | 00006389081405 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/11/2006 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/11/2006 | 40.00 | 00083936181772 | SUELI ALMERITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/11/2006 | 30.00 | 00008577020410 | CRISTIANO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/11/2006 | 40.00 | 00006632109411 | EDILEUZA TITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/11/2006 | 50.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/11/2006 | 100.00 | 00000170996417 | JOSE ALFREDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAVACAO DE UM POCO AMAZONAS NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/11/2006 | 850.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NO VEICULOGOL DE PLACA KLL-7128 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/11/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA IR PARTICIPAR DA CAPACITACAOPERMANENTE NA FUNAD NO DIA 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/11/2006 | 3665.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/11/2006 | 4544.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/11/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/11/2006 | 10567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/11/2006 | 2299.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/11/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/11/2006 | 5465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/11/2006 | 14866.55 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTESE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 24/11/2006 | 433.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 24/11/2006 | 736.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 24/11/2006 | 4737.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 24/11/2006 | 25783.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 24/11/2006 | 10838.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/11/2006 | 131565.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/11/2006 | 16089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/11/2006 | 62185.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/11/2006 | 10285.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/11/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/11/2006 | 565.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/11/2006 | 735.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/11/2006 | 3275.42 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DENOVEBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/11/2006 | 11339.47 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/11/2006 | 16670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/11/2006 | 20.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/11/2006 | 175.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 METROS DE MANGUEIRA, DESTINADASAO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/11/2006 | 1441.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/11/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/11/2006 | 1270.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/11/2006 | 80.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/11/2006 | 19404.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/11/2006 | 4252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/11/2006 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/11/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/11/2006 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIOPARA A REALIZACAO DA 34¦ PROVA DE MOTOCROSS NA FAZENDA SANTA LUZIA ( PISTA BURACAO ) NA CIDADE DESAPE NO DIA 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/11/2006 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NO DIA 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/11/2006 | 3416.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/11/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/11/2006 | 190.00 | 00004328902466 | SEVERINA PIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/11/2006 | 5591.13 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 002/2006 AO CONVITE N§ 021/2006 DO CONVENIO 163267-44/2004. | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/11/2006 | 189.57 | 06951597000136 | PAGUE FACIL (BANCO POPULAR DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/11/2006 | 1027.29 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DECAPACITACAO E KIT`S BIJOUX PARA INICIAR UM PEQUENONEGOCIO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2006 | 370.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR, EXTRACAO DE PARAFUSOS, SOLDA E RECUPERACAO DO ENGATE EPARA-CHOQUE DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ACHEFE DE GABINETE E ASSESSORES A SERVICO DESTAEDILIDADE NOS DIAS 10 E 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/11/2006 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DA SALA DE EDUCACAO ESPECIAL COM CRIANCASPORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL ABC E BRAGANTINO DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOL NOSDIAS 28 E 29/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL REAL MARI E UNIAO DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOL NOSDIAS 21 E 22/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL CRUZEIRO E BRAGANTINO DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOLNOS DIAS 14 E 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/11/2006 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL DO ADILSON DESTE MUNICIPIO PARAJOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOL NOS DIAS 07 E08/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/11/2006 | 100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO ADILSON DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/11/2006 | 180.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAVACAO E LIMPEZA DE UMMETRO DO CACIMBAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/11/2006 | 532.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOCADO F-4000 DE PLACA KGB-2578, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/11/2006 | 96.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 27/11/2006 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA BEMFAM, FARMEC E DENTAL REAL NOS DIAS 07,24 E 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 27/11/2006 | 129.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NEBULIZADOR, DESTINADO ADOACAO A SENHORA MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 27/11/2006 | 5979.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/11/2006 | 19.94 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/11/2006 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/11/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/11/2006 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/11/2006 | 10.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2006 | 5747.42 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2006 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/11/2006 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/11/2006 | 192.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/11/2006 | 107.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/11/2006 | 347.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/11/2006 | 519.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO E DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/11/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/11/2006 | 165.73 | 09193681000126 | IMEQ-PB INST.DE MET.E QUALID.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVICO METROLOGICO DEACORDO COM A NOTIFICACAO ADMINISTRATIVA, CONFORMEPROCEDE A INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA, REFERENTE AOPROCESSO N§ 000002147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/11/2006 | 82.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/11/2006 | 239.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2006 | 209.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/11/2006 | 460.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND.COM.E EXP.DE ALIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/11/2006 | 4425.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/11/2006 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/11/2006 | 380.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DIVERSAS COLORIDAS E PRETAS DO LOTEAMENTO BARRO VERMELHO, LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, PLANTA DA CIDADE, ESTADIO DE FUTEBOL E PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/11/2006 | 89.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/11/2006 | 89.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/11/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/11/2006 | 3425.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 11.526-6,RELATIVO AS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2006 | 764.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 29/11/2006 | 345.94 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAOA SENHORA MARIA DAS DORES DE LIMA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 29/11/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO,DESTINADO A IMPRESSORA DA SEDE DA COORDENACAO DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 29/11/2006 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO,DESTINADO A IMPRESSORA DA SEDE DA COORDENACAO DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 29/11/2006 | 593.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 30/11/2006 | 2143.33 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2006 | 2.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2006 | 759.77 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2006 | 2681.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2006 | 844.21 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTES E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 24/11/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2006 | 500.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2006 | 999.80 | 00003390930485 | JULIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA AO PRODUTOR, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 226/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2006 | 396.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2006 | 396.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2006 | 3013.16 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA, MINISTRADOS A 1080 ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2006 | 1926.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2006 | 1860.00 | 01875324000136 | CONSELHO DA ESCOLA M¦ DAS NEVES P.ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEPOSITO FINANCEIRO A TITULO DE CONTRA-PARTIDAPARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIADAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2006 | 1860.00 | 01875325000180 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEPOSITO FINANCEIRO A TITULO DE CONTRA-PARTIDAPARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2006 | 3000.00 | 01875328000114 | CONSELHO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEPOSITO FINANCEIRO A TITULO DE CONTRA-PARTIDAPARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITOEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOPDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2006 | 816.56 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2006 | 18997.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAOCAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIO, LIMPEZA DE MERCADOPUBLICO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE CIDADENO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2006, CONFORME TOMADADE PRECOS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/12/2006 | 580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/12/2006 | 2303.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DOIS) BILHETES AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E 02 (DUAS) DIARIAS NO HOTELST. PETER EM BRASILIA-DF, QUANDO DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/12/2006 | 500.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATRO 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/12/2006 | 215.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL CARCERARIA PARA PROMOVER AS FESTIVIDADES NATALINA DOSPRESOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOSNO PRESIDIO REGIONAL DA COMARCA DE SAPE A SE REALIZAR NO DIA 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/12/2006 | 250.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RADIO COMUNITARIA ARACA FM PARA DESPESAS DE PARTE DO CACHEDA COMPANHIA DE TEATRO CARA DUPLA DE JOAO PESSOACOM PROPOSITO DE ENGRANDECIMENTO DA CULTURA LOCALNA APRESENTACAO DO ESPATACULO TEATRAL EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004146910404 | MARCIO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A FESTA DE FORMATURA DA TURMA 2003.1DA UEPB ( CAMPUS III ) NA CIDADE DE GUARABIRA A SEREALIZAR NO DIA 12/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO CURSINHO DO SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/12/2006 | 30.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PERMANENTE NA FUNAD NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/12/2006 | 1573.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/12/2006 | 991.44 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADOS APREMIACAO DOS CAMPEOES E VICE-CAMPEOES DO QUADROPRINCIPAL E ASPIRANTES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/12/2006 | 260.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADOS APREMIACAO DOS CAMPEOES E VICE-CAMPEOES QUE PARTICIPARAM NO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/12/2006 | 98.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEIS, DESTINADOS APREMIACAO DOS CALOUROS NO SHOW DE CALOUROS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/12/2006 | 765.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/12/2006 | 554.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/12/2006 | 1466.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/12/2006 | 850.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/12/2006 | 600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/12/2006 | 895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/12/2006 | 495.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2006 | 420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/12/2006 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/12/2006 | 211.20 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLREAL MARI A JOAO PESSOA PARA JOGAR UMA PARTIDA DEFUTEBOL AMISTOSA NO DIA 04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLABC ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NO DIA 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/12/2006 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICODESTA EDILIDADE NO JORNAL ``O FAROL``. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/12/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO-SECAO 3 (EDICAO: 04/12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/12/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00006543831464 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICACOESDO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) NASRESIDENCIAS E ORIENTACOES AOS CONTRIBUINTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2006 | 34.12 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/12/2006 | 27.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 01/12/2006 | 190.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 01/12/2006 | 1388.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 01/12/2006 | 1385.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 01/12/2006 | 448.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 01/12/2006 | 438.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 01/12/2006 | 552.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 01/12/2006 | 1428.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 01/12/2006 | 350.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 01/12/2006 | 985.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNV-4230TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, FUNDO DO VALE E LAGOA DO FELIX E VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 01/12/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 01/12/2006 | 59458.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 01/12/2006 | 16446.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 01/12/2006 | 7522.36 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 01/12/2006 | 2765.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 01/12/2006 | 7690.54 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/12/2006 | 2640.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/12/2006 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/12/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/12/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/12/2006 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/12/2006 | 200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/12/2006 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/12/2006 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO N§145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/12/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/12/2006 | 200.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNM-0265, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA DIRECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/12/2006 | 210.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DEEDUCACAO PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO NO HOTEL CAICARA A SE REALIZAR NOS DIAS 07E 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/12/2006 | 383.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/12/2006 | 357.70 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/12/2006 | 390.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/12/2006 | 600.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA PRESTACAO DOSSERVICOS DE SUPERVISAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/12/2006 | 12499.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/12/2006 | 2943.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/12/2006 | 2640.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/12/2006 | 31252.71 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/12/2006 | 2870.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE KITDE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 04/12/2006 | 960.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 04/12/2006 | 350.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 04/12/2006 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 04/12/2006 | 3300.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 04/12/2006 | 399.45 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 04/12/2006 | 481.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOP.S.F. DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 04/12/2006 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 04/12/2006 | 995.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 04/12/2006 | 2045.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 04/12/2006 | 28.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES EREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOCURSO TECNICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 04/12/2006 | 404.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PITUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/12/2006 | 175.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIOMINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADANO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/12/2006 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/12/2006 | 12611.63 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PTA N§11.322-0 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/12/2006 | 3284.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOSFUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/12/2006 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSPELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/12/2006 | 910.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ISS N§ 1.151-7, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/12/2006 | 450.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/12/2006 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/12/2006 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/12/2006 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAMGEM PUBLICADOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/12/2006 | 165.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/12/2006 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICODESTA EDILIDADE NO JORNAL ``O FAROL``. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/12/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/12/2006 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/12/2006 | 155.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/12/2006 | 200.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO N§ 128, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/12/2006 | 135.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/12/2006 | 300.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/12/2006 | 100.00 | 00063638770753 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/12/2006 | 404.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/12/2006 | 624.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PULICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/12/2006 | 1500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/12/2006 | 1600.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZACAOE EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/12/2006 | 750.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/12/2006 | 200.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/12/2006 | 70.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEPLAG-PBNO DIA 16/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/12/2006 | 46.77 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA DE FIBRA 50 METROSVONDER, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/12/2006 | 426.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCURSO DE VAGONITE DO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/12/2006 | 535.65 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCURSO DE VAGONITE DO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/12/2006 | 946.06 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICA,DESTINADOS AO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2006 | 420.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MEMORIAS 512 PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/12/2006 | 240.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVALIDACAO DE VIGENCIA DE CONVENIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/12/2006 | 140.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAEMPRESA SAUDE DENTAL, DENTAL REAL E ATL NOS DIAS07 E 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2006 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMOPREPOSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NO DIA 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/12/2006 | 433.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOUSES E 01 (UM) SCANNERN 640 P, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 05/12/2006 | 995.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 05/12/2006 | 144.76 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 05/12/2006 | 67.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL HP COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 05/12/2006 | 94.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM)CARTUCHO LEXMARK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 05/12/2006 | 360.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA KIM-5422, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 05/12/2006 | 1850.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-3500, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICASDE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO PERIODO DE 09/11 A08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 05/12/2006 | 300.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 05/12/2006 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS SPRINTER DEPLACA CSN-4634, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02/11/2006A 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 05/12/2006 | 1800.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3391, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS NO TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 05/12/2006 | 450.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMX-7640, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPACIENTES AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ETRAZENDO-OS DE VOLTA AS SUAS RESIDENCIAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 05/12/2006 | 300.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO TAUMATA A CIDADE DEMARI NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 05/12/2006 | 70.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SANTARITA A MARI NO VEICULO DE PLACA MXQ-7263, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DOS HOSPITAIS DE VOLTA AS SUAS RESIDENCIAS, DURANTE OS DIAS13 E 24/10/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 05/12/2006 | 45.00 | 00045073716434 | JOAO JANUARIO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO SAPE AMARI NO VEICULO DE PLACA MMR-9783, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DOS HOSPITAIS DEVOLTA AS SUAS RESIDENCIAS, DURANTE OS DIAS 31/10,01 E 02/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 05/12/2006 | 70.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODA BICICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 05/12/2006 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA GILMAQUIRINO DE MELO NA POLICLINICA DA CIDADE DE SAPE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 05/12/2006 | 70.00 | 00062971824420 | OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 05/12/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 05/12/2006 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 05/12/2006 | 80.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DASUNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/12/2006 | 1860.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/12/2006 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/12/2006 | 2500.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D`AGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE06/10/2006 A 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/12/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2006 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/12/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2006 A 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/12/2006 | 1760.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2006 A 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2006 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09/2006 A 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/10/2006 A 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09 A05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/12/2006 | 390.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/12/2006 | 140.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO, SETRAS, FAC E ATL NOS DIAS 20E 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/12/2006 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA PAPELARTNO DIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/12/2006 | 200.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS PRETA E COLORIDAS, DESTINADAS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/12/2006 | 124.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/12/2006 | 900.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFF 4355 E02 (DUAS) MEMORIAS PARA COMPUTADOR, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/12/2006 | 30.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARAUMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NA FUNAD NO DIA07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/12/2006 | 6730.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/12/2006 | 4322.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/12/2006 | 2800.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/12/2006 | 150.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/12/2006 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/12/2006 | 300.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL NA CONCLUSAO DO CURSO DE GRADUACAO EMFISIOTERAPIA NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DAPARAIBA (FCM/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/12/2006 | 300.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTECARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE AJUDAFINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCACAO E QUALIFICACAOPROFISSIONAL NA CONCLUSAO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/12/2006 | 560.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/12/2006 | 400.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA FESTA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADANO DIA 09/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/12/2006 | 700.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES ENOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0422, DURANTE OPERIODO DE 06 A 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/12/2006 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOSISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/12/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 06/12/2006 | 548.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ENCAMIZAMENTOE CALIBRAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 06/12/2006 | 300.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 06/12/2006 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 06/12/2006 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 06/12/2006 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 06/12/2006 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTAN§ 101, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 06/12/2006 | 240.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 06/12/2006 | 800.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 06/12/2006 | 479.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 06/12/2006 | 77.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA PARAIMPRESSORA, DESTINADOS A SEDE DA COORDENACAO DOPACS/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 06/12/2006 | 210.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS E 02 (DOIS) TERMOMETROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 06/12/2006 | 170.25 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/12/2006 | 37.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/12/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO-SECAO 3 (EDICAO: 07/12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/12/2006 | 519.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/12/2006 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOEM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/12/2006 | 450.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS E DE VINHETAS PUBLICITARIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/12/2006 | 380.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/12/2006 | 1275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2006 | 280.80 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/12/2006 | 1950.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/12/2006 | 196.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO BARRO VERMELHO,CEMITERIO PUBLICO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/12/2006 | 800.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHASNO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGW-4865, DESTINADOSAO ATERRO DA RUA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/12/2006 | 700.00 | 00070039739791 | JOSEFA MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHASNO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, DESTINADOSAO ATERRO DA RUA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/12/2006 | 110.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA BOMBA DEAGUA E DA COLMEIA DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR 01VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/12/2006 | 70.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REABRIR ROSCASDA POLIA E CARCACA DA BOMBA DAGUA DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/12/2006 | 260.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PONTASDO EIXO DO CARROCAO, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/12/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/12/2006 | 275.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/12/2006 | 3615.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/12/2006 | 80.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DA BOMBA E BICOSINJETORES E RECOLOCAR NO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/12/2006 | 45.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO MOTORDE PARTIDA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/12/2006 | 160.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A GRADEARADOURA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/12/2006 | 570.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA, OLEO HIDRAULICO E OLEO90, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/12/2006 | 298.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/12/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/12/2006 | 125.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CACIMBA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/12/2006 | 420.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/12/2006 | 70.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/12/2006 | 2975.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/12/2006 | 811.80 | 02693756000431 | NEYWA (LEONARDO SANTANA NEIVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL KODAK, 01(UM) CARTAO DE MEMORIA MINI SD 512 MB, 01 (UM) CARREGADOR SONY E 01 (UMA) BOLSA SKY D5, DESTINADOS AUTILIZACAO NO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/12/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/12/2006 | 1162.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCURSO DE VAGONITE DO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/12/2006 | 1400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/12/2006 | 105.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/12/2006 | 899.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CELERONCOM PLACA MAE PCCHIPS, COOLER, 256 MB, DESTINADOA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 07/12/2006 | 200.00 | 03609595000175 | CONASEMS CONS.NAC.DE SECRET.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE(CONASEMS), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 07/12/2006 | 861.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, OLEO DE MOTOR E FREIO, CERAE FILTROS DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 07/12/2006 | 350.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 07/12/2006 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHALARYSSA HELEN GONCALVES DE MACEDO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 07/12/2006 | 420.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS ECD S COM NOTAS INFORMATIVAS DE PREVENCAO AO CANCERNO COLO DO UTERO, DIA DE COMBATE A AEDES AEGYPTI EDIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 07/12/2006 | 55.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO EIXO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 07/12/2006 | 80.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 07/12/2006 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO COLAR DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 07/12/2006 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 07/12/2006 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS E LIMPEZADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 07/12/2006 | 190.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/12/2006 | 100.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CACIMBA DOESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/12/2006 | 600.00 | 00002231292408 | JOSE ADRIANO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/12/2006 | 190.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO BARRO, PEDRO LEITE FILHO E CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/12/2006 | 670.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES E GUILHERMINA ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2006 | 90.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BANCO DOMOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/12/2006 | 150.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DECAPA PARA OS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/12/2006 | 70.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO MOTORDE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/12/2006 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO DO CABECOTE, MANUTENCAO DE FREIOS E TROCA DO CILINDRO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/12/2006 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E MANUTENCAO DE FREIOS DO VEICULO GOL DE PLACAMNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/12/2006 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA BOMBA DAGUA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/12/2006 | 120.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS LUVAS DATERMICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/12/2006 | 1750.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/12/2006 | 385.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/12/2006 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/12/2006 | 438.50 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEO MOBIL, FILTROS DE OLEO, CERA, OLEO DE MOTOR E OLEO DE FREIO,DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MNP-1985, UNO MOK-4834E MOTOS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/12/2006 | 200.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/12/2006 | 45.00 | 00014801825400 | JOSE GEOVANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/12/2006 | 60.00 | 00075310171487 | MARIA ANUNCIADA PONTES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE SEU FILHO JOSE PEDRO PONTESTOMAZ PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROJETOPIPA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/12/2006 | 90.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA ESTUDAR NO CURSINHO ACADEMIA DO COMERCIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/12/2006 | 50.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA MICROLINS NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/12/2006 | 30.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE INFORMATICA DE SEU FILHO GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO GUIMARAES, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/12/2006 | 70.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/12/2006 | 70.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/12/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/12/2006 | 70.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/12/2006 | 70.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/12/2006 | 70.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/12/2006 | 70.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/12/2006 | 70.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/12/2006 | 8849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/12/2006 | 1795.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 08/12/2006 | 40.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAUDE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DOS AGENTES LOCAIS DEVIGILANCIA EM SAUDE (PROFORMAR) NO HOTEL OURO BRANCO A SE REALIZAR NO DIA 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 08/12/2006 | 939.96 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 08/12/2006 | 1526.64 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/12/2006 | 20.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA PRINCIPAL DA SEDE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/12/2006 | 735.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/12/2006 | 0.18 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/12/2006 | 2091.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/12/2006 | 7382.13 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/12/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/12/2006 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/12/2006 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/12/2006 | 45.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMB-8173, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIA DASENHORA SEVERINA BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/12/2006 | 40.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA COSTURA DE ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/12/2006 | 50.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/12/2006 | 50.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/12/2006 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/12/2006 | 40.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/12/2006 | 40.00 | 00006078054473 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/12/2006 | 40.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/12/2006 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/12/2006 | 40.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/12/2006 | 50.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/12/2006 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/12/2006 | 50.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/12/2006 | 50.00 | 00037971869835 | LUANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/12/2006 | 60.00 | 00003238915436 | MARCIO ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/12/2006 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/12/2006 | 60.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/12/2006 | 30.00 | 00003511163463 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/12/2006 | 60.00 | 00003511163463 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/12/2006 | 60.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/12/2006 | 60.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/12/2006 | 50.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/12/2006 | 50.00 | 00007272347490 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/12/2006 | 50.00 | 00008003819717 | JOSE CARLOS ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/12/2006 | 50.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/12/2006 | 40.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/12/2006 | 60.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/12/2006 | 60.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/12/2006 | 40.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/12/2006 | 30.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/12/2006 | 40.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/12/2006 | 30.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/12/2006 | 30.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/12/2006 | 40.00 | 00007248774448 | JOSE ADAILTON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/12/2006 | 60.00 | 00049655477487 | AURELIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/12/2006 | 30.00 | 00076037789487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/12/2006 | 2300.00 | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL,01 (UMA) GALONEIRA SEMI-INDUSTRIAL, 02 (DUAS) MAQUINAS DE COSTURA ZIG ZAG ELGIM E 02 (DUAS) MESASPARA MAQUINA DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/12/2006 | 3678.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/12/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO TRATOR 02 E DA GRADE ARADOURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/12/2006 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL NO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2006 | 45.23 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA EPLOTAGENS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2006 | 11.65 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE USUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO, ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2006 | 42.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2006 | 50.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO DIA 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2006 | 34.49 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/12/2006 | 10500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/12/2006 | 59000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/12/2006 | 17.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2006 | 26.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2006 | 360.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2006 | 1465.84 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/12/2006 | 349.17 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2006 | 1480.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2006 | 2420.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS (DISCOS E MANCAIS), DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2006 | 400.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIO (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2006 | 400.00 | 00004575991465 | ADRIANA DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEVAGONITE DO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDOR PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2006 | 400.00 | 00050446088404 | VERONICA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOUTERIA DO PROJETO BENEFICIARIO EMPREENDEDORPRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2006 | 1120.90 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/12/2006 | 347.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA), REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DEMODULOS SANITARIOS DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005718553424 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES DE MATEMATICA DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO A SE REALIZAR NO CENTRO DE TREINAMENTODE ALAGOA GRANDE NOS DIAS 14 E 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/12/2006 | 135.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/12/2006 | 125.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/12/2006 | 212.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS ORIGINAIS HPPRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2006 | 348.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PEN DRIVE 1 GB E 01 (UMA)PLACA DE VIDEO 128 GFORCE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/12/2006 | 704.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/12/2006 | 225.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AEROGRAMAS DE NATAL PARA DESEJARVOTOS DE FELICITACOES DE NATAL E ANO NOVO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL (EDICAO: 06/12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 12/12/2006 | 280.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ESMERILHAMENTOCOM SUBSTITUICAO DE PECAS E CALIBRAGEM DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 13/12/2006 | 150.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO DE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 13/12/2006 | 850.47 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAA POLIOMIELITE (1¦ E 2¦ ETAPAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 13/12/2006 | 271.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/12/2006 | 262.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, BEM ESTAR SOCIAL, FINANCAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/12/2006 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/12/2006 | 64.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/12/2006 | 683.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSCURSOS DE CAPACITACAO PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/12/2006 | 100.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO DO ABRIGO TALINA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/12/2006 | 100.00 | 00069385580787 | JOSE RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/12/2006 | 100.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/12/2006 | 100.00 | 00003238915436 | MARCIO ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/12/2006 | 1624.30 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/12/2006 | 150.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/12/2006 | 2575.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/12/2006 | 426.80 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/12/2006 | 8855.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/12/2006 | 4597.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/12/2006 | 310.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAS MOTOCICLETAS MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/12/2006 | 980.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/12/2006 | 2726.90 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/12/2006 | 2840.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/12/2006 | 205.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 14/12/2006 | 1807.45 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A TOPIC LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 14/12/2006 | 3934.95 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 14/12/2006 | 10815.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 15/12/2006 | 920.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 15/12/2006 | 180.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 15/12/2006 | 5675.88 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 15/12/2006 | 310.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 15/12/2006 | 1099.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2006 | 599.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2006 | 450.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FEIRA DECIENCIA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL O NAZARENO, PEDRO LEITE FILHO E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2006 | 2900.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/12/2006 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICOPARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AOMINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2006 | 200.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2006 | 700.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/12/2006 | 1837.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 13 DE MAIODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0163861-44/2004 E CONVITE N§ 038/2005. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.EQUIP.D/PREDIOS P/C.COMUNIT.DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2006 | 27013.21 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO, SITUADONO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§ 00163861-44/2004 E CONVITEN§ 038/2005. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/12/2006 | 50.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA B.PETI N§ 11.526-6,RELATIVO A BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/12/2006 | 480.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADOS NA REVISAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/12/2006 | 1200.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/12/2006 | 685.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MINI-LAMPADAS COLORIDAS E MANGUEIRAS SEQUENCIAL 2 FIOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAONATALINA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/12/2006 | 500.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL FOLHA DO BREJONA DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE (EDICAO: 12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 18/12/2006 | 150.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO A SENHORA SEVERINA EMILIA LINO PEREIRA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 18/12/2006 | 22.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS NASJANELAS DOS POSTOS DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO E SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 18/12/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/12/2006 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/12/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/12/2006 | 9885.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO E FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/12/2006 | 1971.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAFORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/12/2006 | 3.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/12/2006 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/12/2006 | 200.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADANA FESTA DAS PERSONALIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/12/2006 | 180.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES E DAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL MARIA DASNEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/12/2006 | 2500.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/12/2006 | 1457.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUAFORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/12/2006 | 1903.50 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/12/2006 | 170.00 | 00001277522421 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/12/2006 | 270.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/12/2006 | 300.00 | 00003366720808 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/12/2006 | 200.00 | 00001521599408 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/12/2006 | 1499.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALHP1310, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2006 | 279.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NO-BREAK 700 VA SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA COMUNIDADE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2006 | 2280.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2006 | 2002.53 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2006 | 7067.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2006 | 80.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 29/11 E 04, 07 E 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2006 | 480.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 20/12/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 20/12/2006 | 3600.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 20/12/2006 | 400.61 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 20/12/2006 | 6148.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 20/12/2006 | 880.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 20/12/2006 | 326.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 21/12/2006 | 40.00 | 00004328910485 | MARIA OLIVEIRA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO CASSIOCARLOS DA CRUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 21/12/2006 | 50.00 | 00082687676420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO E PASSAGENS DESUA FILHA DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 21/12/2006 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLDA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 21/12/2006 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLDA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 21/12/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLDA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 21/12/2006 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLDA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/12/2006 | 15.00 | 24504409000103 | ORGANIZ.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA TELEFONE SEMFIO PANASONIC, DESTINADA AO TELEFONE QUE SE ENCONTRA INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/12/2006 | 60.37 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2006 | 5665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/12/2006 | 411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/12/2006 | 4915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/12/2006 | 0.06 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/12/2006 | 3.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2006 | 300.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL ``O INTERIORANO``. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2006 | 300.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2006 | 3701.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2006 | 10597.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/12/2006 | 2299.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/12/2006 | 3255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/12/2006 | 7721.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/12/2006 | 2000.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS PENSIONISTAS E DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 22/12/2006 | 26082.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 22/12/2006 | 11003.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 22/12/2006 | 20444.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 22/12/2006 | 8041.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 22/12/2006 | 7653.06 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 22/12/2006 | 575.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA EXAME CLINICOESTOFADO E 01 (UMA) ESCADINHA COM 2 DEGRAUS PARAA UNIDADE DE SAUDE JOAO TEOFILO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 22/12/2006 | 160.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO EQUIPAMENTOODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAUNIDADE DE PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 22/12/2006 | 4396.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 22/12/2006 | 370.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO GERAL E DESCARBONIZACAO COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 22/12/2006 | 230.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA BOMBA DECOMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2006 | 300.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES)CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO VEICULO CARRO-PIPA,DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI E ZUMBI DOS PALMARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2006 | 130.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DAS FEIRAS DE CIENCIASDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2006 | 300.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/12/2006 | 600.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE REGISTRO DE10 (DEZ) ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/12/2006 | 133385.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/12/2006 | 16167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/12/2006 | 63025.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2006 | 10343.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/12/2006 | 133675.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/12/2006 | 10611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/12/2006 | 52739.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/12/2006 | 8781.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/12/2006 | 5374.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/12/2006 | 3591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/12/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/12/2006 | 3255.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/12/2006 | 2827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/12/2006 | 1471.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/12/2006 | 1327.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/12/2006 | 1729.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2006 | 16670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/12/2006 | 4566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2006 | 120.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DURANTE OS SERVICOS DEREPOSICAO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS VIAS URBANASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/12/2006 | 19847.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/12/2006 | 4252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/12/2006 | 1758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/12/2006 | 17205.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/12/2006 | 3339.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/12/2006 | 80.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/12/2006 | 1529.70 | 40977340000191 | SAPEDIESEL (JOSENILDO FERREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/12/2006 | 1078.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/12/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/12/2006 | 865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/12/2006 | 2359.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2006 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA APRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/12/2006 | 1950.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DOIS) BILHETES AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E 01 ( UMA ) DIARIA NO HOTELST. PETER EM BRASILIA-DF, QUANDO DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2006 | 43.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2006 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2006 | 35.97 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2006 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/12/2006 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2006 | 40.00 | 00001950414450 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA BENEFICENTE EM PROL DAS FAMILIAS CARENTES DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2006 | 30.00 | 00000181417499 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA TAXA DE RELIGACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2006 | 40.00 | 00004903817407 | MARLI CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/12/2006 | 30.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/12/2006 | 40.00 | 00007925422408 | REJANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2006 | 40.00 | 00064514960497 | MARICEMA VIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/12/2006 | 40.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2006 | 40.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2006 | 40.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2006 | 40.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2006 | 40.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2006 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2006 | 50.00 | 00005413027443 | JOSENILDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/12/2006 | 50.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/12/2006 | 40.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/12/2006 | 40.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/12/2006 | 40.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/12/2006 | 50.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/12/2006 | 50.00 | 00006381113405 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/12/2006 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/12/2006 | 40.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/12/2006 | 20.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/12/2006 | 30.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/12/2006 | 30.00 | 00005272879465 | ROSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/12/2006 | 40.00 | 00001305003489 | CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/12/2006 | 40.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/12/2006 | 40.00 | 00039628850482 | VALDEMIR JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/12/2006 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/12/2006 | 50.00 | 00001042508445 | ROBERTO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/12/2006 | 60.00 | 00004506640403 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/12/2006 | 50.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/12/2006 | 50.00 | 00004993968477 | OZINETE MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2006 | 50.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/12/2006 | 50.00 | 00008695776468 | SEVERINO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/12/2006 | 50.00 | 00006690672450 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/12/2006 | 50.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/12/2006 | 30.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/12/2006 | 50.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/12/2006 | 60.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2006 | 30.00 | 00007872612461 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/12/2006 | 30.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/12/2006 | 40.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/12/2006 | 40.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/12/2006 | 30.00 | 00008139990493 | DANIEL DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/12/2006 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007772570414 | LUZIVAN RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/12/2006 | 50.00 | 00028780922449 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/12/2006 | 60.00 | 00008107274474 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/12/2006 | 50.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/12/2006 | 30.00 | 00008317804445 | JOSEMAR OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/12/2006 | 50.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/12/2006 | 50.00 | 00008074353419 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/12/2006 | 40.00 | 00008518806496 | JOABSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/12/2006 | 40.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/12/2006 | 30.00 | 00008264144438 | JAELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/12/2006 | 60.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/12/2006 | 60.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/12/2006 | 60.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/12/2006 | 30.00 | 00023749962472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/12/2006 | 50.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/12/2006 | 50.00 | 00002304528414 | JURANDIR GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/12/2006 | 40.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/12/2006 | 30.00 | 00008617370408 | JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2006 | 17.60 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/12/2006 | 60.00 | 00002317850468 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE CHAO ONDE ESTA LOCALIZADA A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE E TRANSPORTE PARA ESTUDAR INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2006 | 70.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2006 | 70.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2006 | 70.00 | 00092820034420 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALEDO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 26/12/2006 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 26/12/2006 | 1463.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 26/12/2006 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICASCOM PALMILHA, DESTINADO A DOACAO AO MENOR EDUARDOPEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 26/12/2006 | 2964.16 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 26/12/2006 | 292.44 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 26/12/2006 | 302.99 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 26/12/2006 | 59458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901272 | 26/12/2006 | 16356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901273 | 26/12/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 26/12/2006 | 7875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 26/12/2006 | 265.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 26/12/2006 | 120.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO COM O SENHOR JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2006 | 525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/12/2006 | 50.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA NO DIA 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/12/2006 | 30.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE A DIFERENCA DAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2006 | 9915.01 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA FNS N§10.581-3 NAO UTILIZADO POR ESSA EDILIDADE EM FAVORDA DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2006 | 33.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/12/2006 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/12/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/12/2006 | 5148.96 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/12/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 27/12/2006 | 900.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 27/12/2006 | 250.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DOBAIRRO PROCANOR E SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 27/12/2006 | 171.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS PROMOVER E DESENVOLV | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/12/2006 | 100.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA APRESENTACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/12/2006 | 292.02 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO CAIXA SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2006 | 1045.47 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO BRADESCO AUTO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/12/2006 | 400.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES DE CIMENTO DE 05METROS, DESTINADOS AO PATIO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/12/2006 | 120.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE 02 (DOIS) POSTES NO PATIO DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDROLEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/12/2006 | 132.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADADIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/12/2006 | 110.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/12/2006 | 346.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/12/2006 | 694.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE CAIXA DAGUA E TROCA DE PORTAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ONAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/12/2006 | 351.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATROCA DE PORTAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/12/2006 | 51.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/12/2006 | 362.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/12/2006 | 320.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) QUILOS DE BOBINA ZINCADA, DESTINADA A TROCA DA CALHA DA CRECHE SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/12/2006 | 210.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/12/2006 | 14862.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/12/2006 | 700.00 | 00005793890491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 (QUATORZE) VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO JOAOPESSOA A MARI NO VEICULO DE PLACA MNG-5026, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/12/2006 | 241.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/12/2006 | 1361.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E RESTAURACAO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/12/2006 | 144.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/12/2006 | 175.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) ENXADAS E 02 (DUAS) PASQUADRADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2006 | 18997.27 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAOCAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIO, LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2006 | 2500.00 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVICOS E LOCACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, VARRICAOCAPINACAO, PINTURA DE MEIO-FIO, LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N§ 232/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2006 | 1699.97 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE 39 ( TRINTA E NOVE ) MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO N§ 144/2005, CONFORME CONVITE N§ 033/2005 ECONVENIO N§ 645/2004/FUNASA. | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2006 | 60.00 | 00002317850468 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE CHAO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADA AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO PROPORCIONAR GARANTI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2006 | 92.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE ADUBO, DESTINADO AO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2006 | 8849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2006 | 6412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXECICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/12/2006 | 1795.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2006 | 1346.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2006 | 31639.37 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2006 | 30300.23 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTEAO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2006 | 13308.89 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2006 | 11075.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2006 | 3757.61 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOCOM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2006 | 2972.90 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOCOM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2006 | 160.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS FIAT UNO, GOL, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2006 | 295.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO ERODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO, GOL, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2006 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2006 | 2100.34 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2006 | 16000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM80 (OITENTA) HORAS-AULAS PARA DOCENTES DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA-FAZENDO ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2006 | 9700.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 CADEIRAS GIRATORIAS, 20 ESTABILIZADORES ENERGYLUX, 01 IMPRESSORA LASERJET HP PSC1000, 01 MESA PARA IMPRESSORA, 20 MESAS PARA COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AINSTALACAO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2006 | 7000.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 29 POLEGADAS PHILCO,01 (UM) DVD PHILCO, 01 (UM) AR-CONDICIONADO 18000BTUS, 01 (UM) ARMARIO ARQUIVO 04 GAVETAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A INSTALACAO DEUM TELECENTRO DE INFORMATICA NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2006 | 3550.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFIGURACAO DE REDE EINSTALACAO DE INTERNET E INSTALACAO DE PONTOS DEREDE NO TELECENTRO DE INFORMATICA NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 28/12/2006 | 285.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 2/5 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 06, 12, 15, 22 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 28/12/2006 | 890.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNV-4230TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F. PARA AS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, FUNDO DO VALE E LAGOA DOFELIX E VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 28/12/2006 | 11522.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONSULTORIO DENTARIO INOVAF AZUL-CEL, 01 (UM) MOCHO SYNCRUS AZ-CEL E 01 (UM)AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L 127/220V 50/60HZ, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F. JOAO TEOFILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 28/12/2006 | 6999.98 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F. JOAO TEOFILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 28/12/2006 | 7795.54 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 28/12/2006 | 5982.19 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2006 | 14.09 | 03597258000105 | ARMARINHO APARECIDA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2006 | 2242.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO SOB DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO),REFERENTE AO PROCESSO N§ 313/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2006 | 26680.05 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, SERVICOSURBANOS, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTES E GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2006 | 12030.25 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, SERVICOSURBANOS, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTES E GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2006 | 27.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP PROMOVER E GARANTIR | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2006 | 1479.93 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR MELHORES CO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2006 | 5223.31 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2006 | 838.02 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 29/12/2006 | 2161.96 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 29/12/2006 | 1250.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 29/12/2006 | 1244.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LONGARINAS 3 LUGARES E06 (SEIS) LIXEIRAS, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 29/12/2006 | 3312.82 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F. DE PIRPIRIZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 29/12/2006 | 1662.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 29/12/2006 | 1419.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 29/12/2006 | 8206.71 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 29/12/2006 | 2765.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2006 | 2932.22 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2006 | 1100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO 550, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2006 | 19920.61 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALAGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2006 | 34302.58 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALPEDRO LEITE FILHO, MARIA CABRAL DE MELO, O NAZARENO, DOMINGOS PEDRO FRANCO, MATA E CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2006 | 26496.92 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS, SAO VICENTE DE PAULO, MARIA ANUNCIADA DIAS E GUILHERMINA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2006 | 3300.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA, MINISTRADOS A 1080 ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2006 | 45465.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2006 | 9547.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2006 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2006 | 3643.41 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2006 | 5400.00 | 00642939000150 | ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO ME (MERCADINHO RIBEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2006 | 860.44 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2006 | 1369.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 METROS DE MANGUEIRA SEQUENCIAL02 FIOS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/12/2006 | 11799.37 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO A RUA ARNOULD CALDAS COM A RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 053/2006. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 HORA/MAQUINA NA TERRAPLANAGEM E CORTE DO MATO NA FAIXA URBANA DA PB 073E DO ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2006 | 700.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO ILIMITADO DE ASUARIO DE INTERNET COM LINK VIA RADIO, ATRAVES DO PROVEDOR CENTER NET PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023